企业标准体系建立的程序和方法

#准备骨干学握企业内部的标准化需求和现状 了解企业柑关的标准化信息选定体系结构方案3.4企业标准体系的建立程序和方法盐田区旅游企业应按照F面框图所示的程序建立企业标准体系: 建立领导机构,制定计划 宣传培训， 调茂研究， 全面收集, 集思广益， 研究体系分类，绘制企业标准体系结构图 研究貝体标准化对彖，形成标准明细表|_对企业标准体系进行统计分析，完成标准汇总表 |编写企业标准体系表编制说明成立标准编制小组开展企业标准编写培训制定待制定标准计划，明确分工|_起草标准草窠 企业内部广泛征求意见根据反愎意见完善企业标准体m标准门案 _组织内部评审会发布企业标准体系I企业标准体系的实施和管理I 企业标准体系评价、确认和改进图盐山区旅游企业标准体系建立程用3.4.1准备策划3.4.1.1组建班子，制泄计划企业标准体系的建芷是一个系统工程，涉及到企业内部所仃部门的活动，盐山区旅游 企业在编制企业标准体系前应首先在企业内建工起企业标准体系编制的领导班子和作班 To ltl领导班了曲最高悸理者为酋的决策层管理者和与质磺仃关的部门负贞人组成。其任 务是制定或审议企业标准体系编制的氓要方案，主持企业标准体系的总体设计，监伴协调检 金考核各部门企业标准体系建立实施匸作，解决企业标准体系建工实施中出现的鱼人问题 等。而工作班了町由企业标准化主借领导牵头，山企业标准化管理人员及各部门熟悉木部门 业务的标准化I作接I I人或业务骨卡共同组成，匸作班子负贵対企业标准体系建工实施过程 的管理，例如调査研究、提供建议或方案，纽织标准体系表编制、组织待制定标准编写、进 度控制、接II协调，宣传培训的组织管理等。如令必要，企业还对以料请企业外部的彳j:业或 标准化专家，为企业建立标准体系捉供咨询和指导。企业标准体系领导班子和工作班了组建 完成后，还应根据企业实际科学制定企业标准体系编制计划，对班子成员进行合理分工，対 体系编制的八体工作及其所盂时间给予合理安排。例如，某旅游景区“A企业”为了提高企业标准化水平，提升企业核心竞争力，决定建 工实施企业标准体系（本指南中“企业标准体系的制定程序和方法”一节均以“A企业”为例进 行说明）。“A企业”几仃如卜图所示的企业组织架构，在建立企业标准体系Z初，该企业建 立了企业标准体系编制的领甘班子和工作班子。具中领导班子由笊爭长、总经理、总经理助 理以及综合管理部主管，山场部、景区服务部、匚程部及租售部备部门主管构成：而I.作班 子则由综合管理部主管牵头，由综介管理部标准化管理人员以及市场部、尿区服务部、工程 部及租俗部各部门熟悉各部门业务的骨干共同构成。i 1总经理1一1总经理助理III；综合管理部市场部虽区服务部工程部租售部（标准化管理部门）图某旅游景区A企业组织架构图A企业八何良好的标准化工作慕础，已经陆续通过了质晟管理体系认证和环境管理体 系认证，因此，在企业标准体系编制班子纽建完毕后，A企业根据门身实际制定了如卜表所 示的企业标准体系编制计划。衷 旅游景区A企业标准体系衷编制计划计划完 成时何工作事项负责人可交付物第1阶段：准备策划阶段Q周）0.5周组建企业标准体系领导班子和工作班子，制定计划领导小组.工作小组企业标准体系编制计划1周企业标准体系培训宣传工作小组培训计划、培训记录1周调査研究，掌握企业内部的标准化需求和现状工作小组企业标准化需求调研表标准化现状调研农计划完成时间工作事项负责人可交付物0.5周全而收集，了解企业相关的标准化信息工作小组标准化现状调研表1周集恩广益，选泄体系结构方案领导小组、 工作小组体系结构方案第2阶段：标准体系表編制阶段（5周）15周研究体系分类.绘制企业标准体系结构图工作小组企业标准体系结构图2周研究具体标准化対彖，形成标准明细丧工作小组企业标准体系标准明细 表0.5周对企业标准体系进行统计分析，完成标准汇总表工作小组企业标准体系标准汇总 表1周编写企业标准体系表编制说明工作小组企业标准体系编制说明第3阶段：待制定标准编写阶段（4周）0.5周成立标准编制小组工作小组1周开展企业标准编写培训工作小组培训计划、培训记录0.5周制定待制定标准计划，明确分工工作小组标准编写计划2周起草标准草案工作小组待制定标准4案第J阶段，意见征集及审定发布阶段（4周）1周企业内部广泛征求总见工作小组总见反馈农1周根据反馈总见完荐企业标准体系表及标准申案工作小组企业标准体系表送审 稿、待制定标准送审槁1周组织并召开内部评审会领导小组、 工作小组企业标准体系衣报批稿、待制定标准报批稍1周发布企业标准体系领导小纽、 工作小组企业标准体系表第5阶段=实施与改进阶段企业标准体系实施领导小组.工作小组企业标准体系评价、确认及改进领导小组、 工作小组 评价机构体系fl我评价报告、 专家评价确认报告3.4.1.2 培训，准备竹I企业标准体系的建芷实施仃赖丁企业员工的积极参与，在企业标准体系建立Z初盐D 区旅游企业应在企业内开展企业标准体系相关培训，宣传建丄实施企业标准体系的帀:耍意 义，激发企业员工参与企业标准体系编制工作的枳极性，在企业内营造适企业标准体系建 立运行的氛用和环境，同时也让企业员工了解在企业标准体系建立实施过程中的职贲以及应 该貝备的知识，为企业标准体系的编制准备骨十力晟。几体而言，企业标准体系培训町分为三个屋面，笫个层面是针対企业决策层的培训, 氏H的是让企业高层领导和管理层理解企业标准体系系列标准的基本内容，理解企业标准体 系建立实施过程屮采用的先进管理思想和方法，理解企业标准体系建立实施过程中领导的职 贵和作用。第二个层面是针对管理层的培训，包括企业屮层十部以及各部门企业标准体系的 编制柠，他们往往也是企业标准体系编制匸作班子的主要成员，针对管理层的培训重点是 让他们真正理解企业标准体系系列标准，熟练地运用和实施企业标准体系要求，不断改进完 善体系，在本部门岗位确保企业标准体系的有效性和符合性。第三个层面是针对普通员工的 培训，目的是让企业全体员工理解企业标准体系的一般概念和重耍意义，企业标准体系概况、 T作标准及其要求等。3.4.13调查研究，掌握企业内部的标准化需求和现状为了确保所建立的企业标准体系的全面成套、科学先进，而FL与企业自身特点和发展 盂求相适宜，盐山区旅游企业在编制企业标准体系时，应进行全面深入的调査研究。 企业范用内的标准需求调研。深入调査本企业旅游产胡规划设计、采购、设施设备建设维护、服务提供、运营管理 等各方面情况，研究各方而现状及其发展趙势，了解企业内X方面对标准的需求。对盐山区旅游企业而言，其产品就是“旅游服务”，通过旅游服务来满足旅游者的需求 和期塑。旅游企业根据旅游者岛求规划设计旅游服务产品；然后面对面的为旅游者提供旅游 服务满足旅游者的需求；最后收集旅游者反馈意见和需求依息，对旅游服务产品实施改进， 为规划设计新的旅游服务产品奠定基础。旅游企业旅游服务实现的过程，是一个1韦1绕旅游者 石求的周而复始不断循环进步的过程。而且与制造企业生产的产品不同，旅游服务的生产与 消费AfjInJ步性。也就足说，旅游企业生产和交付旅游服务的过程，也足旅游者消费旅游服 务的过程，同时也是旅游者对服务进行质駅检验的过程。旅游者在消费旅游服务的过程中， 通过对旅游企业提供的代、住、行、游、购、娱等多方面服务，对旅游服务提供者以及英他 和关的软便件配套的综介感受来完成対旅游服务质駅的检验和考评。匕述分析町见，旅游企 业要想捉升服务水平，捉高旅游者满意度就必须对旅游服务实现全过程实施控制和管理；Iftj 且旅游服务水平的提升不仅盂要提升与旅游者而对而接触的服务提供者的服务水平，还应该 注巫提升为旅游服务提供支撑的设施设备、信息化等硬件配套以及环境、安全等软件配套的 技术和管理水平。因此 旅游企业应通过对旅游服务产品实现过程及其相关资源的识别、分 析，來确定企业内盂耍协调统一的标准化对象。直只体方式是：在企业高层领导和各部门业 务骨十的参与卜，列出企业旅游产品实现的主要匸作环节、实现流程及相关资源，识别其屮 的标准化过程及英子过程，排列比较齐过程的先后顺序或平行关系，确定过程Z间的接II,明确过程Z间输入和输出关系及苴限制条件.过程的监视和测届耍求.所需资源、文件等情 况，址终确定企业内需要协调统一的标准化技术、管理和丁作爭项。企业标准碍求调研结果 可按照卜衣格式汇总整理。盐山区旅游企业标准需求调研表标准化过程标准化对彖标准化子过程la t“对应部门技术管理工作例如，旅游景区A企业通过对氏旅游服务产品实现全过程及其相关资源的分析发现， 该企业旅游服务产品实现全过程中包含规划设计、市场营销、采购、设施设备、服务提供等 主耍的标准化过程，I伯每个标准化过程乂是由若十相4联系的标准化子过程构成。例如采购 过程就可分解为订购、验收、储存、保传、发放等若干个标准化子过程。对每个标准化子过 程及过程间的关系加以分析，就能确定过程所对应的需要协调统一的技术、管理和匸作出项。 例如，采购过程屮的叫验收”环卩（子过程）对以被描述为“验收人员根据订购介同的仃关要 求，按照一定的验收程序，使用一定的检验方法对订购的物资实施检验.根据检验结果做出 接收或拒收的判断，并实施相应的处理”。根据上述描述不难发现，验收子过程盂要协调统的技术事项包括物资检验方法、指标等；借理爭项包括验收甩序、接收与拒收处理办法等: 丁作爭项包括验收人员职贞权限、工作内容与要求、检查与考核等等。相应的该企业标准需 求调研表记录如卜:表 旅游景区A企业标准需求调研表（节选）标准化过用标准化子过程技术订购检验方法.验收检验指标、标准化对彖丁作对应部门验收程序验收人员职贞权礙、 综合管理部接收9拒收处理办法匸作内容与要求.采购保管发放企业内部标准化现状调研。旅游企业应対本企业内的标准化现状进行全|何调研.深入了解企业已有的企业标准.管理休系文件等的建立和实施情况，并找出存在的问题.为实现企业标准休系与企业X他管 理体系的融介夷定甚础。6表 盐【II区旅游企业标准化现状调研表标准号/文件编号标准/文件名称实施II期 适用体系賀标/实 贯标/实 施部门 施惜况7#例如，旅游景区A企业的标准化现状调研衷（节选）如卜：表 旅游景区A金业标准化现状调研表（节选）标准号/文件編号标准/文件名称实施II期适用体系贯标/实施部门贯标/实施 悄况QWI-HQ01物骷验收标准2007-5-1质虽管理体系综合骨理部夷好QP-7.3-O2物品验收符理程序控制2007-1-1质虽管理体系综合管理部需修改341.4全而收集，了解企业相关的标准化信息 全面收集整理企业相关的国家、行业、地方标准。旅游企业还应对与本企业标准化活动以及安全、环境卫生、职业健康等相关的国家标 准、行业标准、地方标准及贯标情况进行全而收集，为企业标准体系建立提供必耍的依据。 企业标准化现状调研的结果应补充记录到“ 341.3 ”节所示的“盐川区旅游企业标准化现状 调研表”中。例如，旅游景区A企业对企业相关国家、行业、地方标准进行全面收集后，企业标准 化现状调研农如I：表 旅游景区A企业标准化现状调研衷（节选）贯标/实施 标准号/文件编号标准/文件名称实施口期 适用休系 贯标/实施部门 “惜况QWI-HQ01物品验收标准200751质厳管理体系综合管理部良好QP-7.3-O2物品验收管理程序控制2007亠 1质虽管理体系综合管理部需修改GB 6944-2005危险货物分类和品名编号2OO5-I1-I/良好未贯标GB 13690-1992常用危险化学品的分类及标志199371 企业相关的英他资料收集。收集资料的范闱包括：与本旅游企业相关的法律、法规和政策信息，例如国家和地方 关J“旅游管理”、“工程建设”、“文化娱乐”、“安全管理”、“环保、卫生和能源”方面的法律 法规等：旅游行业相关信息，例如国家和地方旅游行业发展规划、旅淤行业发展报告等：与 本旅游企业发展柑关的信息，例如反映本企业旅游者满意度的媒体报道等。3.4.1.5集思广益，选定体系结构方案企业在全面学握企业标准体系的冇关情况后，就丿卫该着手研究和确定企业标准体系表 的结构。企业标准体系的空间是由纵向结构和横向结构统一起來的科学冇机整体。纵向结构代 表标准体系的层次，横向结构代表标准体系的领域。企业标准体系表的结构一般分为“层次 结构”和“序列结构”。英中，层次结构是以系统科学的观点和系统分析的方法，对企业范用 内的标准全局进行分析和介理安推后而产牛:的结构。层次结构是“GB T 13017企业标准体系 编制指南”屮规泄的企业标准体系衣第一种结构（如I、图）。层次结构的优点在几企业标准 体系内的标准层次恰为，划分明确，避免了体系内的标准重复、遗漏，达到以最少的标准制 订工作量获得最佳标准化效果的目的；而且,通过层次结构的建立,可以使企业内各项标准 覆孟范围明确,标准间关系清晰可见，便于安排标准的宣贯程序和明确标准实施范围。但层 次结构因内容全面完整、盜幅较人、不便专项或局部行理。图企业标准体系农层次结构图而序列结构是以产品、过程、作业、管理或服务为中心建立的企业标准体系结构。与 层次结构相比校，序列结构更注重突出表示某-专项或局部范国内的标准配套情况和要求， 便J：突出币;点。卜图是“GB/T 13017企业标准体系编制指南”屮规定的企业标准体系表序列结构图。冃前，使用序列结构的建立企业标准体系的企业较少。图企业标准体系表序列结构图层次结构和序列结构本少并没仃绝对的优劣Z分，盐II区旅游企业应根据企业I巾的 特点以及建龙实施企业标准体系的H标，选择适合本企业的标准体系结构方案.在选定体系结构方案时，企业血广泛征集企业内外专家的意见，尤其是要收集掌握全 局或总体情况的仃关人员的恿见，集思广益，确保选定的标准体系结构方案适介木企业。由层次结构W用更加广泛，为了给盐111区旅游企业提供更加通用的企业标准体系编 制指引，本指南选用“层次结构方案來构建盐山区旅游企业标准体系。3.4.2体系表编制3.4.2.1研究体系分类，绘制企业标准体系结构图确定子体系，绘制企业标准体系表第一层次结构图。在企业标准体系结构方案选定后，盐III区旅游企业应研究确定企业标准体系的子体系。 采用“层次结构”构架企业标准体系，盐田区旅游企业町按标准化对彖功能特征対企业标准体 系进行第一层分类，即按标准化对象使用功能特征把企业标准体系分为技术标准、管理标准 和工作标准三个子体系。确泄了子体系的同时，盐山区旅游企业便可采用GBm3O17规定 的层次结构绘制出企业标准体系表的第一层结构图，展现出企业标准体系的概貌，如卜图。 从盐III区旅游企业标准体系结构总图町以看出，盐川区旅游企业标准体系结构分为三层。第 -层是综介性基础标准，包括盐山区旅游企业通用的肚础标准、企业标准化t?理规定、企业方针冃标以及标准化法规及乞种相关法观.它是指导性标准.盐m区旅游企业的所冇标准都 W在这一层标准指导卜形成：第二层是技术标准子体系和管理标准子体系，它们涉及盐HI区 旅游企业服务捉供、经营管理等各方而的几体标准，技术标准和管理标准间存在相互交叉、 和互渗透的关系.技术标准是主体.管理标准是实施孩术标准的保证：第三层是丁作标准子体系，工作标准是技术标准和管理标准在盐山区企业内某部门或某岗位的八体落实和体现,是技术标准和管理标准共同拆导的卜飞次标准。企业贯彻的标准化法规和金业标准化规定%种相关IN家法规技术标准体系管理标准休系工作标准体系图盐山区旅游企业标准体系结构总图合理安排企业标准体系各了体系的层次结构，绘制子体系结构图。标准体系结构总图完成后，盐IT区旅游企业臧根据企业标准需求调研的情况（参见 “341.3调査研究，掌握企业标准体系的全面情况”的令关内容），分别对企业内碍耍协调统 一的技术、竹理和工作爭项的全局进行分析，根拯乞子系统中标准间的内在联系选择适介本 企业的分类某准合理划分企业标准体系技术、管理和T.作子体系的层次结构，并分别按照层 次结构或序列结构形式绘制各子体系的结构图。 盐山区旅游企业技术标准子体系结构图根据盐山区旅游企业技术标准需求调研的实际情况（参见“341.3调査研究，掌握企业 标准体系的全而情况”的仃关内容），盐D区旅游企业技术标准子体系中包倉的技术标准可按 其标准化对彖在企业旅游服务产殆实现过程屮的不同环节进行分类。技术标准子体系的分类 基准确泄后，盐山区旅游企业就町参GBfT 15497-2003企业标准体系技术标准体系 中规定的“层次结构”來构建盐川区企业技术标准子体系.（如卜-图）盐川区旅游企业技术标准子体系的第一层是技术基础标准，覆孟面是盐山区旅游企业 服务产品实现过程并环节共用的技术标准，用以指导和制约企业技术标准的制定。第二层是 旅游金业服务产品实现过程以环节对应的技术标准.以旅游服务产品实现过程为顺序排列.包插规划设计、市场营销、采购、设施设备、服务提供、信息、安全、环境、职业健康等技 术标准（技术标准子体系第二层分类应根据盐山区旅游企业自身旅游服务产品实现过程的实 际情况确定）。如仃必耍，位r笫二层的每类技术标准还町根据企业实际情况细分为笫三层 的若干小类。例如，根据企业标准盂求调研情况（见341.3中的“旅游景区A企业标准需求 调研表”），旅游景区A企业第二层的采购技术标准町细分为第三层的订购、验收、储存、 保管、发放等几个技术标准小类。技术基础标准s-籬务品术准服产技标图盐川区旅游企业技术标准子体系结构图 盐田区旅游企业管理标准了体系结构图根据盐HI区旅游企业管理标准需求调研的实际情况（参见“341.3调诧研究，学握企业 标准体系的全而情况”的仃关内容），盐山区旅游企业管理标准子体系中包含的管理标准可按 苴标准化对彖的适用范mat if分类。管理标准子体系的分类阜准确定厉，盐in区旅游企业就 可参考GB/T 15498-2003企业标准体系管理标准和I作标准体系屮观定的管理标准体 系结构（I!卩“层次结构”）來构建盐ED区企业管理标准子体系。（如下图）盐III区旅游企业管理标准子体系第一层是管理基础标准，它是统一盐III区旅游企业各 类管理标准的共同准则，也是制定企业内各类管理标准的共同依据，覆盖血是整个企业；第 二层是分别适用丁盐m区旅游企业族管理活动的相关标准，包括规划设计、市场营销、采购、 设施设备、服务提供、信息、安全、环境、职业健康管理等对应的管理标准以及保障企业标 准体系仃效运行的体系评价管理标准（管理标准了体系笫层分类应根据盐IU区旅游企业门 身管理活动的实际情况确定）。与技术标准子体系类似，如冇必要，位第二层的每类管理 标准述可根据企业实际帖况细分为第三层的若F小类。例如，根据企业标准岛求调研情况（见 341.3屮的“旅游景区A企业标准需求调研表”），旅游景区A企业第二层的采购管理标准町 细分为第三层的订购、验收、储存、保管、发放等儿个管理标准小类。盐阳区旅游企业技术标准子体系结构图中的第二层分类应檢据企业旅游服务产品实现过程的实际悄况进 行调幣.息理准 仃管标 营合理准 经综管标- Bn介列X：安管标图盐山区旅游企业管理标准子体系结构图 盐田区旅游企业工作标准子体系结构图根据盐UI区旅游企业匚作标准需求调研的实际情况（参见“341.3调金研究，掌握企业 标准体系的全而情况”的仃关内容），盐IB区旅游企业工作标准子体系中包倉的工作标准可按 苴在企业内的适用范阳进行分类。丁作标准子体系的分类基准确定后，盐III区旅游企业就町 参考GB/T 15498-2003企业标准体系传理标准和工作标准体系中规定的工作标准体系 结构（即“层次结构”）來构建盐m区企业工作标准子体系。（如卜一图）盐III区旅游企业匸作标准子体系第一层是全企业范尉通用的匸作标准，该层标准是企 业全体人员必须共同遵守的工作标准：第二层是企业内并部门通用的工作标准，它的覆盖 面范由是各个部门；第三层是具体每个岗位的工作标准。（如卜图）工作基础标准决第辰通用工作标准部门1通用工作标准部门2通用工作标准部门N通用工作标准鬲笫工标隹 最决右作爪IM2厂 部门21厂部门21厂部门1 部门主竹普通N主N普工作员工曽工标准人员作标工人工作准员工标准作标准图盐IH区旅游企业丁作标准子体系结构图 确定企业标准体系衣标准分类编码规则为了更好地管理和查询、检索及处理企业标准体系屮标准信息，盐川区旅游企业在完 成企业标准体系结构构建作后，应确定企业标准体系表的标准分类编码观则，为企业标准 体系结构图中的标准类目以及标准明细表中的单个标准赋上相应的编码。GB/T 15496. GB/T 15497、GB/T 15498. GB/T 19273系列标准中没有对企业标准体系 屮的标准分类编码规则作统规定，盐山区旅游企业町根据情况口行设计标准分类编码规2盐IH区旅游企业忡理标准子体系结构图中的第二层分类应权撫企业怜理活动的实际惜况进行调笹. 则，但一般而言，标准分类编码应具冇简明、唯一的特点，且符介以卜要求： 企业技术、管理及匸作标准应分别使用各自统一的编号方法，并彼此相区别： 同一分类的企业标准应使用统一类别的编兮标忐； 纳入企业标准体系中的国家、行业或地方标准也应赋予在企业标准体系中的标准 编号。根据上述耍求以及盐田区旅游企业标准体系的分类结构，本拆南推荐盐II区旅游企业 采用“六位等码结构”（如卜图）作为企业标准体系表的标准分类编码规则。六位等码中左起 首位是企业标准体系了体系的分类代码，J、G、Z分别农示技术标准、管理标准和工作标准, 第二、三、四三位数字（分类少于9个时使用）或字母（分类多于9个时使用）表示标准的 分类代码，対应各子体系屮标准的三层分类，第五、六两位数字表示同一小类标准范I罚内标 准的顺序号.JXXXXXT7T Ph|i五、八两位数字农示同类标准的顺序号! I二、三、四位数字或字母表示标准的分类代码I酋位字母农本企业标准休系子休系的分类代码，J、G、Z分别代表技术、管理和工作标准图六位等码结构的标准分类编码规则例如：“342.2小节中的旅游景区A企业标准明细表（节选）”中“物品验收标准”的分 类编码是“J23201”，这个分类编码代表的是旅游景区A企业技术标准分体系屮，位第“2” 层中的第“3”类“采购”下的第“2”小类“验收”中的第T”个标准。342.2研究真体标准化对彖，形成标准明细衣企业标准体系结构总图及子体系结构图完成后，盐El区旅游企业应根据企业标准需求 调研情况（详见“341.3调杳研究，学握企业标准体系的全面情况”小节中的“盐III区旅游企 业标准石求调研衣”）对企业内应协调统一的典体标准化对象进彳亍分析研究，明确企业标准 体系每一小类中应包倉的具体标准，并将It与现冇标准相对照（详见“341.4”小节中汇总后 的“盐川区旅游企业标准化现状调研表”），对己令标准的应根据企业实际情况晅新审金调 整确认，对没仃标准的应分析确立新标准项口，并按标准明细农的内容与格式要求，分别将 调整、确认的现冇标准项冃和确工要发展的待制定标准项忖填入标准明细表，标准明细表的 内容格式如F表。标准明细表中的标准可以是国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准。 对丁适用丁企业的国家标准、行业标准、地方标准，企业可以直接纳入到标准体系屮：对r国家、行业、地方标准中没冇，或企业内部的耍求高T国家、行业和地方标准的，企业应根据自身需要制定企业标准。农 盐山区旅游企业标准体系标准明细农格式分类编码标准代号和标准名称备注标准明细表的填写说明如卜:1) “分类编码应按-3.4.21-小节屮确定的企业标准体系标准分类编码规则填旨2) “标准代号和编号S对亍未经修改直接选用的国家行业、地方标准以及企业内 原有的标准化文件町肖接将原来的标准(文件)代号或编号填入此栏。对待制定标准此栏 暂时空缺，待制泄标准编写完毕后再将相应标准兮补充完整。3) “采标情况S此栏应填入该标准采用国际或国外标准的程度以及采用或对应的国际、国外标准号。根据2001年12丿4 I国家质检总财发布的采用国际标准管理办法采用国际标准足将国际标准的内容，经过分析研究和试验验证，等同或修改转化为我国标准(包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准)，并按我国标准审批发布程序审批发布。 我国标准采用国家标准的程度,分为等同采用(1DT)和修改采用(MOD)。其中，“等同采 用”指我国标准与国际标准在技术内容和文本结构上都相同，或者我国标准与国际标准在技 术内容上相同.只心在少屋编轲性修改；而修改采MT是指我国标准与国际标准Z间存在技 术性差异，并淸楚地标明这些差异以及解释其产生的原因，允许包含编辑性修改。此外，如 果我国标准与相应的国际标准在技术内容和文本结构上不同，他们Z间的差界乂没冇被淸楚 地表明,或者我国标准中只保留少量或者不重要的国际标准条款时,为了表明我国标准与国 际标准间的对应关系,可用非等效采用(NEQ) ”來标注。例如：“GB/T190002000质量管理体系基础和术语就是等同采用了TSO 9000-2000”，那么如果企业将这一国家标准纳入企业标准体系时，在此栏中应填写“IDT ISO 9000-2000no4) 适用体系S企业标准体系是对企业原冇管理体系文件地系统梳理和整介，也町 作为企业将來建工相关的管理体系奠定基础。因此W在此栏屮表明企业标准体系屮的标准与 英他管理体系文件间的关系。5) “备注3此栏对标明标准状态如待修订”、“待制定”等。例如，族游景区A企业根据企业标准盂求调研情况(洋见3.4.1.3-小节屮的(滋游景区A企业标准石求调研表”)，对采购工作中的验收环节的标准化对象进行研究，明确了企业标准体系屮每一小类中W包禽的JI体标准，然厉与现冇标准相对照（详见“34丄4”小节中的“旅 游景区a企业标准化现状调研表”），对r已令标准1企业实施良好的瓦接纳入企业标准体 系屮，対丁已仃标准但在企业内实施状况不佳或根据标准岛求调研盂要补充完善的列为“待 修订标准”，対r尚无标准的列为“待制定标准”。并按照标准明细表的内容与格式要求填写 标准明细表。（如卜表）表旅游景区A企业标准明细衣（节选）QW1-HQO1标准名称采标适用体系箱况质丨环|0实施I期物品验收标准2007-5-1沿川脈质呈体系文件QP-7.3-O2物品验收怜理办法待修订（在脈质量休： 件基础上増加接收与拒收 管理耍求验收人员匸作标准待制定（内容包括验收人 员职责权限、工作内容与 要求、检竇与考核等）危险货物储存耍求待制定（引用GB 6944.GB 13690 等342.3対企业标准体系进彳亍统计分析，完成标准汇总表标准明细表完成后，盐川区旅游企业应対标准明细表的内容进行统计分析，再按照标准体系汇总表的格式填写标准汇总表。（如卜表）表 盐TI区旅游企业标准体系标准汇总表格式国家标准行业标准地方标准企业标准总数 强制 总数 强制 总数 强制己仃待制定技术标准管理标准工作标准合计根据企业实际情况，在标准汇总表屮还町加入*类标准的采标率等拆标的统计。标准 汇总表能帮助企业全面了解企业标准体系的标准概括和水平。3.4.2S编写企业标准体系编制说明在完成了企业标准体系表结构图、标准明细表、标准汇总表后，企业应编写企业标准 体系表的编制说明，说明编制的依据及n的，标准体系类别划分依据及划分情况，国内外标 准概况，与其他体系交义情况、协调配套和处理意见；结合统计表分析现令标准及发展方向 等。几体而言，企业标准体系编制说明-般包括以卜-内容： 编制体系表的依据及要达到的目的： 有关的国内外标准及行业现行标准概况； 分析企业现行标准水平，明确工作重点： 标准体系中体系的交义情况和处理意见； 体系表的管理、审批程序及重要内容的解释。3.4.3待制定标准编写企业标准体系衣编制完成后，盐山区旅游企业应成立标准编写小组，开展必耍的培训， 制定待制定标准计划，并按照计划安排的人员分丁及进度要求完成企业标准体系表中所列的 待制泄标准的草案编写工作。3.4.3.1成立标准编写小组盐山区旅游企业应在企业标准体系编制领导班子的领导卜，筛选企业内标准化管理人 员以及熟悉各部门业务的竹人员组成“标准编写小组”，负贞待制定标准的编写工作。当然, 也可以直接由企业标准体系编制工作小纽成员承担标准编写T作。343.2开展企业标准编写培训对标准编写小纽成员开展企业标准编写的相关培训，止小组成员克正理解冇关标准， 如“GB T 1.1-2000标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则”、“GB T 1.2-2002 标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术耍素”答的内容和要求，熟练学握标准编写的 各项技能。343.3制定待制定标准计划，明确分工根据企业实际制定详细的企业标准体系待制定标准编写计划，明确待制定标准编写的 人员分工和进度安排。例如，旅游景区A企业根据实际情况，制定如卜的企业标准体系待 制定标准编写计划。表旅游景区A企业待制定标准编写计划待制定标准项目计划完成时间分类编码标准代号和编号标准名称备注责任人惜况2008-5-20 至G232012008-5-31QP-7.3-O2物品脸收竹理办法待修订王XX2008-6-1 至Z232O22008-6-20验收人员T作标准待制定王X X2008-5-25 至J2330I2008-6-15危险货物储存要求待制定张X X343.4起草标准草案 企业标准的编号企业标准的代号用字母“Q”代衷：企业名称代号一般用企业简称的汉语拼音第一个字母缩写，一般由三个字埒组成（必耍时也可再加一个）。其格式如下:Q/X X X X X X-X XXX:4、年代号（四位）I3、顺序号（三位）2、企业名称代号（三位）5 1、企业标准代号图企业标准编号格式 企业标准的构成技术标准的构成技术标准由概述耍素、标准要素和补充要素组成。比中，“概述要素”部分为Mifn冃 次、前言、引言、首页。“标准要素”又分一般要素和技术要素,一般要素为标准名称、范帼 和引用标准:技术要素为定义、符号和缩略语、要求、抽样、试验方法、分类与命名、标志、 标签、包装、标准的附录。“补允要索”为提示的附录、脚注、采用说明的注。管理标准的构成管理标准由概述要素、标准要素、补充要素组成。“概述要素”部分为封面、冃次、前 言、引言、首页。“标准要索”由一般要索和管理技术要索组成。一般要索为标准名称、范禺 18和引用标准：而管理技术耍素为术语与分类、管理的职能、管理内容与要求、检査与考核等。 “补允耍素”为附录、附加说明、注脚等。工作标准的构成T作标准仍由概述要素、标准要素和补充耍素组成。“概述要素”部分由封面、冃次、 前言、引言、首页组成。“标准耍索”由-般耍索和工作技术要索组成，一般要索为标准的名 称、范围和引用标准,而工作技术要素为工作内容和要求责任与权限、检金与考核。“补 充要素”为附录、附加说明、注脚。 企业标准草案范例本指南附录四中分别给出了技术标准、管理标准和丁作标准的范例，供企业参考。3.4.4意见征集及审定发布344.1企业内部广泛征求盘见企业标准体系表及待制定标准草案完成后，盐川区旅游企业应在企业内广泛征求意见, 并对意见进行汇总整理。3.4.4.2根据反馈意见完善企业标准体系表及标准草案总见征集工作完成后，企业标准体系编制丁作组以及标准编写小组成员应根据意见征 集阶段收集到的意见，対企业标准体系表及待制定标准草案给予修改完善，形成企业标准体 系农及待制定标准送审稿。3.443组织企业标准体系评审会企业标准体系衣及标准草案的送审稿完成后，企业标准体系编制领导小组应组织并召 开企业标准体系的评审会,对企业标准体系表及待制定标准送审稿进行审议，提出市议意见。 企业标准体系编制匚作组以及标准编写小组成员再根据评审会专家审议意见，对企业标准体 系表及待制定标准送审稿给了修改完善，形成企业标准体系衷及待制定标准的报批稿。3.4.4.4发布企业标准体系企业标准体系编制领导小组确认企业标准体系报批稿，并在企业内发布企业标准体系, 宣布实施企业标准体系。3.4.5实施与改进3.4.5.1企业标准体系的实施和管理企业标准体系编制完成后，盐HI区旅游企业应认真组织金业标准体系以及其中齐类标 准的实施，并在实施中不断完善标准体系，从而不断提高企业标准体系的水平。更盂耍指出 的是，盐川区旅游企业处不断的发展变化屮，与Z对应其企业标准体系也应处J：不断的修 订、补充和动态发展中，切忌“一劳永逸”使企业标准体系衷流丁形式，不能指导企业标准化 工作。盐田区旅游企业标准体系的实施与管理間i唾做好以卜儿项工作： 建立企业标准体系管理办法，明确规定企业标准化专（兼）职机构和仃关职能部 门在实施与管理企业标准体系中的职M，并纳入企业标准体系实施考核屮，明确规泄企业标 准体系表复审、修改、补充和完善耍求等： 根据企业标准体系农并结介仃关业务婆求，将仃关标准的制泄、修订和实施纳入 年度标准化匸作计划并认真实施； 企业标准体系农耍实行动态管理，一般是每半年或一年汇总一次体系衷实施的信 息并通报白关部门，特殊情况要及时汇集通报企业领导； 按照企业标准体系的竹理规定，一般应每隔34年対企业标准体系衷进行一次复 审，进行修改、补允和完善。当企业生产技术、经背管理令人的变化时，如企业旅游服务产 品结构或组织管理体制调整时，耍及时进行修改、补充和调整，使企业标准体系衷更趋完善: 企业标准体系表的实施与管理还应同计算机辅助标准化管理相结合，以便更仃效 地实行动态管理。如采用计算机辅助管理，建立企业标准体系的数据库，设立企业标准分类 编码、实施年代、标准代兮和编号等多种检索入II,使C建立的企业标准体系数据库能够尺 活、快捷、多变地适应多种用途的需要。345.2企业标准体系的评价、确认及改进开展对企业标准体系的评价、确认和改进是企业标准化工作中一项不町缺少的活动。通过对企业标准体系的评价、确认，企业町以发现在生产、经营和管理各项活动中心在的不 足与缺陷，并通过制定纠正措施和持续改进达到进一步完善的H的。企业标准体系评价分为 两种形式：门我评价，它是按照评价的基本要求和企业的I身特点宙企业门己组织策划和 实施的评价：社会确认，它是经标准化行政主管部门认口J的评价机构，按照规定的组织 程序和耍求对企业进行的社会确认。企业标准体系评价应以I我评价为主，在门我评价的基 础上,争取社会确认,使企业标准体系的评价更加全面、完整、有效。通过不断改进，使企 业标准体系更完善，促进企业不断发展，实现其经营、管理的最佳秩序和最佳效益。企业标准体系的评价、确认和改进，是企业整体业纟贞的一个重耍组成部分，也是企业 成功的一个电要措施和冃标。企业标准体系的评价、确认和改进是为了不断提高企业标准化 水平，以适应企业服务、经营、管理和外部坏境变化等能力的周而复始、循环上升的过程。 为了提高企业的整体业绒，盐川区旅游企业必须不断提高其标准体系编制和实施的水卜以及 标笊化活动的仃效性，以满足企业生存发展与外部环境不断变化的盂求和期望。只仃坚持企 业标准体系的持续改进和提高企业标准化匸作才能不断进步，这种持续改进是永无止境的。 因此，企业标准体系的持续改进是企业的永恒的追求、永恒的冃标、永恒的活动。为此在标 准化过程屮建立戴明有效管理模式，是企业标准体系运行和改进的晅耍方法。戴明PDCA（饿划、实施、检査、改进）模式，可以适用丁企业标准化活动的所冇过程。 PDCA循环的工作程序，还可以11体分为以F 8个步骤进行，盐山区旅游企业町川此方法 来指导企业标准体系建立和运行活动。 调査硏究，分析企业标准体系的现状，找出在企业标准体系中存在的问题，并尽 最用数字说明。在调査分析问题时，町采用调贫法、问卷法、访谈法、会议法等技术方法。 凡勺企业标准体系仃关的内容都应作详细调查。如现仃企业标准体系确立时的动机、理宙、 依据是什么，该标准体系是否符合企业实际情况，它们为企业牛存与发展能带來什么机遇等。 诊断分析影响企业标准体系的乂种因索或建设企业标准体系的详细内容。在这- 步要做到：逐个问题、逐个影响因索，逐项详细地分析并令数字说明，切忌主观、笼统、粗 枝人叶。在分析影响因素或确定企业标准体系详细内容时，可利用讨论法、会议法、因果分 析法等。 找出影响企业标准体系主要因素，确定建役企业标准体系的内容。影响企业标准 体系的建立和运彳J：的因索往往是多方面的，耍建设仃特色和仃助J：企业发展的企业标准体 系，就耍在许多影响因素中全力找出主要的、直接的影响因素或内容，以便从主要影响因素 或内容屮入手建设仃生命力的企业标准体系。 针对影响企业标准体系的主要因素，制定措施，提出建设计划方案，并预计其效 果。在这-步 般要请企业各级领导人员和员工共同制定，以利描施和汁划的贯彻与执行。 制定措施町采用对策表法，内容包括：为什么制定这一措施或计划、预计达到什么冃标、在 哪些部门执行这一措施或计划、谁來执行、何时完成和如何执行等。 按既定的措施和计划贯彻实施，即“执行”阶段。对执行计划过程中出现的各种问 题要及时处理。为了提高冇关人员对现冇企业标准体系和企业标准的认同感以及匸作的门觉 性和实践能力，何必耍开展教育和培训活动，并対执行计划屮出现的各种问题耍及时处理。 检验执行后的效果，即“检査阶段。这一步的冃的就是把实施以后的结果和预期 的口标进行比较，看是否达到了口标，达到什么程度，还存在什么问题。如果通过检查，达 到了预期冃的，就町以进入卜一步。否则，就要进一步分析没有达到冃的的原因，以匝新修 订计划、目标与措施。 根据检査的结果进行总结，把成功的经验都纳入令关的标准、制度和规定Z中， 巩固已经取得的成绩，防止重蹈裁辙。 找出这一循环中尚耒解决的问题，把它们转到卜一次PDCA循环中解决。22