过程审核

过过 程程 审审 核核资资料料汇汇编编南南京京元元新新冲冲压压技技术术有有限限公公司司2014.03.152014.03.15南南京京元元新新冲冲压压技技术术有有限限公公司司YX/QD8202-2011发布日期:2012.06.15发布部门:技术部页 数制制造造过过程程审审核核指指导导书书拟 制:韩芳修改状态第 0 次批 准:赵江1 目 的对产品生产的各个阶段进行审核，以确保产品按规定的要求进行生产并满足顾客的要求。2 适用范围本程序适用于公司内生产过程的审核。3 职 责3.1技术部负责制造过程审核。3.2 有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。4 工作程序4.1 过程质量审核一般情况下一年不少于二次，并在每年例行的内部质量体系审核前至少组织一次，但对于新的和更改过的产品/过程，在批量生产前必须进行过程质量审核。4.2 过程质量审核人员资格规定：接受过质量体系培训，并有一年以上现场工作经验的人员。4.3 由技术部制定过程质量审核计划，确定审核日期、审核人员、审核内容、受审核部门等，经技术部部长审核，管理者代表批准后实施。4.4 各部门主管应陪同过程审核员对其部门进行过程审核。4.5 审核范围 4.5.1在过程开发审核中，审核所有与开发过程有关的部门；4.5.2在批量生产审核中着重进行现场工序审核。4.6 审核依据4.6.1在产品过程策划中，审核员针对该产品按过程审核检查表中的产品诞生部分进行审核；4.6.2在产品批量生产审核过程中，审核员针对该产品的所有生产工序按过程审核检查表中的批量生产部分进行审核；4.6.3正常生产时按产品工艺流程对所有工序进行审核。4.7 在批量生产的过程审核中，要对生产的各道工序进行编号并注明工序名称，以便和过程审核评价表中的工序编号对应。品质品质南南京京元元新新冲冲压压技技术术有有限限公公司司YX/QD8202-2011发布日期:2012.06.15发 布 部 门:技术部页 数制制造造过过程程审审核核指指导导书书拟 制:韩芳修改状态第 0 次批 准:赵江4.8 评分原则4.8.1单项要求的符合性评分分 数对符合要求的评分10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4少部分符合，有严重的偏差0完全不符合 备注：“绝大部分符合”指的是证明已满足约3/4以上的规定，没有特别的风险。4.8.2 在过程审核中对下列要素分别进行评定：EPE 过程开发 EZ 原材料/外购件 EPG 各道工序的平均值 EK 售后服务/顾客满意生产工序平均值EPG计算如下：E1+E2+En EPG%=%被评定工序的数量 总符合率EP的计算如下：EPE+EZ+EK+EPG EP%=%被评定过程要素的数量4.8.3 对于产品来说分要素为:EU1%人员/素质 EU2%生产设备/工装 EU3%运输/搬运/贮存/入库EU4%缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)南南京京元元新新冲冲压压技技术术有有限限公公司司YX/QD8202-2011发布日期:2012.06.15发 布 部 门:技术部页 数制制造造过过程程审审核核指指导导书书拟 制:韩芳修改状态第 0 次批 准:赵江4.9 本公司目前的过程审核总符合率要求达到90%，且所有不符合项都需要采取纠正和预防措施。4.10 当发现不符合文件规定的情况应出具不符合项报告，并取得被审核部门负责人的确认。4.11 由审核员在审核结束后编写过程质量审核评分/符合率汇总，经技术部部长审核，报送管理者代表批准后，分发到公司各级领导和各部门负责人。4.12技术部负责对不符合项所采取的纠正措施计划的实施情况进行跟踪检查，对其结果的有效性进行验证，具体按照纠正和预防措施管理程序执行。4.13 过程质量审核结果应上报管理评审。4.14 过程质量审核的有关文件、记录和报告等资料应按文件控制程序执行。5.相关文件（略）6.质量记录6.1过程审核计划6.2过程审核表6.3过程审核报告 2014年第1次过程审核计划 YX-JL-149 A/O一一、审审核核目目的的：对质量能力进行评定，使过程受控和有能力，能在各种干扰因素的影响 下仍然稳定受控。二二、审审核核范范围围：过程设计、采购、生产、销售等过程三三、审审核核性性质质：计划内审核四四、审审核核依依据据：制造过程审核指导书 过程审核检查表（依据VDA6.3）控制计划、作业指导书五五、审审核核组组成成员员：审核组组长：朱晓琴审核组成员：刘晶、韩芳、张令龙、周恋 六六、审审核核日日期期：2014.03.152014.03.15七七、审审核核安安排排：日期具体时间审核部门陪同人审核员03.158:00-10:00技术部/技术韩芳朱晓琴刘晶03.1510:00-12:00业务部周恋韩芳张令龙03.1512:00-14:00制造现场刘小方韩芳朱晓琴03.1514:00-16:30质量部朱晓琴韩芳周恋03.1516:30-17:30补充审核韩芳周恋张令龙编制：张令龙审核：刘晶批准：朱晓琴审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10 产品开发（设计）过程开发是否已具有对产品的要求？见特性清单10查:第三阶段的输入评审识别标识了重要特性是否有顾客要求?是否与顾客确认产品的重?要特性是否已具有过程开发计划，是否遵APQP过程目标已确定10守目标值？查:进度计划表/产能调查表/设计冻结节点关键点的工艺方案是否策划了落实批量生产的能力？已策划了批量生产的资源。人员、设备、厂房。10查:批产规划的平面布置图/设备清单/检具有停机、停电的应急预案、人员缺少的应急计划。清单,工位器具清单,工装模具清单/原材料有工装模具清单、材料清单及供方清单等。的供应商清单是否了解并考虑到了对生产过程的车间平面布置,初始过程能力研究计划10要求？能力验证报告工作岗位/检验岗位的布置是否已计划/已具备完成项目所需的项目小组人员的能力和技能培训已完成。10人员与技术的必备条件?查:是否建立项目小组、职责是否做了过程P-FMEA并确定了改PFMEA已完成，并确认了改进措施。10进措施？查:P-MFEA是否存在是否确定改进措施 过程开发的落实过程P-FMEA是否在项目过程中补PFMEA已完成并落实（反映在作业标准和技术10充更新，已确定的措施是否已落实标准的更改）查:曾经发重的问题是否在P-FMEA中补充措施是否落实是否制订了质量计划？控制计划已完成、作业指导书及检验指导书、技术文件10查:到现阶段的文件是否齐全对主要特性进行标识对确定的主要特性是否有标识是否已具备各阶段所要求的认可/合样品试作报告和设备检验、检测器具报告已完成10格证明？查:首批样品认可报告，设备验收、检测器具的验收报告第 7 页，共 50 页是否为了进行批量生产认可而进行已经试生产验证通过10的批量生产条件下的试生产？查：过程能力/检测设备能力/检验指导书合理性/作业指导书合理性生产文件、检验文件是否具备、是作业指导书、检验指导书、技术图纸、控制计划10否齐全？查：生产岗位是否具有作业指导书、维护包含生产文件、检验文件规程、作业准备检查表等。过程参数是否已包含了重要过程特性参数并标以公差检验规范（重要特性、检验测量和试验设备方法、频次）是否明确控制图的控制是否确定、合适目检标样是否存在是否已具备所要求的批量生产能力原材料已备齐10查：原材料是否备齐工人已上岗培训合格所有有员是否已培训合格 批量生产 供方/原材料是否仅允许已认可的且有质量能力是合格供方名录已完成，只允许在其范围内采购。10的供方供货？供方质量能力审查表和进货检验。查：供方质量能力审核结果/认证证书实物质量评定结果是否确保分供方所供产品的质量达供方质量经进货检验与供方审核确保合格10到供货协议要求？查：足够的检测能力/图纸、规范/能力验证/质量保证协议/检验方法、频次/缺陷分析是否评价供货质量，在出现与要求每批进货检验,每年审核,评定供货资格10有偏差时是否采取措施？有偏差时退货,并考虑降低评级查：定期对供方质量能力与实物质量检查的记录/缺陷或有问题供方的分析/改进计划及其跟踪是否与供方就产品与过程的持续10改进商定质量目标，并付之落实？持续改进质量与成本查：工作小组，定量的目标（如减少废品在制量、退货次数、减少检验项目等）对已批量供货的产品是否具有所要试样报告认可10求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施？查：重要特性的能力验证/可靠性分析评定/试样报告/供方PPAP认可是否对由顾客提供的产品执行了与无nb顾客商定的方法？查：若有顾客提供的产品，在质量协议中是否作出了相关的控制规定？审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 8 页，共 50 页原材料库存（量）状况是否适合与见最低安全库存规定10生产要求？执行先进先出查：是否根据准时化生产要求制定最低安有对原材料的应急计划全库存量/先进先出/原材料的应急计划原材料/内部剩余材料是否有合适的遵守仓库管理规定进行管理。10进料和储存方法？按批标识查：仓库管理系统/先进先出/标识/员工是否具有相应的岗位培训？本厂的工作人员都经过专业技能培训,和能力培训。10查：供方管理人员、产品检验人员、库房运输人员的技能要求如评价方法、质量技术/实施的岗位培训 工序1采购、外协 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，培训合格员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 9 页，共 50 页生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检是10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按客户需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 10 页，共 50 页 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/制程监控使用SPC进行管控8过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？按计划时间定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程绩效指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序2进货检验 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积绩效工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 11 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 12 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 13 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程绩效指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序3冲压落料 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积绩效工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 14 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 15 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器7号机将材料料堆在地上,没有按定置摆放.6具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 16 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 17 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序4冲压折弯 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 18 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 19 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 20 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 21 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识8验设备是否按要求存放？B组7号没有按定置存放查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序5冲压冲孔 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 22 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 23 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 24 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 25 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序6冲压成型 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 26 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 27 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术8有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 28 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 29 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序7去毛刺 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 30 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 31 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 32 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 33 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序8成品检验 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 34 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 35 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录10调整参数或偏差情况？查：产品（包括材料）或过程（参数、工装）更改的记录/首件检验记录是否按时落实要求的纠正措施并检10查其有效性？运输/搬运/贮存/入库产品数量/生产批次的大小是否按需本厂产品数量/生产批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的运往下道工序？查：工位器具/运输器具/定置库位/准时化生产/仓库管理/先进先出产品/零件是否按要求贮存，运输器仓库按相关规定执行10具/入库方法是否按产品/零件特性而定？查：贮存量/贮存时间/定置情况/防损伤情况废品、返修件和调整件以及车间内本厂有规定的区域并标识。10的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？查：废品箱、试制零件贮存、隔离区（库）等的标识是否明显整个物流是否能确保不混批、不混批号生产,按批流.标识卡管理10料、并保证追溯性？查：零件标识/状态标识/条形码的使用审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 36 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 37 页，共 50 页模具/工具、工装、检验、测量和试定置存放,状态认可标识10验设备是否按要求存放？查：定置存放（环境）/标识/明确的认可状态与更改状态/发放管理 缺陷分析/纠正措施/持续改进是否完整记录质量数据/过程数据，有完整作业记录10并具有可评定性？查：全部的质量数据和过程数据，数据容易被评定（如打点，作控制图）是否用统计技术方法分析质量数据/10过程数据，并由此制订改进措施？查：分析问题时是否采用SPC/排列图/因果图等方法，由责任部门负责制订改进措施在与产品要求/过程要求有偏差时，FMEA,过程能力分析，8D10是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？查：因果图/FMEA/过程能力分析/QC/8D对过程和产品是否定期进行审核？定期产品审核，过程审核10查：产品及产品生产过程的审核计划/不符合项及改进对产品和过程是否进行持续改进？对过程受控状态进行改进。10查：实际指标的改善（如库存量、废品、Cpk、流转时间、设备利用率）对产品和过程是否有确定的目标值，有确定的目标值过程指标。10并监控是否达到目标？查：指标是否建立，现场是否有看板 工序9包装 生产 人员/素质是否对员工委以监控产品质量/过程本厂对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权10质量的职责和权限？利是能过岗位说明书实现的。查：自检/过程认可（设备点检，首末件检验）过程控制/终止生产权利是否对员工委以负责生产设备/生产通过岗位说明书来规定。10环境的职责和权限？查：维修与保养/零件准备贮存/检测、试验设备的检定校准员工是否适合于完成所入库的任务，员工都有上岗证。10并保持其素质？岗位说明书上规定其所需要的资格。查：资格证明/产品及发生缺陷的知识资格评定合格上岗是否有人员配置计划及有关键岗位顶定员管理,关键岗位由上一级领导顶替10替的规定？查：人员素证明/生产班次计划是否有效的使用了提高员工工作积计件工资,对质量提高的进行奖金奖励10极性的方法？查：低病假率/对质量改进的贡献/审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 38 页，共 50 页审核部门：技术部、质量部 审核日期：2014.05.15 审 核 提 问 审 核 记 录 得 分02468 10第 39 页，共 50 页 生产设备/工装生产设备/工装是否能保证满足产品工厂现有设施、设备和过程的评价表明满足10规定特定的质量要求？产品规定的特定的质量要求。查：重要特性机器能力/机器工装的保养维修状态/重要参数的控制在批量生产中使用的检测、试验设本厂试验室能满足顾客的要求。检测和试验如10备是否能有效地监控质量要求？化学分析、可悍性试验和厚度测试。查：测量精度检具能力/检具标定证明生产、检验岗位是否符合要求？基本符合。在初始过程流程图10查：工作环境条件（包括返工/返修工位）场地平面布置图中。符合产品及工作内容，不污染损伤零件，不混批混料。如：照明、零件搬运、安全生产生产文件和检验文件中是否标出所生产文件和检验文件中已标出所有的重要技术10有的重要技术要求，并坚持执行？要求，并坚持执行。查：作业（检验）指导书中特性的公差/过程参数/设备工装号/反应计划/检验规范/操作说明对产品调整/更换是否有必要的辅助更换灵活10器具？查：调整辅助装置/更换是否灵活/是否有极限标样是否进行批量生产起始认可并记录首件检验记录1