202X年销售市场部工作总结工作报告工作计划讲课PPT演示课件

经营分析工作报告工作计划PPT这里输入您的副标题或其他说明文字汇报人 2020/11 去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。按照会议要求，我现将京州分公司2019前三季度的基本情况，存在问题和2020年的工作部署简要汇报如下：尊敬的X总、各位领导，同志们： 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 2020年主要工作 2020年工作安排 工作意见和建议1 问题和形势分析2 3 4 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 1 2020年主要工作主要指标完成情况 工作亮点 认识体会 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 5主要指标完成情况 截止9月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。份额提升 市场份额48% 66.4% 59.8%+0.5% +0.3% +2%零售市场份额 运行网络占比 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 6 1064.2万元952.2万元 销量增长21.85万吨20.58万吨 增长6.2% 增幅3% 预计全年销售29万吨，零售26.2万吨。预计全年非油销售4664万元、利润426万元。销售总量去年同期新媒体销售去年同期新媒体 9064.2万元8152.2万元 增幅9% 主营业务去年同期总销量主营业务 主要指标完成情况 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 7主要指标完成情况 成本受控 今年去年同期 6196万元5156万元 考核利润上升 今年去年同期 6181万元7091万元 商流费支出降低 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 8主要指标完成情况 发展均衡93.4平均进度 105.8%长治分公司 95.8%河源分公司 94.9%大客户营销中心 94.5% 桂花营业厅滨河营业厅 81.2%80.8%武陵分公司% 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 9强化基础、网点支撑、规范市场经营销售抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。网络开发 市场整顿 n 制定精准、科学营销策略；n 点对点采取组合竞争措施；n 客户一对一分级管理维护；n 做优6个服务打造强大现场。精准施策同比同计划增长销售零售同增长 通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食” 做强了增量、做精了存量、做大了总量。有的放矢空白点全部控制竞争区位楔楔子 协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。卓有成效政府协调加强整治效果突出 工作亮点 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 10感悟1 2 3 4 只有取得各级领导和职能部门的支持，才是保证规划项目落到实处、市场整顿取得实效的前提。政府支持是前提 只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布局，才能持续提升市场份额、增强竞争实力、扩大销售增量。 网络开发是核心 只有区内市场的环境不断净化、秩序不断规范，才能巩固和保证公司主渠道地位。市场整顿是根本只有不断改善硬件条件、优化服务，才能持续稳定和维护客户，赢得市场信赖，推动企业可持续发展。客户满意是关键 认识体会 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 2 问题和形势分析存在的问题 SWOT分析 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 12竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。 我公司69座59.5%京州市网点数量对比图XXX15座12.9%社会28座24%中油交通4座3.4% 我公司52座57.1%京州市城区网点数量对比图XXX14座15.4%社会21座23.1%中油交通4座4.4%网络占比较低一 存在的问题 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 13存在的问题 l 油气发展不平衡，公司运营加气站1座，社会16座，燃气经营网点少、份额低；l 油品增幅较快、非油增幅较缓，吨油非油转换率较低，店销与润滑油不能满足转型发展要求；l 油卡非润气组合营销仍有较大提升空间。 销售结构不平衡二 VS系统外加气站 京州公司加气站16座 1座销量占比87% 销量占比13% 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 14存在的问题在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。精细管理不充分三 现场管理 优质服务 精细管理 依法合规 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 15l 随着供给侧结构性改革的深入，京州经济依然保持了稳中向好的发展势头。l 地企关系比较稳固，沟通渠道比较 顺畅。l 中兰高铁等机遇工程的开工建设，为成品油销售增量带来较大机遇。 l “十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项目，但部分网点被其他社会主体取得，网络占比较低的局面短期难以扭转。l 受宁夏宝塔石化低价资源冲击，交界市场销售、区内市场价格受到持续挑战。l 由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。机遇 风险 SWOT分析 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 16SWOT分析l 持续的投资建设，现有网络布局合理，竞争有力。l 经过完全竞争性市场多年的磨练，锻造了一支业务能力较强、素质过硬、懂市 场会经营的干部员工队伍。l 公司发展潜力较大，人均创效、人均销量、单站日销量方面具有显著优势。 l 竞争主体多元，竞争激烈，在交界、点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措施，利润指标的实现难度加大。l 年轻人才成长通道不畅，队伍梯队建设结构不合理，不利长远发展。优势 劣势 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 3 2020年工作安排总体目标和工作思路 业务开发方向业务发展措施 重点工作时间节点做好三项重要工作 打造四个优势打造企业文化 提升执行力 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 18l 实现销售总量28.2万吨，零售25.8万吨；l 市场份额保持在88%以上；l 实现利润2381万元；l 实现非油收入3600万元、利润395万元；l 完成新建项目4座、开发4座、储备4座； l 确保安全、和谐、稳定。 总体目标 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 19n 实现收入3亿元，增长14.5%n 收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距 n 新增余额25亿元，新增保费10亿元。 主要经营指标全面完成省分公司预算；服务目标业务发展目标 效益目标安全目标总体目标 客户服务满意度85分以上资金0案件、安全生产0重大事故。 总体目标 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 20贯彻董事会发展精神 1 2 3 4 5 深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。即：一统领，一中心，两个重点 沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。 以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度总体工作思路贯彻112工作要求 遵循十三五规划布局 开展智慧服务提质增效 总体工作思路 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 21产品开发 渠道拓展n 1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。n 2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。 n 3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。 n 1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。n 2、建立梯次明确的产品价格层级。n 3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。n 4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路1 2 业务开发方向 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 22业务发展措施强抓经营销售网格管理精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量确保“双增长”势头不减拓展竞争思维四驾马车驱动业务发展 积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。树立服务意识 扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。深化客户管理突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客户，分行业攻坚群体客户。纵深推进市场整顿采取各种可行方式，确保“违规油品不入境、过境油品不落地”。加强政府沟通、持续规范成品油市场经营环境。 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 23业务发展措施强抓新建开发项目落地紧盯项目落实细分任务到片区、到人头，严考核、硬兑现。争取“早建设、早投运”，全力提升市场控制力。 提升网络占比对地理位置、销量、市场管控力等相对较好的8座站点进行收购或租赁，降低市场风险。 布局“十四五” 规划超前谋划“十四五”加油气站规划，利用关停站手续，对空白点进行迁建，有效控制新建数量 。 精准开发精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做精存量、做强增量、做大总量。坚持“区域环境定规划、市场需求定功能、发展潜力定规模、经营效益定模式”，做大做强网络开发。 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 24业务发展措施强抓精细合规科学管理加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管理，为持续提升企业软实力提供坚强的保障。 n 发挥先进典型引领作用，加大劳模创新工作室培育力度；n 持续强化党员先锋模范作用n 网点“家”文化建设1.强化党建引领 n 严格落实QHSE，加强数质量管控和施工安全管理；n 严守安全“红线管理制度”，大力推行追责问责机制。2.注重安全环保 n 落实机构改革，深化三项制度改革；n 公正考核，强化队伍的团队执行力；n 搭建平台，为人才成长提供通道。3.加强队伍建设 持续强化依法合规意识培养，加强预算管理，严格执行内控管理标准，确保企业管理软实力提升。4.突出合规管理 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 25重点工作时间节点 2019.5.152019.3.1 2019.6.30重点业务A实现开门红，完成70%进度重点业务B启动，进入夏旺季营销工作整体收入要达到序时进度，超过50%以上2019.9.15 重点业务C进入攻坚阶段2019.10.20年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式 2017.11.30所有重点业务进度在达到95%以上圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2019.12.31 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 26做好三项重要工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体 系。 做好三个工作1 23牢固树立品牌意识 健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。建立质量安全保障体系一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。建立安全追溯体系 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 27打造四个优势 打造优质品项 建立专家团队 n 20年产品管理经营精英n 20年业内品项厂商精英n 10年互联网经营精英n 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。n 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。 n 大数据管理中心n 网络客户管理n 售后退还保障体系n 利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。 扶持优质项目 完善售后体系 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 28打造企业文化加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。 强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业良好形象凝聚企业文化共识 深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制搭建建功立业平台 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 29推动创新优化通过举办创意大赛、提供扶持政 策等方式，为青年职工提供创新的动力和环境，扶持一批有闯劲的员工为企业发展添动力。 设计合理的考核指标，对于成绩显著的项目，给予政策和资金上的支持。成效显著的技术和流程创新，予以推广表彰。创造条件 成效考核 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 30提升执行力 四个措施促进执行力的提升执行不力很多时候因沟通不畅引起，强化培训，减少因 沟通引起的执行问题。强化沟通培训发挥领导的模范和带头作用，积极引导广大员工朝着正确的方向前进。领导带头 充分认识激励和约束机制对提升执行力的重要性和必要性。让激励措施植根于每项工作任务之中。健全激励机制 营造活力化的充满人情味的氛围，员工关系的良性发展必定会促进组织执行力的提升。人性关怀 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 4 工 作 建 议投资开发的问题 促销的问题员工激励的问题 报账核算的问题 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 32加大新建网点的投资力度，加强潜力社会站的收购，提高网络占比，巩固市场份额。投资开发的问题加大非油经营促销奖励，激发非 油工作的积极性，促进非油规模化发展。促销的问题 12四点建议： 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 33四点建议：重视员工尤其是有创新精神的员工激励，打开人才流动的通道，鼓励创新。员工激励的问题3 成本报账核算流程过于复杂，效率有待提高，影响员工业务开发的热情。报账核算的问题4 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 342020年，京州分公司将始终恪守诚信铸基业、品质赢未来，强化国企担当，坚持以客户为中心，坚持高质量发展，实现企业发展规模、质量、效益和竞争力的整体提升，为做强做优做大中国石油作出应有的贡献。实干成就梦想 2020年10月29日 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 江山如画一时多少豪杰多情应笑我早生华发 36备用图标