小型露天采石场安全生产标准化评分办法

计算结果0.00%1 1目目标标与与承承诺诺1.11.1 目目标标（2020分分）自评项目 标准分是部分策策划划（2 2分分）是否指定了负责安全生产目标管理的人员？2分执执行行(4(4分分)是否每年设立了量化的安全生产目标？2分是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：(分数是：0.5分；最高分：2分)人员；资金；物资；技术。2分0.5分符符合合(6(6分分)安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？2分安全生产目标中是否只有伤亡指标？0分是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？2分绩绩效效(8(8分分)是否完成了所有安全生产目标？2分是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？2分员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分 合计1.21.2 承承诺诺（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？4分执执行行(8(8分分)是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？4分是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？4分符符合合(12(12分分)主要负责人的承诺是否体现：(分数是：2分；最高分：8分)遵守法律法规的要求；提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；按规定开展持续风险评价；持续改进安全生产绩效。8分2分员工是否了解主要负责人的承诺？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分绩绩效效(16(16分分)主要负责人履行承诺的有效性：(分数是：2分；最高分：16分)无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展员工的安全生产教育培训；组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；及时组织研究和解决安全生产问题；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。16分2分 合计2 2安安全全生生产产法法律律法法规规与与其其他他要要求求2.12.1需需求求识识别别与与获获取取（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？1分是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？2分执执行行(6(6分分)是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？3分是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？3分符符合合(9分分)已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:(分数是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。9分1.5分绩绩效效(12(12分分)获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：(分数是：4分；最高分：12分)与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。12分4分 合计2.22.2 融融入入（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？4分执执行行(8(8分分)是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？5分是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？3分符符合合(12(12分分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%-100%（6分）；75%-90%（3分）；60%-75%（1分）；60%以下(0分)6分3-1分相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分绩绩效效(16(16分分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：(分数是：4分；最高分：16分)将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；将其规定写入员工安全培训材料；将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中16分4分 合计3 3安安全全生生产产组组织织保保障障3.13.1 安安全全生生产产责责任任制制（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否制定了安全生产责任制？4分执执行行(8(8分分)安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？8分符符合合(12(12分分安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分主要负责人的安全生产职责是否包括：(分数是：1分；最高分：6分)建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。6分1分绩绩效效(16分分)安全生产责任制规定的职责是否：(分数是：1分；最高分：4分)明确；具体；便于执行；易于考核。4分1分安全生产责任制考核的有效性：(分数是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要针对岗位的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出整改措施。12分2分 合计3.23.2 安安全全机机构构设设置置（5050分分）自评项目 标准分是部分策策划划（5分分）是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？3分是否有专业技术人员的聘用文件？2分执执行行(10分分)是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？3分是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？3分主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？4分符符合合(15分分)安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？3分专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？3分主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？3分安全生产管理人员是否具备下列能力：(分数是：2分；最高分：6分)了解有关安全生产法律法规；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。6分2分绩绩效效(20分分)安全生产管理人员是否理解其职责与义务？是（4分）；部分（2分）；否（0分）4分2分安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：(分数是：3分；最高分：12分)编制年度安全生产工作计划；按计划组织开展相关安全生产活动；按规定实施安全生产监督检查；听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。12分3分是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？0分4分 合计3.33.3 安安全全生生产产规规章章制制度度（5050分分）自评项目 标准分是部分策策划划（5分分）是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？3分上述规定是否明确了责任人员？2分执执行行(10分分)是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？3分是否每年评审安全生产规章制度？2分出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？2分安全生产规章制度是否分发到相应的员工？3分符符合合(15(15分分)安全生产规章制度是否包括：(分数是：1.5分；最高分：12分)安全检查制度；重大隐患上报与整改制度；安全教育培训制度；事故、事件管理制度；边坡管理制度；职业危害防治管理制度；设备安全管理制度；安全生产奖惩制度。12分1.5分是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？3分绩绩效效(20(20分分)安全生产规章制度的管理是否做到：(分数是：2分；最高分：12分)需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；制度分发充分；制度培训充分；制度执行记录齐全。12分2分对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？(分数是：2分；最高分：8分)至少每季度检查、考核1次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施。8分2分 合计3.43.4 安安全全会会议议（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3分分）是否建立了全员参加的安全会议制度？3分执执行行(6(6分分)安全会议是否每季度至少召开一次？3分安全会议是否讨论重大安全生产问题？3分符符合合(9(9分分)主要负责人是否每次都参加安全会议？3分员工参与安全会议的比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分绩绩效效(12(12分分)安全会议的效果：（分数是：2分；最高分：12分)评估安全生产状况；研究解决重大安全生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应；会议形成的决议得到有效落实。12分2分 合计3.53.5 安安全全记记录录和和档档案案管管理理（5050分分）自评项目 标准分是部分策策划划（5分分）是否有安全记录与档案管理制度？3分述制度是否明确了责任人员及其职责？2分执行(10分)是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？4分是否建立了安全生产档案？3分是否定期对安全记录与档案进行清理？3分符符合合(15(15分分)是否建立、健全下列安全记录：(分数是：1分；最高分：15分)管理评审报告；事故、事件记录；风险评价记录；安全培训记录；标准化系统评估报告；安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；安全检查记录；健康监护记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；资质证书和许可文件；应急管理记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录。15分1分绩绩效效(20(20分分)安全记录管理的有效性：(分数是：4 分；最高分：20 分)内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；标识明确、编号清晰；完整反映相应过程；明确保存期限，并按期限保存。20分4分 合计3.63.6 外外部部联联系系与与内内部部沟沟通通（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？2分是否建立内部沟通机制？2分执执行行(8分分)是否已识别外部联系对象？1分是否保存外部安全投诉的记录？1分是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？2分是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？2分是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？2分符符合合(12(12分分)对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分及时向外界披露重大安全生产事项的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分绩绩效效(16(16分分)外部联系与内部沟通的效力：(分数是：4分；最高分：16分)建立有效沟通的机制；明确需要及时沟通或披露的事项；明确沟通的方式和时机；理解沟通的内容并作出积极反应。16分4分 合计3.73.7 系系统统管管理理评评审审(30(30分分)自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？3分执执行行(6(6分分)是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？3分是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？3分符符合合(9(9分分)安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：(分数是：0.5分；最高分：4.5分)监测与检测记录；以前管理评审结果的跟踪情况；影响安全生产标准化系统的变化；整改措施实施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标的完成情况；安全生产标准化系统评估报告；资源（人、财、物、技术）的保障情况4.5分1.5分管理评审是否分析、评估：(分数是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情况；安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；损失预防措施和风险减缓计划。4.5分1.5分绩绩效效(12(12分分)是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：(分数是：2分；最高分：12分)目标；风险管理；绩效测量与监测；整改措施；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；其他。12分2分 合计3.83.8 供供应应商商与与承承包包商商管管理理（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？3分执执行行(6(6分分)是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？2分合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？2分在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：(分数是：0.5分；最高分：2分)操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。2分0.5分符符合合(9分分)在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：(分数是：0.5分；最高分：2分)相关资质；安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；安全绩效。2分0.5分对供应商、承包商的检查的执行情况？(分数是：1分；最高分：4分)严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。4分1分指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？好（3分）；一般（1分）；差（0分）3分1分绩绩效效(12(12分分)供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？(分数是：1分；最高分：7分)积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员的安全教育培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项；杜绝违章指挥与冒险蛮干。7分1分是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？0分 合计3.93.9 安安全全认认可可与与奖奖励励（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否对安全生产认可与奖励做出规定？3分执执行行(6(6分分)是否明确了应给予认可与奖励的事项？3分是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？3分符符合合(9(9分分)是否及时通报并公示认可与奖励的信息？4分年度内已获得认可的员工的比例：90%100%（5分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）5分3-1分绩绩效效(12(12分分)认可对员工安全表现的激励作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分认可对提高企业安全绩效的促进作用？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分员工对认可的评价如何？好（4分）；一般（2分）；差（0分）4分2分 合计4.4.风风险险管管理理4.14.1 危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价要要求求(50(50分分)自评项目 标准分是部分策策划划（5 5分分）是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？1分规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？2分规定是否明确了持续风险评价的要求？2分执执行行(10(10分分)是否开展危险源辨识和风险评价？4分是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？4分风险评价的结果是否文件化？2分符符合合(15(15分分)员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？是（5分）；部分（3分）；否（0分）5分3分绩绩效效(20(20分分)风险评价流程是否清楚？5分风险评价方法是否合理？5分定期进行风险回顾的有效性：(分数是：2分；最高分：10分)按规定或计划进行；及时更新风险评价信息；评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性；评估风险控制措施的有效性；讨论相关员工的培训需求。10分2分 合计4.24.2 风风险险评评价价（150150分分）自评项目 标准分是部分策策划划（1515分分）是否制定了下列风险评价的计划：（分数是：2分；最高分：12分)生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价；职业卫生风险评价；周边环境风险评价；外部机构风险评价；自然灾害风险评价。12分2分是否明确了负责风险评价的人员？3分执执行行(30(30分分)是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？5分是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？5分是否对自然灾害的风险进行了评价？5分是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？5分是否已识别并列出职业危害因素清单？3分是否已分析和评价职业危害因素的风险？3分是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？4分符符合合(45(45分分)在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：(分数是：2分；最高分：10分)雷电；暴风雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；地震。10分2分在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：(分数是：1分；最高分：5分)承包商；周边企业；周边居民；公用设施；其他。5分1分在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：(分数是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；铲装、运输；废石排弃；破碎；边坡维护。10分2分在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：(分数是：1分；最高分：5分)穿孔设备；铲装设备；运输设备；破碎设备；供配电设备。5分1分在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：(分数是：1分；最高分：5分)粉尘；振动与噪声；高温与低温；辐射；其他。5分1分在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：(分数是：2分；最高分：10分)矿岩性质；结构面与软岩夹层；水文地质条件与雨水冲刷；支护与加固；爆破震动等。10分2分绩绩效效(60(60分分)风险评价的有效性：(分数是：4分；最高分：24分)评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。24分4分是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：(分数是：3分；最高分：24分)设备、设施投入使用前检查；巡回安全检查；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；事故、事件分析。24分4分是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？0分员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？好（6分）；一般（3分）；差（0分）6分3分 合计5 5安安全全教教育育与与培培训训5.15.1 需需求求识识别别与与分分析析（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否指定人员定期了解员工的培训需求？3分执执行行(6(6分分)是否每年至少了解一次员工的培训需求？3分是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？3分符符合合(9(9分分)已确定培训需求的工种占全部工种的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分所制定的培训计划是否明确了：(分数是：1分；最高分：5分)培训对象；培训方式；培训内容；考核方式；培训经费预算。5分1分绩绩效效(12(12分分)培训需求分析是否考虑了以下方面：(分数是：1分；最高分：8分)员工的要求；领导的要求；变化管理的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。8分1分是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？0分 合计5.25.2 培培训训要要求求（9090分分）自评项目 标准分是部分策策划划（9 9分分）是否指定了负责安全教育培训工作的人员？4分是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系?5分执执行行(18(18分分)是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训：(分数是：1分；最高分：6分)事故、事件调查分析技术；风险评价技术；检查、审核技术；法律法规依从性管理；应急管理；职业卫生管理。6分1分是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：(分数是：2分；最高分：8分)岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务；作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施。8分2分是否建立并保存培训过程与结果的记录？4分符符合合(27(27分分)安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？2分培训时间是否满足下列要求：(分数是：1分；最高分：6分)主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。6分1分培训方式是否包括：(分数是：3分；最高分：9分)讨论、分析事故、事件案例；开展危险预知活动；进行实际操作训练。9分3分员工了解本岗位危险、有害因素的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？6分绩绩效效(36(36分分)员工对培训方式的认可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分员工对培训内容的认可程度？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）12分6-4分是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？0分 合计6.6.生生产产工工艺艺系系统统安安全全管管理理6.16.1 设设计计要要求求(40(40分分)自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否指定了负责设计管理的人员？4分执执行行(8(8分分)新建、改建、扩建项目是否进行设计？4分设计文件（图纸）是否按规定归档?4分符符合合(12(12分分)下列设计文件和图纸是否妥善保存：(分数是：2分；最高分：6)地形地质图；采剥工程总平面布置图；采场剖面图。6分2分设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？2分设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？4分绩绩效效(16(16分分)项目设计和建设结果是否满足下列要求：(分数是：2分；最高分：6分)项目预期的功能要求；法律法规与其他要求；安全、健康要求。6分2分是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？0分 合计6.26.2 采采矿矿工工艺艺（6060分分）自评项目 标准分是部分策策划划（6分分）是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：(分数是：1分；最高分：6分)开采范围；开采方式和开采顺序；设备、设施和工序之间的相互匹配；周边安全距离符合规定要求；按规定保留隔离带；开采技术参数符合设计规定。6分1分执执行行(12(12分分)是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？3分是否按设计要求布置采掘作业面？3分是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？3分是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。3分符符合合(18(18分分)是否存在底部掏采现象？0分穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？3分是否采用人工装岩？0分是否采用机械方式破碎大块？4分台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？3分绩绩效效(24(24分分)采矿工艺管理制度的有效性：(分数是：3分；最高分：9分)运行记录齐全；完全执行；制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。9分3分采矿工艺安全可靠性：(分数是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全规程的规定；开采规模符合设计及许可要求；隔离带的留设符合设计规定；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。15分3分 合计6.36.3 生生产产保保障障系系统统（5050分分）自评项目 标准分是部分策策划划（5分分）是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？3分规定是否明确了责任人员及其职责？2分执执行行（1010分分）运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？2分电力设施是否采取了防雷措施？2分对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？2分是否按需要设置了防排水设施？2分是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？2分符符合合（1515分分）运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：(分数是：1分；最高分：3分)风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；运输设备要求。3分1分供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了：(分数是：1分；最高分：3分)电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。3分1分建立防排水系统前，是否查明下列情况：(分数是：1分；最高分：5分)矿区及其附近地表水体；季节性河流沟渠汇水情况；疏水能力；当地气象和水文情况；历年最高洪水位。5分1分下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：(分数是：1分；最高分：4分)主要建构筑物；主要供配电设施；主要采掘和机电设备；储油罐。4分1分绩绩效效（2020分分）运输系统的有效性：(分数是：1.5分；最高分：6分)安全设施齐全、有效；线路条件符合运输设备安全运行要求；安全警示标志醒目、齐全；运输设备和线路维护及时6分1.5分供配电系统的有效性：(分数是：1分；最高分：7分)供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；作业现场电气线路敷设整齐、规范；电气设备裸露带电部位的防护措施有效；断路、短路、接地保护措施齐全、有效；电压等级符合规范要求；配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。7分1分防排水系统的有效性：(分数是：2分；最高分：4分)排水设施能力满足排水要求；工业场地有妥善的防洪措施。4分2分防灭火系统的有效性：(分数是：1.5分；最高分：3分)消防设备、设施和器材符合要求；消防通道畅通。3分1.5分 合计7.7.设设备备设设施施安安全全管管理理7.17.1 基基本本要要求求(60(60分分)自评项目 标准分是部分策策划划（6 6分分）设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：(分数是：1分；最高分：4分)操作、维护要求；检验、测试要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。4分1分是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？2分执执行行(12(12分分)是否已识别并评价设备的风险？3分新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？3分是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？3分是否建立了设备设施安全管理档案？3分符符合合(18(18分分)进行了风险评价的设备比例：90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分设备操作、维护人员的培训内容是否包括：(分数是：1.5分；最高分：6分)操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。6分1.5分设备设施安全管理档案是否包括：(分数是：1.5分；最高分：6分)操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。6分1.5分绩绩效效(24(24分分)设备设施操作、维护与管理的有效性：(分数是：3分；最高分：24分)操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；风险评价信息充分、准确；操作、维护记录规范、完整。24分3分 合计7.27.2 设设备备设设施施维维护护（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了：(分数是：1分；最高分：4分)责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。4分1分执执行行(8(8分分)需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？2分矿用安全标志设备是否取得安全标志？2分是否对下列设备设施进行了定期维护：(分数是：0.5分；最高分：4分)建（构）筑物；穿孔设备；铲装设备；运输设备；破碎设备；电气设备；照明设施；防雷设施。4分0.5分符符合合(12(12分分)在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？4分是否存在设备带病运行的情况？0分设备按计划或规定周期维护的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分绩绩效效(16(16分分)设备设施维护的有效性：(分数是：4分；最高分：16分)设备可能的故障类型识别充分；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰。16分4分 合计8 8作作业业现现场场安安全全管管理理8.18.1 作作业业环环境境（9090分分）自评项目 标准分是部分策策划划（9 9分分）是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？9分执执行行(18(18分分)采石场边界是否设有围栏或警示标志？3分对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？4分采场内是否有人行通道？3分夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？2分采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？2分边坡浮石是否得到及时处理？2分重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？2分符符合合(27(27分分)采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？5分对采石场边界的清理是否符合规定？5分采场人行通道是否安全可靠？5分采场内电力线路的敷设是否符合规定？4分采场照明设备的使用电压是否符合规定？4分作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？4分绩绩效效(36(36分分)采石场边界处置的有效性：(分数有2分；最高分：6分)围栏可靠或标志醒目；边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。6分2分采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：(分数有3分；最高分：12分)采用湿式凿岩或采取收尘措施；爆破后和铲装时采取降尘措施；汽车运输道路采取抑尘措施；破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。12分3分安全标志的有效性：(分数是：2分；最高分：8分)清晰易见；易于识别；规范完整；维护及时。8分2分周边环境的安全可靠性：(分数有2分；最高分：10分)滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。10分2分 合计8.28.2 作作业业过过程程（180180分分）自评项目 标准分是部分策策划划（18分分）是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：(分数是：3分；最高分：18分)穿孔作业；爆破作业；铲装作业；运输作业；交接班；边坡管理。18分3分执执行行(36(36分分)员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？4分员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？3分边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？0分穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？3分是否存在打残眼现象？3分发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？3分装车时，车辆司机是否在有落石危险的地方停留？0分爆破作业现场是否有专人监护？4分在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？4分对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？4分符符合合(54(54分分)爆破作业是否符合下列规定：(分数是：3分；最高分：15分)按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；认真填写爆破记录。15分3分挖掘机、前装机作业做到：(分数是：2分；最高分：4分)悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。4分2分道路运输作业是否做到：(分数是：3分；最高分：27分)不超载运输；不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；装车时不检查、维护车辆；装车时驾驶员不离开驾驶室；车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；不采用溜车的方式发动车辆；下坡行驶时不空档滑行；在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距27分3分边坡检查是否做到：(分数是：2分；最高分：8分)爆破后检查；暴雨后检查；寒冷地区解冻时检查；检查和处理人员佩带安全带。8分2分绩绩效效(72(72分分)边坡检查维护管理的有效性：(分数有6分；最高分：30分)检查频次合理；检查维护人员胜任；检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分；维护措施可靠；维护结果经过复核、评估。30分6分凿岩与爆破管理的有效性：(分数有6分；最高分：30分)炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。30分6分交接班的有效性：(分数有6分；最高分：12分)详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；交接班记录完整。12分6分 合计8.38.3 劳劳动动防防护护用用品品（6060分分）自评项目 标准分是部分策策划划（6 6分分）劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：(分数是：1分；最高分：6分)采购；发放；使用；保养；检测；报废。6分1分执执行行(12分分)是否评估了防护需求，包括：(分数是：1分；最高分：6分)头保护；眼睛保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护。6分1分在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？3分0分是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？3分0分符符合合(18分分)是否建立劳动防护用品发放台账？6分0分是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？6分0分员工是否正确使用和维护劳动防护用品？6分0分绩绩效效(24分分)劳动防护用品管理的有效性：(分数是：4分；最高分：20分)配备标准符合规定要求；产品质量符合规定要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。20分4分是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？0分4分 合计8.48.4 职职业业卫卫生生管管理理（7070分分）自评项目 标准分是部分策策划划（7分分）是否指定了负责职业卫生工作的人员？4分负责职业卫生工作人员的职责是否明确？3分执执行行(14分分)是否已识别可能的职业危害因素?2分针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？2分是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？2分是否对员工进行下列体检：（分数是：0.5分；最高分：2分)上岗前的体检；在岗期间的定期体检；离岗时的体检；特定的体检。2分0.5分负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？2分有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？2分是否建立健全职业卫生档案？2分符符合合(21分分)上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分了解本岗位职业危害因素的员工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例：90%100%（4分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）4分2-1分职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定(分数是：1分；最高分：4分)职业危害类型；检测点的分布；检测周期；委托的机构。4分1分职业卫生档案是否包括：(分数是：1分；最高分：3分)职业危害因素动态监测结果；员工健康监护结果；职业危害防护设施清单。3分1分员工健康监护档案是否一人一份。2分绩绩效效(28分分)员工健康监护的有效性：(分数是：2分；最高分：10分)100%按规定组织员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。10分2分职业危害防治的有效性：(分数是：3分；最高分：18分)职业危害风险识别与分析充分；负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；针对职业危害因素的防治措施充分、有效；职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。18分3分 合计9 9安安全全投投入入与与工工伤伤保保险险9.19.1 安安全全投投入入（6060分分）自评项目 标准分是部分策策划划（6分分）是否有安全生产费用提取和使用的规定？6分执执行行(12(12分分)是否为下列方面提供经费支持：(分数是：2分；最高分：12分)隐患排查与整改；安全设备、设施配备与维护；劳动防护用品配备与维护；安全标志、标识设置与维护；安全奖励；安全教育培训。12分2分符符合合(18(18分分)是否按规定足额提取年度安全生产费用？6分是否按规定使用年度安全生产费用？6分是否建立安全生产费用提取和使用记录？6分绩绩效效(24(24分分)是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？0分是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？0分 合计9.29.2 工工伤伤保保险险（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4 4分分）是否参加了工伤保险？4分执执行行(8分分)是否及时为员工缴纳工伤保险费？8分符符合合(12(12分分)工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？90%100%（12分）；75%90%（6分）；60%75%（3分）；60%以下（0分）12分6-3分绩绩效效(16(16分分)是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？90%100%（16分）；75%90%（8分）；60%75%（4分）；60%以下（0分）16分8-4分 合计1010检检查查、处处理理与与应应急急10.110.1安安全全检检查查(120(120分分）自评项目 标准分是部分策策划划（12分分）是否有安全检查制度？4分制度是否对下列各项作出了规定：(分数是：2分；最高分：8分)检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求。8分2分执执行行(24分分)是否建立健全岗位安全检查表？6分是否严格推行作业前安全检查确认制度？6分是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：(分数是：2分；最高分：8分)安全检查方法和技巧；危险有害因素分类与识别方法；风险控制技术；检查结果的处理要求。8分2分是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？4分符符合合(36分分)岗位安全检查内容的符合性：(分数是：4分；最高分：12分)适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事项明确、具体。12分4分主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？8分对安全检查发现的违章行为是否及时制止？8分员工接受岗位安全检查培训的比例：90%100%（8分）；75%90%（4分）；60%75%（2分）；60%以下（0分）8分4-2分绩绩效效(48分分)安全检查的有效性：(分数是：8分；最高分：40分)制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时。40分8分是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？0分 合计10.210.2隐隐患患整整改改(80(80分分)自评项目 标准分是部分策策划划（8分分）是否对隐患整改作出了规定？4分是否明确了负责隐患整改的责任人员？4分执执行行(16分分)隐患整改指令是否明确：(分数是：2分；最高分：10分)时间要求；责任人员；所需经费；技术方案；验收标准。10分2分重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？4分重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？2分符符合合(24分分)是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？10分是否对隐患整改结果进行复核或验收？10分是否保存隐患整改的相关记录？4分绩绩效效(32分分)隐患整改的有效性？(分数是：4分；最高分：24分)隐患整改经费充足；隐患整改方案可行和措施有效；隐患整改结果复核或验收及时、严格；隐患整改记录齐全；根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定；根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。24分4分是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？0分 合计10.310.3 应应急急(50(50分分)自评项目 标准分是部分策策划划（5 5分分）是否指定专人负责应急管理工作？5分执执行行(10分分)是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案?(分数是：1分；最高分：4分)自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；火灾；爆炸；滑坡。4分1分是否确定了可能参与应急响应的外部机构？1分是否对员工进行了应急培训？2分是否对应急预案进行了评审？1分是否对应急预案进行了演习？2分符符合合(15分分)确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？3分确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？3分是否考虑了外部应急机构的应急能力？3分据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南的规定，应急预案的关键要素是否齐全？3分员工接受应急预案培训的比例：90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）3分2-1分绩绩效效(20分分)应急预案内容是否简单、明了、易实施？3分应急预案是否按要求进行了备案？3分制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？3分内、外部应急响应电话是否畅通？3分应急人员能力是否能胜任，包括：(分数是：2分；最高分：8分)响应能力；设备操作能力；现场处理问题的能力；救护能力。8分2分 合计1111事事故故、事事件件报报告告、调调查查与与分分析析11.111.1 报报告告（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3分分）是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：(分数是：0.5分；最高分：3分)事故、事件类别；报告范围（对象）；报告时间；报告方式；报告内容；补充报告要求等。3分0.5分执执行行(6分分)是否对报告的事故、事件进行登记管理？3分是否按照规定的范围报告事故、事件？3分符符合合(9分分)下列事故、事件是否按要求报告：(分数是：1.5分；最高分：9分)人身伤害事故；职业病；设备事故；财产损失事故（事件或险肇事故）；相关方投诉；违章。9分1.5分绩绩效效(12分分)事故、事件报告程序的有效性：(分数是：1分；最高分：3分)需报告的事故、事件类别界定清晰；报告的时间、方式明确；渠道畅通。3分1分事故、事件登记册是否清楚、完整？2分事故、事件报告的有效性：(分数是：1分；最高分：3分)及时；对象准确、全面；内容齐全。3分1分是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？0分 合计11.211.2 调调查查（4040分分）自评项目 标准分是部分策策划划（4分分）是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：(分数是：1分；最高分：4分)事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；事故、事件证据、资料的收集整理。4分1分执执行行(8分分)事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：(分数是：0.5分；最高分：2分)访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。2分0.5分报告的事故、事件是否依据制度进行调查？2分是否有员工参与了事故、事件调查？1分是否及时落实有效的防范措施？2分与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？1分符符合合(12分分)事故、事件调查是否符合下列要求：(分数是：1分；最高分：8分)查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同类事故、事件再次发生的措施；查明标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施落实后效果评估的要求。8分1分事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：(分数是：1分；最高分：4分)事故、事件快报和通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；年度或半年度安全生产工作总结报告。4分1分绩绩效效(16分分)事故、事件调查分析是否找出了所有的原因?90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？90%100%（6分）；75%90%（3分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）6分3-1分是否重复发生过相似的事故、事件？0分 合计11.311.3 事事故故、事事件件回回顾顾（3030分分）自评项目 标准分是部分策策划划（3 3分分）是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？3分执执行行（6 6分分）事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？3分是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？3分符符合合（9 9分分）是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？4分主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？5分绩绩效效（1212分分）是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：(分数是：2分；最高分：6分)比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。6分2分事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？好（3分）；较好（1分）；差（0分）3分1分员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？90%100%（3分）；75%90%（2分）；60%75%（1分）；60%以下（0分）3分2-1分 合计1212绩绩效效测测量量与与评评价价12.112.1 绩绩效效测测量量(50(50分分)自评项目 标准分是部分策策划划（5 5分分）是否对安全生产绩效进行监测？5分执执行行（1010分分）是否指定人员负责安全生产绩效监测？5分是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？5分符符合合(15(15分分)是否对下列方面进行监测：(分数是：1.5分；最高分：15分)目标；职业危害因素；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；法律法规依从程度；安全生产标准化系统的持续改进情况；安全投入。15分1.5分绩绩效效（2020分分）监测方法和频率是否合适？是（8分）；部分（4分）；否（0分）8分4分监测人员是否胜任？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分分析结果是否准确并与企业情况相符？是（6分）；部分（3分）；否（0分）6分3分 合计12.212.2 系系统统评评价价（5050分分）自评项目 标准分是部分策策划划（5 5分分）是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：(分数是：1分；最高分：4分)评价频次；负责评价的人员；评价过程；评价结果分析。4分1分是否制定了年度内部评价计划？1分执执行行（1010分分）是否按规定执行了内部评价？2分内部评价是否由胜任的人员进行？2分是否保留了内部评价记录？2分内部评价时对优秀的表现是否给予认可？2分内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？2分符符合合（1515分分）负责评价的人员是否具备下列能力：(分数是：1分；最高分：6分)熟悉相关的安全生产法律法规、标准；接受过安全生产标准化系统评估技术培训；具备相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险和评估风险的能力；具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力6分1分内部评价时是否使用下列方法：(分数是：3分；最高分：9分)问询；查阅文件资料和记录；现场察看。9分3分绩绩效效(20(20分