豪苑对标表

亚亚泰泰豪豪苑苑（部部门门）20122012年年计计划划指指标标审审核核、对对标标自自评评表表填填报报说说明明;1 1、费费用用项项目目均均须须列列示示计计算算过过程程；2 2、一一项项费费用用若若测测算算内内容容、标标准准较较多多，需需插插入入体体现现计计算算过过程程的的明明细细表表。企企业业：亚亚泰泰豪豪苑苑审审核核项项目目主主要要内内容容计计量量单单位位20122012年年计计划划审审核核原原则则、标标准准审审核核原原则则与与依依据据标标 准准属属性性确确定定依依据据及及计计算算方方法法主主要要指指标标计计划划1 1、营营业业收收入入万万元元8 83 3.5 57 71、物业费万元65.56根据一级资质企业行业标准及市场价格；产权车位管理费根据行业标准。行业标准1、1.861.5元12个月=33.48万元；2、0.421.8元12个月=9.07万元；3、0.811.8元12个月=17.50万元；4、23个车位0.12万元年=2.76万元。2、车库租金万元12.00依据周边市场价格及企业多种经营管理办法企业标准车位收费标准8000元/年3、车位费万元4、电梯费万元5、更名费万元6、有偿服务费万元7、场地使用费万元6.01依据周边市场价格及企业多种经营管理办法企业标准以合同约定价格标准8、房屋租金万元9、其他费万元5 5、成成本本费费用用1 11 17 7.9 90 0工资万万元元23.56 三定计划集团标准结合上年实际，依据企业效益类别，参照劳动力市场工资水平及亚泰物业薪酬管理标准确定。承包费万万元元30.88 三定计划集团标准结合上年实际，依据企业效益类别，参照劳动力市场工资水平及亚泰物业薪酬管理标准确定。社会保险万万元元8.46 三定计划集团标准缴费额按上一年员工月平均收入的比例提取，当员工平均收入低于当地社会平均缴费工资时按当地社会平均缴费工资计算。住房公积金万万元元1.86 三定计划集团标准 缴费额按员工收入7%提取退休金万万元元1.43 三定计划集团标准 缴费额按员工收入比例提取工会经费及教育费附加万万元元0.82 根据工资总额*提取比例集团标准 工资总额3.5%折旧费万万元元0.22按照集团公司财务管理制度进行计提折旧。集团标准按照集团公司财务制度第四章第二十条非生产设备计提折旧率为7%电费万万元元8.86根据2011年实际发生编制2012年计划。国家标准车库照明标准0.868元/度，普通公用照明标准0.525元/度，按照2011年实际发生量编制。水费万万元元0.18根据2010年实际发生编制2011年计划国家标准 交费标准5.3元/吨。维修费万万元元19.96按照集团招标制度进行采购与大中修项目的工程外委集团标准 维修材料费用2.15万元、零星维修费17.81万元劳保费万万元元0.76按照三定编制及劳保配备情况进行提报集团标准 管理人员工装一套；住寝人员备品三套。办公费万万元元0.86依据2011年实际发生及2012年亚泰豪苑人员定编、办公需求。集团标准 豪苑外线电话六部及购买办公材料及印刷费。保安费万万元元1.70根据2011年实际发生及2012年计划需求保安用品及消防检测费和消防维修费集团标准按照2011年实际发生消防检测费1.00万元以及部分保安用品已到使用年限需要更换，发生费用为0.70万元。低值易耗品万万元元0.37上报资料需要照片材料；由于供暖管道老化不具备改造条件，计划购买取暖设备。集团标准 购买数码相机及取暖器等。电脑耗材万万元元0.13依据2011年实际发生及2012年实际需求.集团标准 墨粉、硒鼓、鼓芯、打印机维修费等费用。电梯养护费万万元元5.47依据电梯使用情况及耗材需求量，并结合电梯维保中心应分摊的人员工资及保险集团标准 电梯材料费用及分摊电梯维保中心费用。绿化费万万元元主主要要指指标标计计划划保洁费万万元元0.49依据2011年实际使用量编制2012年计划。集团标准 日常保洁材料0.49万元垃圾清运费万万元元2.40依据每年与朝阳环卫签订的垃圾清运合同企业标准A、C、D栋生活垃圾1.8万元；建筑垃圾C栋二次装修计划产生建筑垃圾20车，共计发生费用300元/车20车=0.60万元。税金及附加万万元元4.68依据国家其他社会服务税率标准。国家标准 2012年收入总额83.57万元5.6%=4.68万元社区文化费万万元元2.75 依据2012年计划需求企业标准 依据实际发生额招待费万万元元差旅费万万元元0.24依据2011年实际发生及根据公司规定外阜单位200元/月标准用于回公司报账企业标准 200元12个月=0.24万元其他费用万万元元1.82根据2011年实际发生及2012年计划需求。企业标准防暑降温费22人100元=0.22万元；鞭炮费0.10万元；清雪费1.50万元。管管理理费费用用（不不含含防防洪洪和和价价调调）职职工工工工资资万万元元承承包包费费万万元元工工会会及及教教育育经经费费万万元元福福利利费费万万元元办办公公费费万万元元差差旅旅费费万万元元市市内内交交通通费费万万元元交交际际应应酬酬费费万万元元低值易耗品万元住房公积金万元退休金万元劳动保险 万元财产保险费万万元元物料消耗万万元元水电费万万元元劳保费万万元元车辆维修养护万万元元折旧费万万元元无形资产摊销万万元元土地使用税万万元元房产税 万万元元车船印花税万万元元坏帐准备万万元元诉讼费万万元元招聘费万万元元其它万万元元专专项项计计划划主主要要指指标标计计划划分分解解均均衡衡性性1、固定资产购置计划万元0.76按照集团招标制度进行采购集团标准每台0.38万元*22、三定计划人22参照物业行业标准、企业岗位定员标准、薪酬标准体系、结合物业管理项目及硬件配备情况来确定。集团标准依据企业效益类别，本着精减、优化、提升的原则确定。3、设备大中修计划4、财务收支计划5、物资采购计划万元3.01按照集团招标制度进行采购集团标准维修材料费用2.15万元；保洁材料0.49万元；保安材料0.37万元计计划划体体系系经经营营核核算算单单位位计计划划专专项项工工作作方方案案1、计划管理依据物业公司2012年计划编制方案及企业2012年总经理工作方案要求制定。集团标准企业标准1、制订了计划编制依据；2、建立了以服务中心经理为责任人的责任体系，各管理人员按照岗位职责分工、分岗、分项确定责任目标。3、完成2012年以实现利润-37.36万元、实现营业收入80.82万元的工作目标。4、制定计划管理保证措施：一是，按照2012年经营计划的各项指标，服务中心与各部门负责人及责任人层层签订亚泰豪苑2012年经营责任书，实现收费指标层层落实；二是，以“日报表、旬分析、月份统计报表、月份经营活动分析”形式对计划执行中出现的偏差及时分析原因采取措施；三是，对计划执行情况及重点工作进展情况进行跟踪检查，按旬和月进行总结、分析。2、制度建设3、安全管理依据集团公司、物业公司安全防火、安全生产、安全保卫管理制度及物业公司2012年安全管理方案要求制定。集团标准企业标准1、建立了以服务中心经理为责任人的安全管理体系，服务中心以最小核算单位为基础进行安全分工，落实安全管理责任。2、实现全年零隐患、零事故、零损失的主要目标；全员安全培训教育合格率达到100%；特殊工种持证上岗率达到100%；安全隐患整改率100%的辅助目标。3、制定安全管理保证措施：一是，以最小经营核算单位为基础，按公司、部门、班组、个人四级安全管理体系逐级签订责任书；二是，严格执行集团公司、物业公司安全管理制度；三是，制定突发事件应急预案，并针对预案进行预演，提高员工处理突发事件的能力，组织全员进行消防演练。4、质量管理依据集团公司质量管理制度、物业公司星级服务标准及质量管理体系要求制定。集团标准企业标准1、建立了质量管理体系，按照岗位职责进行分工；2、实现房屋及公共设施完好率95%，业主报修及时率100%，消防水泵供水率达100%，临修、急修及时率达95%以上,顾客投诉处理率100%，顾客满意度95%以上为工作目标。3、制定质量管理保证措施：一是、严格执行质量管理标准，强化每个环节的质量控制；二是，建立健全岗位责任制，完善各项操作规程；三是，严格执行星级服务标准，提高护管员、保洁员及维修工业务素质及服务素质。5、成本管理以2012年主要计划指标中费用支出项目及亚泰豪苑成本控制手册为依据。企业标准1、建立了成本控制管理体系，按照岗位职责进行分工；2、实现成本费用控制128.74万元以内，可控成本控制在41.00万元以内为工作目标。3、制定控制成本保证措施：一是，按照三定计划的编制和工资额进行控制；二是，用水成本通过对各用水点每月定量使用，设定用水成本控制责任人；三是，维修成本主要通过使用过程进行控制，重点控制物资使用量和维修工作量不超过维修计划。6、市场营销7、人力资源管理8、培训管理按照公司最新下发质量体系文件内容以及实际案例分析为主要培训依据。企业标准全员培训率100%，培训合格率100%，部门二级培训不少48次，三级培训不少于52次；每周不少于一次二级培训；每季度一次技能比武，保证培训质量。专专项项工工作作方方案案9、财务收支10、物资采购管理11、资产管理依据集团公司、物业公司设备管理制度要求制定。集团标准企业标准1、建立了设备管理体系，按照岗位职责进行分工，落实责任人；2、实现设备完好率达到95%以上的工作目标；3、制定设备管理保证措施：一是，严格执行各类设备的使用管理规定；二是，严格按照设备运行规程规定进行巡检、保养、维修；三是，配备专业技术人员，全员持证上岗，工作时严格执行设备管理操作规程，确保安全生产，无安全事故。12、清欠赊销管理依据物业公司清欠管理办法，落实物业公司收费指标，结合亚泰豪苑服务中心实际情况制定。企业标准1、建立了清欠管理体系，按照岗位职责进行分工，落实责任人；2、完成2012年清欠指标计划（0.28）万元，欠费户数（1）户的工作目标。3、制定清欠保证措施：一是，由责任人上门进行走访沟通，针对欠费原因进行分析；二是，耐心讲解物业服务内容，明确服务范围；三是，加大催收次数，下催缴通知单，沟通无效的由组长亲自上门沟通，经过反复沟通仍不能收回的，服务中心准备起诉材料报公司品质管理部予以起诉。13、项目管理14、法律事务管理综综合合审审核核意意见见制制表表人人：江江滢滢部部门门经经理理：卢卢晓晓燕燕主主管管班班子子：张张远远非非审审核核意意见见需需公公司司审审定定事事项项审审核核部部门门（主管经理）计计划划与与标标准准差差异异总总体体评评价价相相关关链链接接量量化化数数值值62.812.75按上年标准计算12.30(0.30)豪苑共计47个车位，其中由于质量问题和车位小原因共有2个车位不能停放，集团公司同意免费停放7个，产权车位23个，2012年计划出租15个，收入为12.00万元，此部分利润可弥补部分物业费亏损。车位租金计划.xls物业费计划.xls亚亚泰泰豪豪苑苑（部部门门）20122012年年计计划划指指标标审审核核、对对标标自自评评表表6.53(0.52)严格按照企业多种经营管理办法中相关收费标准招商，执行集团三审一核报批程序，按照签定合同进行收费。28.08(4.52)按照企业三定计划及薪酬标准体系执行。29.141.74按照与劳务公司签定的劳务承包合同进行支付。5.502.96符合企业及国家相关保险规定1.220.64符合企业及国家相关公积金规定1.43符合企业及国家相关公积金规定场地使用费计划.xls工资计划.xls五险二金计划.xls0.420.40按照国家工会经费管理办法第3.2条进行提取工会经费；根据财政部、全国总工会等11个部门联合印发的关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见进行提取教育经费。0.170.05符合企业财务制度8.330.53按国家规定电费标准，核实电量后进行支付。0.130.05按国家规定水费标准，核实水量后进行支付。12.167.80按照材料计划进行提报，执行集团招投标程序，对大中修计划按照签定合同核定维修量0.79(0.03)按照人员三定计划进行提报，执行集团招投标程序折旧费计划.xls电费计划.xls维修费计划.xls劳保费计划.xls工会经费、教育费附加计划.xls1.14(0.28)按照人员配备标准进行提报，能够满足日常办公执行，集团招投标程序6.09(4.39)按照消防要求进行提报，执行集团招投标程序0.080.29按照实际需求量进行提报，严格按照集团公司采购程序进行采购。0.100.03按照实际需求进行提报，执行集团招投标采购程序9.18(3.71)按照计划进行提报，执行集团公司招投标管理制度。0.00保安费计划.xls低值易耗品计划.xls电脑耗材计划.xls电梯养护费计划.xls办公费计划.xls0.79(0.30)按照实际需求量进行提报，严格按照集团公司采购程序进行采购。2.400.00严格按照合同执行。4.660.02严格执行国家标准进行缴税0.302.45严格按照计划执行0.000.240.00严格按照公司规定执行保洁费计划.xls垃圾清运费计划.xls社区文化费计划.xls差旅费计划.xls税金及附加计划.xls1.310.51严格按照计划执行其他费用计划.xls0.76按照计划进行提报，执行集团公司招投标管理制度。22无按照集团公司管理制度，执行企业三定计划。3.48(0.47)按照材料计划进行提报，执行集团招投标程序。企业固定资产购置计划（豪苑）20111012.doc物资计划分类明细表.xls无符合集团、企业计划编制及管理要求。无符合集团、企业计划编制及管理要求。计划管理方案.doc安全管理方案.doc无符合集团、企业计划编制及管理要求。无符合集团、企业计划编制及管理要求。无符合集团、企业计划编制及管理要求。成本管理方案.doc培训管理方案.doc质量管理方案.doc无符合集团、企业计划编制及管理要求。无符合集团、企业计划编制及管理要求。清欠管理方案.doc设备管理方案.doc企企业业审审核核小小组组：计计划划编编制制小小组组