医疗器械经营管理制度 岗位职责等岗前培训（共4篇）

医疗器械经营管理制度 岗位职责等岗前培训（共4篇） 医疗器械经营 质量管理制度 二O一五年八月 目 录 一、首营企业、首营品种的质量审核制度 .1 二、质量验收的管理制度 1 三、产品出库复核管理制度 .2 四、产品保管、养护制度 2 五、不合格品管理制度 .3 六、退货商品管理制度 .3 七、质量否决制度 .3 八、质量事故报告处理制度 .4 九、人员健康状况与卫生管理制度 5 十、效期商品管理制度 .6 十一、质量信息管理制度 6 十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度 .7 十三、有关记录和凭证的管理制度 7 十四、业务经营质量管理制度 .8 十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度 .9 十六、产品质量标准管理制度 .10 十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定 .11 十八、特别产品的管理制度 .11 十九、质量方面训练、培训及考核的管理制度 .11 二十、文件管理制度 .12 医疗器械质量管理制度 .1 各级人员岗位职责 .1 一、企业负责人职责 .1 二、质量管理部的质量管理职责 .1 三、人力资源部的职责 .2 四、选购营销部职责 .2 五、配送中心职责 .2 六、质量管理员岗位职责 3 七、养护员岗位职责 .4 八、验收员岗位职责 .4 九、仓库保管员岗位职责 5 医疗器械管理操作程序 .1 一、医疗器械的选购程序 1 二、医疗器械产品质量检查验收程序 .2 三、医疗器械入库储存程序 .3 四、医疗器械产品在库养护程序 .3 五、医疗器械产品配送出库复核程序 .5 六、医疗器械配送退回处理程序 .6 七、不合格医疗器械的确认处理程序 .7 八、医疗器械拆零和拼装发货程序 8 九、医疗器械运输程序 .9 十、医疗器械进货退出程序 .9 十一、证照资料的收集、审核、存档的程序 .9 医疗器械质量管理制度 一、首营企业、首营品种的质量审核制度 1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。 2、首营企业的质量审核，必需供应加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须供应加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的托付授权书，并标明托付授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应供应企业质量认证状况的有关证明。 3、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。 4、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应具体填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。 5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。 6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。 二、质量验收的管理制度 1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。 2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对二、三类医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。 3、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。 4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。 5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。 6、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。 7、保管员应当熟识医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量特别、标记模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管部审核并签署处理看法，通知业务购进部门联系处理。 8、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并阅历收员按购进商品的验收程序进行验收。 9、验收员应在入库凭证签字或盖章，具体做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。 10、连锁门店托付配送的产品，验收可简化程序，由门店验收员按送货凭证对比实物进行品名、规格、批号、生产厂家以及数量等项目的核对，无误后在凭证上签名即可。 三、产品出库复核管理制度 1、产品按先产先出，近期先出，按批号发货的原则出库。 2、保管人员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，将发货单交给复核人进行复核，复核员复核无误后，在发货单上签字。 3、出库复核，复核员如发觉如下问题应停止发货，并报质管部处理。 、商品包装内有特别响动。 、外包装消失破损、封口不牢、衬垫不实、封条严峻损坏等现象。 、包装标识模糊不清或脱落。 、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。 4、做好出库复核记录，并保存三年备查。 四、产品保管、养护制度 1、正确选择仓位，合理用法仓容，“五距”适当，堆码规范，无倒置现象。 2、依据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区，并按产品批次分开存放，标识清晰。 3、依据季节、气候改变做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并依据具体状况准时调整温湿度，确保储存平安。 4、质管部负责对养护工作的技术指导和监督。 5、养护人员应坚持定期对在库商品按“三、三、四”的原则进行养护与检查，做好养护检查记录，发觉质量问题，准时与质管部联系，对有问题的产品设置明显标记，并暂停发货与销售。 6、建立重点产品养护档案。 7、不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标记，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。 8、对近效期产品应按月填报近效期月报表。 五、不合格品管理制度 1、质管部是企业负责对不合格产品实行有效掌握管理的机构。 2、产品入库验收过程中发觉不合格产品，应上报质管理部确认，存放不合格品库，挂红牌标记后上报业务部处理。 3、养护员在商品养护检查过程中发觉不合格品，应填写“复查通知单”报质管部进行确认，同时通知配送中心立刻停止出库。 4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发觉不合格产品，应立刻停止配送、发运和销售，同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。 5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。 6、对质量不合格产品，应查明缘由，分清责任，准时订正并制定预防措施。 7、仔细准时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥当保存五年。 六、退货商品管理制度 1、为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。 2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。 3、全部退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。 4、全部退回的二三类医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标记，并按不合格产品确认处理程序处理。 5、质量无问题，或因其它缘由需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送中心准时办理。 7、产品退回、退出均应建立退货台帐，仔细记录。 七、质量否决制度 1、职能部门在本公司内部对产品质量及影响质量的环节具有否决权。 2、质量否决内容： 、产品质量方面，对产品选购进货的选择，首营品种审核，到货检查验收入库储存，养护检查、出库复核、质量查询中发觉的产品内在质量、外观质量、包装质量问题，实行不同的方式方法，予以相应的否决。 、服务质量方面，对服务行为不规范，格外是服务差错行使否决职能。 、工作质量方面，对影响企业质量责任落实，影响经营医疗器械质量的行为和问题予以不同程度的否决。 3、否决依据： 、产品质量法。 、医疗器械监督管理条例。 、国家药品督管理局有关文件规定等。 、企业制定的质量管理制度。 4、否决职能： 产品质量的否决职能由质管部行使，服务质量和工作质量的否决职能由质管部与人力资源部共同行使。 八、质量事故报告处理制度 1、质量事故指产品经营活动中，因产品质量问题而发生的危及人身健康平安或导致经济损失的特别状况，质量事故按其性质和后果的严峻程度分为：重大事故和一般事故。 2、重大质量事故： 、由于保管不善，造成整批产品破损，污染等不能再供应用法，每批次产品造成经济损失2021元以上。 、销货、发货消失差错或其它质量问题，并严峻威协人身平安或已造成医疗事故者。 、购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批判，造成较坏影响或损失在2021元以上者。 3、一般质量事故： 、保管不当，一次性造成损失2021以下者。 、购销“三无”产品或假冒、失效、过期商品，造成肯定影响或损失在2021元以下者。 4、质量事故的报告程序时限 发生质量事故，所在部门必需在当天内报企业总经理室、质管部。质管部接到事故报告后，应立刻前往现场，查清缘由后，再作书面汇报，一般不得超过2天。 5、以事故调查为依据，组织人员仔细分析，明确有关人员的责任，提出整改措施，坚持“三不放过”的原则，即事故缘由不清不放过，事故责任者和员工没有受到训练不放过，没有制定防范措施不放过。 6、质量事故处理： 、发生质量事故的责任人，经查实，轻者在季度考核中惩罚，重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。 、发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政责任。 、对于重大质量事故，质管部的负责人与公司主要负责人，应分别担当相应的质量责任。 九、人员健康状况与卫生管理制度 1、卫生进行划区管理，责任到人。 2、办公场所、门店营业场所屋顶，墙壁平整，地面光洁，无垃圾与污水，桌面应每天清洁，每月进行一次彻底清洁。 3、库区内不得种植易生虫的草木。 4、库房内墙壁、顶棚光洁，地面平坦无缝隙，库内每天一清扫，每周一大扫。 5、库房门窗结构紧密牢固，物流畅通有序，并有平安防火，清洁供水，防虫、防鼠等设施。 6、库内设施设备要定期保养，不得积尘污损。 7、每年定期组织一次质管、验收、保管、养护等挺直接触产品的岗位人员健康体检，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。 8、严格根据规定的体检项目进行检查，不得有漏检、替检行为。 9、经体检如发觉患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者，立刻调离原岗位或办理病休手续。 10、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。 十、效期商品管理制度 1、本企业规定产品近效期：距产品有效期截止日期不足6个月产品。 2、有效期不到6个月的产品不得购进，不得验收入库，必要时必需征得业务部门同意。 3、仓库对有效期产品应分类，相对集中存放，出库应做到先产先出、近期先出，按批号发货的原则。 4、有效期产品过期失效不得销售，应填不合格品报表，由质管部按“不合格产品确认处理程序”处理。 5、配送中心对近效期产品必需按月填报催销表，业务部门接到“近效期产品催销表”后，应准时组织力气进行促销或联系退货，以避开过期失效造成经济损失。 十一、质量信息管理制度 1、质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量掌握过程及结果的全部相关因素。 2、建立以质管部为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。 3、根据信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。 A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出推断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。 B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管部协调处理的信息。 C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。 4、质量信息的收集，必需做到精准、准时、高效、经济。 5、质量信息的处理 A类信息：由企业领导推断决策，质管部负责组织传递并督促执行。 B类信息：由主管领导协调部门决策，质管部传递反馈并督促执行。 C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管部。 6、质管部按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对特别突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内准时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的准时畅通传递和精准有效利用。 7、部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管部，经质管部分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。 8、质管部负责对质量管理信息的处理进行归类存档。 十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度 1、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及看法。 2、负责用户访问工作的主要部门为：质管部和业务部。 3、访问对象，与本企业有挺直业务关系的客户。 4、访问工作要依据不同地区和用户状况，采纳多种形式进行调研。 5、各有关部门要将用户访问工作列入工作方案，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。 6、各经营部门还应定期同客户沟通质量信息，准时了解客户对产品质量和工作质量的评价。 7、做好访问记录，准时将被访客户反映的看法、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改状况答复被访问客户。 8、各部门要仔细做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。 9、服务质量查询和投诉的管理部门为人力资源部，商品质量的查询和投诉的管理部门为质量管理部，责任部门是各部门。 10、对消费者的质量查询和投诉看法要调查、讨论、落实措施，能立刻赐予答复的不要拖到其次天。消费者反映商品质量问题的看法必需仔细处理，查明缘由，一般状况下，一周内必需赐予答复。 11、各部门应备有顾客看法簿或看法箱，留意收集顾客对服务、商品质量等方面的看法，并做好记录。 12、质量查询和投诉时收集的看法，涉及到的部门必需仔细做好处理记录，讨论改进措施，提高服务水平。 13、对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。 十三、有关记录和凭证的管理制度 1、为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，依据医疗器械监督管理条例等国家法律法规制定本项制度。 2、本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、仓库与状态的单、证、卡、牌等。 3、记录和凭证的设计由用法部门提出，由质管部统一编制，用法部门根据记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的用法、保存及管理负责。 4、未经质管部审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。 5、有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门、门店指定专人收集、装订，保管至当年年终。 6、有关记录和凭证的填写，应严格根据制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据精准、字迹清晰、书写规范，具有真实性和可追溯性。 7、对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。 8、同一项记录必需用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。 9、对供货方、购货方供应的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行仔细审查，由质管部审核后存档。 10、购进产品和配送产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购进票据和配送票据应妥当保管十年。 11、质管部负责对各部门门店与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进看法。 12、记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必需保存至超过商品效期一年，但不得少于三年。 13、须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交公司人力资源部，由人力资源部负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。 十四、业务经营质量管理制度 1、严格执行“按需进货，择优选购”的原则。 2、在选购医疗器械时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约力量，质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。 3、选购医疗器械应制定方案，并有质量管理机构人员参与，选购医疗器械应签订书面选购合同，明确质量条款。 4选购合同假如不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订证明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期。 5、购销产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。购销记录必需真实完整，其内容应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。 6、首营品种应按首营品种质量审核制度办理有关审核手续。 7、选购人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量状况，配合质管部共同做好产品质量管理工作。 8、凡经质管部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不得开票销售，已销售的应准时通知收回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。 9、在销售医疗器械商品时，应对客户的经营资格和商业信誉，进行调查，以保证经营行为的合法性。 10、销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。 11、定期不定期上门征求或函询顾客看法，仔细帮助质管部处理顾客投诉和质量问题，准时进行质量改进。 十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度 1、为促进医疗器械的合理用法，保证其平安性和有效性。依据医疗器械经营企业监督管理方法、医疗器械监督管理条例等有关法律法规，特制定本制度。 2、依据用法中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗器械用法状态可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械，具体如下： 接触或进入人体器械，如有源器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤、损伤、严峻损伤。 非接触人体器械对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响、有间接影响、有重要影响。 医疗器械种类、品种繁多，对人体引起不良反应的影响因素程度不尽全都，一般有：A、医疗器械的质量因素；B、操作技术因素；C、被医疗患者的体质因素或其他因素，如是否用法其他药物、有毒物品及其他致敏因素。所以，假如消失医疗器械用法后的不良反应，必需仔细调查、分析、核实，必要时经有关技术监督管理部门检查、验证确定。 3、质量管理部为企业不良反应监测管理小组（ADR），负责收集、分析、整理、上报企业的产品不良反应信息。 4、有关部门应留意收集正在经营的产品不良反应信息，填报不良反应报告表，每季度第一个月10号前上报季度不良反应报告表，上报ADR小组。 5、应重点收集首营品种的不良反应信息并准时反馈。 6、企业在销售植入性医疗器械和一次性用法无菌医疗器械或新产品时，应留意产品质量追踪，做好销售登记，准时搜集顾客对该产品的质量看法，准时处理并做好处理记录。 7、发生不良反应的产品，应就地封存于不合格区不得销售，并把信息告知生产企业，以便妥当安置。 8、企业ADR小组必需集中不良反应报告表，依据确认的信息对经营品种做出调整，并提示生产企业留意，提示业务经营部门留意，并于每季度第一个月15日前向地、市药品不良反应监测中心汇报，以便妥当处理。 9、对质量问题处理不准时、发生不良反应隐情不报者，依据情节轻重，查实后在季度质量考核中惩罚。 十六、产品质量标准管理制度 1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，依据有关法律法规，特制定本制度。 2、产品质量标准管理部门为质量管理部。 3、质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准名目，供复核检验、考评该批产品质量。 4、业务部门在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量管理部审核。 5、进口产品的质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采纳国家药品监督管理局核发的进口产品注册证或一次性进口产品批件时核准的质量标准。 6、对于缺少标准的产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制名目，装订成册。 7、不得经营不符合标准的产品，如发觉不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。 十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定 1、各部门对质量管理制度应每半年进行一次全面自查、考核。 2、检查、考核应用统一印制的检查、考核记录表，检查、考核状况应如实记录，质管部部门负责监督与抽查。 3、自查、考核结束10日内各部门应向质管部反馈质量管理制度执行与问题整改状况。 4、凡不按规定时间仔细进行自查的部门，每次扣罚该部门主要负责人的奖金100元。 5、在自查或抽查中，发觉没有根据制度的规定执行的，每笔按责任大小赐予责任人处以50元以下惩罚，如给企业的质量管理和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，依据情节轻重，损失大小和对存在问题的认识看法，扣罚主要责任者的奖金。 6、对自查和抽查中存在的问题，质管部提出整改看法并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到位的，应加倍惩罚。 7、全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可依据贡献大小赐予嘉奖和鼓舞。 9、考核指标以已公布生效的制度、职责、程序、记录文件要求为准。 十八、特别产品的管理制度 1、“特别产品”指依据有关规定对储存条件、用法方法、特别用途等特别作用的产品。 2、特别产品的购进、保管储存、销售、用法必需按规定执行。 3、特别产品的记录须由相应岗位的人员填写，收集和整理，每月由所属部门指定专人收集、装订、整理、保存至有效期后一年。 4、特别产品的管理文件设计、制定、审核、批准、分发、执行、归档及变更等应符合国家、地方有关法规要求，由文件管理部门负责检查、管理工作。 十九、质量方面训练、培训及考核的管理制度 1、为提高员工的质量素养、业务水平，更好地为客户服务，特制定本制度。 2、质量管理部负责企业员工质量训练、培训和考核工作。培训训练原则：既重现业务素养训练，又重现思想素养训练；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。 3、培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；实行由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。 4、人力资源部依据质量管理部制定的年度质量训练培训方案合理支配全年的质量训练、培训工作，并建立职工质量训练培训档案。 5、企业新进人员上岗前进行质量训练、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台帐、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与微机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。培训结束，依据考核结果择优录用。 6、当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量训练培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。 7、训练、培训工作考核中成绩不合格者，按企业有规定处理。 二十、文件管理制度 为了使本企业的文件（包括电报，下同）管理进一步规范化、制度化、科学化，使文件的办理、管理整理（立卷），归档等工作连接有序，做到高效、准时、精准、平安，特制定本制度。 凡涉及质量管理的有关文件，按质量管理文件制订的规定、质量管理文件管理及用法的规定办理。 质量管理文件制订的规定 1、起草文件的组织机构：本企业应有执业药师或其他技术负责人的文件起草筹备机构，依据本企业的实际确定文件制定的运作程序，提出编制文件的相关规定和要求。 2、文件的起草主要由文件用法部门择人负责起草，以保证文件内容的全面性和精准性。（应依据本企业实际状况写具体内容）。 3、草稿交质量管理部门初审，最终由质量管理部门负责人定稿。如有不同看法，由质量管理部门负责人裁定。 4、要杜绝文件的片面性，增加文件的可行性。起草的文件应达到下列要求： A、文件标题、类型、目的、原则应有清晰的陈述。 B、文件内容精准，不行模棱两可，可操作性要强。 C、条理清晰，易理解，便于用法。 D、提倡实事求是，不反对借签别人的先进阅历，但绝不能生搬硬套，难以形成的文件可待时机成熟后再期完成。 5、文件的生效 （1）、文件定稿后，需有起草人、审核人、批准人签字，并注明日期方能生效。 （2）、涉及一个部门的文件由本部门负责人审核、质量管理部门负责人批准；涉及全公司的文件，由质量管理部门负责人审核，总经理批准，正式下文执行，以保证文件的精准性和权威性。 （3）、定稿文件不得用法手抄，以防差错。 （4）、已定稿的文件要统一格式、统一编号，便于查找。（应写出具体格式和编号的方法）。 质量文件管理及用法的规定 文件管理是指包括文件的设计、制订、审核、批准、分发、执行、归档以及文件变更等一系列过程的管理活动。文件的保管与归档应符合国家、地方有关法规要求。各种经营记录应保存至产品有效期（负责期）后二年。 1、文件的编码 文件形成后，全部文件必需有系统的编码，并且整个公司内部应保持全都，以便于识别、掌握及跟踪，同时可避开用法或发放过时的文件。 2、文件的发放 文件批准后，在执行之日前由人力资源部发放至相关人员部门，并做好记录，同时收回旧文件。 3、文件的执行与检查 文件起始执行阶段，有关管理人员有责任检查文件的执行状况，这是保证文件有效最关键的工作。同时文件管理部门应定期向文件用法和收阅折供应现行文件清单，避开用法过时旧文件。全部文件每年复核一次。假如文件采纳自动掌握或管理系统，仅允许授权人操作。 4、文件用法者培训 文件在执行前应对文件用法者进行专题培训，可由起草人、审核人、批准人进行培训，保证每个文件用法者知道如何用法文件。（写出具体文件的培训时间要求）。 5、文件的归档 文件的归档包括现行文件和各种结果记录的归档。文件管理部门保留一份现行文件或样本，并依据文件变更状况随时更新记录在案。各种记录完成后，整理分类归档，保留至规定期限。 6、文件变更 （1）、文件一旦制订，未经批准不得任意更改。但文件的用法及管理人员有权提出变更申请，并提出理由，交给该文件的批准人，批准人评价了变更的可行性后签署看法。变更文件再按新文件起草程序执行。 （2）、文件管理部门负责检查文件变更引起的其它相关文件的变更，并将变更状况记录在案，以便跟踪检查。 7、文件管理应不断持续改进，其改进的方向： （1）、简化：文件管理工作应持续改进，其目标是简化工作流程，削减中间环节。文件管理程序化，使之有效掌握，有效管理。 （2）、计算机化：实现文件管理无纸化，这是现代文件管理的目标，它的好处在于文件的起草、审核、批准、更新、快递便利、缩短文件形成周期，能自动储存，削减定员、提高效率。（这是本企业努力的方向） 8、需要填写数据的文件（记录） （1）、内容真实，记录准时；不得超前记录和回忆记录。 （2）、字迹清楚，不得用铅笔或红色笔填写。 （3）、不得撕毁或任意涂改文件，需要更改时不得用涂改液，应划去后在旁重写，签字或盖章。 （4）、按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填时要划“”线表示，以证明不是填写者疏忽，内容与上项相同时应重复抄写，不得用“”或“同上”等表示。 （5）、商品名、厂牌、购进和销售单位等不得简写。 （6）、操、复核者均应填写全姓名，不得只写姓或名。 （7）、填写日期一律横写，不得简写。如2021年10月8日，不得写成“2021/8/10”或者“2021/10/8”。 各级人员岗位职责 一、企业负责人职责 1、领导和动员全体员工仔细贯彻执行医疗器械监督管理条例等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。 2、组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。 3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和方案，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。 4、推动质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系的管理评审。 5、供应确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。 6、合理设置并领导质量管理组织机构，保证其独立、客观地行使职权。支持其合理看法和要求，供应并保证其必要的质量活动经费。 7、领导质量训练，对中层以上干部进行质量意识的考核。 8、正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。 9、重视客户看法和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。 10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。 11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性文件。 12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。 二、质量管理部的质量管理职责 1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。 2、起草企业产品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、在产品选购进货、检查验收、储存养护，医疗器械运输等环节行使监督管理，对医疗器械质量行使否决权。 4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。 5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。 6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。 7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。 8、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。 9、收集和分析产品质量信息。 10、帮助开展对企业职工质量管理方面的训练或培训。 11、其他与质量管理相关的工作。 三、人力资源部的职责 1、负责来自上级药品监督管理部门或其他政府主管部门有关文件的收文与承办落实。 2、负责配合质量管理部做好医疗器械管理法律、法规的组织培训工作。 3、负责配合质量管理部做好本公司管理制度等质量体系文件培训学习的组织工作。 4、负责产品经营所需人力资源的配置供应等人力资源管理工作。 5、负责产品经营所需设备的配置供应。 6、负责产品经营人员的健康检查组织工作及健康档案的建立与管理。 7、负责产品经营环境卫生及平安条件的供应与掌握管理。 8、负责质量奖惩的实施落实。 四、选购营销部职责 1、坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2、制定选购方案，选购过程中比价，议价的处理事宜。 3、对首营企业、首营品种的填报审核担当挺直责任。 4、了解供货单位的质量状况，准时反馈信息，为质管部开展质量掌握供应依据。 5、签订购货合同时，必需按规定明确，必要的质量条款。 6、购进、销售产品应开具合法票据，并按规定建立购进、销售记录，做到票、帐、货相符。 7、做好用户访问工作。 五、配送中心职责 1、根据GSP规范要求，负责仓库空间布局、产品陈设位置的规划。 2、出货的复核作业的管理及账目数量的统计。 3、产品、在库间的养护管理。 4、仓库内清洁、卫生、维护管理。 5、仓库防火、防盗、防鼠害等平安管理。 6、根据调拨单，准时、精准、平安地发送到每个分店。 7、产品的退货作业管理。 8、产品的报废呈报及处置。 9、配合业务部、财务部盘点实物作业的进行。 10、支配配送作业的排程、装运事项。 11、有关外送托运作业的处理。 12、其它有关本系统作业、仓储管理的处理事项。 六、质量管理员岗位职责 1、仔细贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。 2、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作方案，并帮助本部门领导组织实施。 3、负责质量管理制度在本部门的督促、执行，定期检查制度执行状况，对存在的问题提出改进措施。 4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，准时查出缘由，快速予以答复解决，并按月整理查询状况报送质量管理部和业务部门。 5、负责质量信息管理工作。常常收集各种信息和有关质量的看法建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，供应分析报告。 6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。 7、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本部门各项质量活动记录的完整性、精准性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。 8、帮助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，准时上报本部门发生的质量事故，准时填报质量统计报表和各类信息处理单。 9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和各项管理规定。 10、了解本责任制的贯彻执行状况，准时向部门负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。 11、负责门店经营过程中产品质量管理工作，指导、督促门店产品质量管理制度的执行等。 七、养护员岗位职责 1、执行产品养护管理制度，对在库产品实施科学养护。 2、在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库产品的养护和质量监督检查工作。 3、坚持预防为主的原则，根据产品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际状况，组织好产品的分类合理摆放。 4、负责对库存产品定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期药品及易变产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。 5、养护检查中发觉质量问题。应立刻挂黄牌暂停发货，并通知质量管理部门予以处理。 6、指导并配合保管员做好库房温湿度管理工作，依据气候环境改变，实行相应的养护措施。 7、做好在库产品的效期管理工作，对近效期产品，应按月填报近效期产品催销月报表。 8、正确用法护养设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。 9、自觉学习产品业务学问，提高养护工作技能。并建立养护档案。 10、定期进行养护状况的统计分析，摸索库存条件对产品储存质量影响改变的规律，供应养护分析报告。 八、验收员岗位职责 1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和推断标准对到货产品进行检查验收。 3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单，报质管部门审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。 4、规范填写入库验收记录，做到字迹清晰、内容真实、项目齐全、批号数量精准，并签名负责，按规定保存备查。 5、自觉学习产品业务学问和产品监督管理法规，努力提高验收工作技能。 九、仓库保管员岗位职责 1、根据产品的类别、理化性质和贮存要求做好分类、分库或分区储存，对因储存保管不当而发生的质量问题负责。 2、按平安、便利、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号、每批数量清晰、色标明显。 3、按批正确记载产品进、出、存动态，保证帐货相符。坚持动态复核，日记月清，月对季盘，并准时分析、反馈产品库存结构及进销状况。 4、做好在库产品的效期管理工作，严格按“先产先出、近效期先出、按批号发货”的原则办理出库。 5、在养护员指导下做好库房温湿度记录工作。 6、自觉学习仓储保管业务学问，提高保管工作技能。 7、配合养护员做好养护工作，发觉质量有异，未确定合格前不应发货。已通知停售产品不得发货。 8、凭规定的凭证收发产品，不错不漏，并做好复核记录，不准凭白条、口诉收发商品。 9、发觉短缺、差错应快速查明缘由，逐级汇报、审批处理。 10、常常保持库房干净、堆垛整齐、不倒（侧）放、乱放、做到轻拿轻放，文明作业。 11、搬运和堆垛应严格遵守产品外包装图示标记的要求，规范操作。怕压产品应掌握堆放高度，定期翻垛。 医疗器械管理操作程序 一、医疗器械的选购程序 a、目的：建立一个医疗器械商品选购的标准操作程序，以保证选购行为的规范。 b、范围：适用于医药商品选购的环节与行为。 C、责任：选购员、质管员、选购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。 d、程序： （一）、选购方案的制定程序 1、选购部门方案员依据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货选购方案。 2、选购方案提交选购小组（选购部、营销部、质管部、财务部人员组成）商量、修改、审定。 3、质量管理机构对方案所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证力量进行审核。 4、选购部门负责人审批后交各类别选购人员具体执行。 5、临时调整选购方案、审批程序同14条。 6、每月召开选购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、用法、储运环节中的信息和存在的问题，以便准时调整购进方案。 （二）、合格供货单位的选择程序 1、选购部门应帮助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟选购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证力量和履行合同的力量。 4、对拟选购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、依据购货方案表，以“合格供货方”档案中拟出需选购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。 （三）、选购合同的签订程序 1、各类别选购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应供应符合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商实行传真、电话等方式订货须建立非标准合同选购记录，对所订产品的质量有简明商定。 4、要求供货方供应相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标记、包装要求等合同条款。 5、按经济合同法签订一般合同条款。 （四）、首次经营品种的审批程序 1、选购部门依据用户和患者的需要及生产单位供应的产品资料，提出申请，填写首次经营品种的审批表。 、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产品质量标准；法人授权托付书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。 、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。 以上资料需盖该生产企业的红色印章。 2、首次经营品种的审批表经选购部门、物价部门签署看法后，连同收集的资料报质量管理机构审核。 3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意看法。 4、报分管质量经理审批、签字。 5、按选购程序执行。 二、医疗器械产品质量检查验收程序 （一）、目的：建立一个医疗器械质量检查验收岗位的标准操作程序，以保证医疗器械入库验收制度的执行。 （二）、范围：医疗器械质量检查验收岗位。 （三）、责任：选购员、验收员、质管及部门负责人对实施本程序负责。 （四）、程序： 1、验收员凭通知医疗器械入库凭证（合同、销退通知单、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按质量检查验收管理制度和有关医疗器械质量标准进行验收。 2、验收时，首先清点大件，要求到货与入库凭证相符，然后对比入库凭证所列项目逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂名、批号、一次性用法无菌医疗器械的灭菌批号、产品注册证号、注册商标、合格证等。 3、按抽样规定进行抽样，并对抽样品进行外观质量检查。 4、验收完毕后，对抽样品及包装进行复原并在包装封口处封签，准时填写产品入库验收记录，做到完整、精准、字迹清晰。 5、医疗器械须货到一个工作日内验收完毕，特别产品须半个工作日验收完毕，电脑打出入库单，并签名负责。 6、如遇不符合要求的医疗器械或对其质量有疑问的医疗器械，坚决实行质量否决权，拒绝入库。填写拒收报告单通知质管员进行复验，凭复验结果做出入库或退货处理。 三、医疗器械入库储存程序 （一）、目的：建立一个医疗器械入库储存的标准操作程序。 （二）、范围：全部验收完毕待入库的医疗器械。 （三）、责任者：保管员、养护员、验收员及部门负责人对实施本程序负责。 （四）、程序： 1、保管员凭运输组的运输凭证收货，医疗器械入待验区，立刻通知验收员。 2、保管员凭验收员签字的入库单进行项目、数量的核对，核对无误后在电脑上签名确认输入电脑库存，建立库存明细帐，将电脑打出的入库单分送业务部门和财务部门，医疗器械进行入库储存。 3、医疗器械按规定的储存要求专库、分类存放。 4、按温、湿度要求储存于相应的库中。 5、按产品类别分区存放，分批号按效期的远近分开堆垛。 7、搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示标记的要求，并按“五距”（医疗器械与墙、屋顶房梁的间距不小于30厘米，与库房散热或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米）要求规范操作。怕压医疗器械应掌握堆放高度。 四、医疗器械产品在库养护程序 （一）、目的：建立一个医疗器械在库养护岗位的标准操作程序以保证医疗器械在库养护规定的执行。 （二）、范围：全部在库医疗器械。 （三）、责任者：保管员、养护员、质管员及其部门负责人对实施本程序负责。 （四）、流程图： 实物与医疗器械入库单 保管员复核后上货架 依规定养护员实施在库医疗器械质量养护 建立完整在库医疗器械养护记录 （五）、程序 1、仓库设备设施规定 （1）、企业应按经营规模设置相应的仓库，其面积（为建筑面积，下同） （2）、具有与经营规模相适应的室内仓库（零售企业仓库面积不少于20平方米，批发企业仓库面积不少于200平方米）。 （3）、库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。 （4）、企业药品储存作业区、帮助作业区、办公生活区应分开肯定距离或有隔离措施，装卸作业场全部顶棚。 （5）、企业有适合产品分类保管和符合产品储存要求的库房。 （6）、企业应依据所经营产品的储存要求，设置不同温、湿度条件的仓库。各库房相对湿度应保持在4575之间。 （7）、库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。 （8）、库区有符合规定要求的消防、平安设施。 （9）、仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）等专用场所，以上各库(区)均应设有明显标记。 （10）、仓库应有保持医疗器械与地面之间有肯定距离的设备。 （11）、仓库应有避光、通风和排水的设备。 （12）、仓库应有检测和调整温、湿度的设备。 （13）、仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。 （14）、仓库应有符合平安用电要求的照明设备。 （15）、仓库应有适合拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。 （16）、企业储存特别管理的产品的专用库（区）应具有相应的平安保卫措施。 （17）、企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室。 2、医疗器械养护的规定： （1）、医疗器械养护人员应指导保管人员对医疗器械进行合理储存。 （2）、医疗器械养护人员应检查在库医疗器械的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上午9301030、下午330430各一次定时对库房的温、湿度进行记录。 （3）、库房温、湿度超出规定范围，应准时实行调控措施，并予以记录。 （4）、医疗器械养护人员应对库存医疗器械依据流转状况定期进行养护和检查，即入库三个月的医疗器械按“三、三、四”的原则，按季巡查，重点品种按月进行检查，并做好记录。 （5）、医疗器械养护人员对由于特别缘由可能消失问题的医疗器械、易变质医疗器械、已发觉质量问题医疗器械、储存时间较长的医疗器械，应抽样送检。 （6）、医疗器械养护人员对检查中发觉的问题应悬挂暂停发货牌并准时填写复检通知单通知质量管理机构复查处理。 （7）、医疗器械养护人员应于每月5日前汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息。 （8）、医疗器械养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。 （9）、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。 五、医疗器械产品配送出库复核程序 （一）、目的：建立一个商品出库复核岗位的标准操作程序。 （二）、范围：全部即将出库的商品。 （三）、责任者：保管员、养护员、发货员，复核员、配送中心负责人对实施本SOP负责。 （四）、出库复核程序 1、医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。由仓库发货员依照业务部门开具的配送凭证预备相应的货物。 2、发货员按配送凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对，发货完毕应在配送凭证上签名，以示负责。如发觉以下问题应停止发货，并报有关部门处理： （1）、医疗器械包装内有特别响动 （2）、外包装消失破损、封口不牢、衬垫不实、封条严峻损坏等现象； （3）、包装标识模糊不清或脱落； （4）、医疗器械已超出有效期。 3、复核员按配送凭证上所列项目逐项复核商品品名、规格、数量、厂牌、批号、有效期、件数及质量状况和配送单位等。做到数量精准、质量完好、包装牢固、标记清晰。 4、医疗器械出库复核完毕，复核员应在配送凭证上签名，并立刻建立出库复核记录，该记录应包括配送单位、品名、型号规格、