月度订单规划表f富锦5[1]28

细分类金典奶系列舒化奶系列产品1*12*250ml金典奶1*12*250ml金典低脂奶1*12*250ml金典有机奶金典小计1*12*250ml全脂舒化奶13年单价1.091.061.390.93转换系数吨320.51321.25320.51324.25销售计划吨数0.300.050.360.710.19销售计划件数961611522862销售计划销售额万元0.330.050.500.880.18订单件/提10203040506050708094040601406010011012505010050130140150合计9040110240160订单与销售计划差异件/提(6)24(5)1298订单吨数10.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.0040.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.1570.000.000.000.000.0080.000.000.000.000.0090.120.120.190.440.19100.000.000.000.000.00110.000.000.000.000.00120.160.000.160.310.15130.000.000.000.000.00140.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00合计0.280.120.340.750.49订单与销售计划差异吨(0.02)0.07(0.02)0.040.30订单销售额万元10.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.0040.000.000.000.000.0050.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.1470.000.000.000.000.0080.000.000.000.000.0090.140.130.260.530.17100.000.000.000.000.00110.000.000.000.000.00120.170.000.220.390.14130.000.000.000.000.00140.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00合计0.310.130.480.920.46订单与销售计划差异万元-0.020.08-0.020.030.28月度预计达成汇总地区城市(吨）目标量预计达成量（吨）预计达成率(销售额）目标量双鸭山双鸭山#DIV/0!双鸭山宝清#DIV/0!双鸭山富锦102.19121.45118.84%61.53双鸭山建三江#DIV/0!双鸭山同江#DIV/0!双鸭山抚远#DIV/0!双鸭山102.19121.45118.84%61.53预计达成与销售计划差异39.23谷粒多系列1*12*250ml低脂舒化奶1*12*250ml舒化奶-CPP型金属装1*12*250ml舒化奶-乳铁蛋白型舒化奶小计1*12*250ml欧风麦香谷粒多谷物奶1*12*250ml泰茉米香谷粒多谷物奶0.920.981.050.910.91323.00323.00200.00317.00317.000.000.190.190.570.000.0006138161000.000.190.200.560.000.00000005050150006030301800050503018000016013060510001606922349000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.150.150.000.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.190.090.150.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.150.150.150.610.000.00舒化奶系列0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.400.301.690.000.000.500.210.111.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.140.150.000.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.170.090.160.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.140.150.160.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.460.390.321.630.000.000.460.210.121.060.000.00预计达成量（销售额）预计达成率#DIV/0!#DIV/0!62.35101.33%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!62.35101.33%16.661*12*250ml谷粒多红谷牛奶饮品1*12*250ml谷粒多黑谷牛奶饮品12入谷物奶小计1*16*250ml谷粒多红谷牛奶饮品1*16*250ml谷粒多黑谷牛奶饮品16入谷物奶小计0.700.700.570.57319.00319.00239.00239.000.120.120.240.003838770000.080.080.170.000.000.00000030306000000303060000003030600000000000000909018000052521030000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00谷粒多系列0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.280.280.560.000.000.000.160.160.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.070.070.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.070.070.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.070.070.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.200.200.400.000.000.000.110.110.230.000.000.00果汁优酸乳系列谷物奶合计1*12*250ml果汁优酸乳果汁酸奶饮品原味1*12*250ml果汁优酸乳果汁酸奶饮品草莓味1*12*250ml果汁优酸乳果汁酸奶饮品蓝莓味康美包果粒优酸乳1*12*245g椰果粒康美包果粒优酸乳1*12*245g草莓粒0.710.710.710.860.86319.00319.00319.00319.00319.000.240.090.090.100.300.307729293296960.170.060.060.070.260.26006030303000303030600030303060303000030300001809090906060103616158(36)(36)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.190.090.090.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.090.000.000.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.090.000.000.190.000.000.000.090.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.090.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.560.280.280.280.190.190.320.190.190.18(0.11)(0.11)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.130.070.070.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.070.070.070.000.000.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.070.070.070.000.000.130.000.000.000.080.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.080.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.400.200.200.200.160.160.230.140.140.13-0.10-0.10味可滋儿童成长奶系列康美包果粒优酸乳1*12*245g芒果粒果汁优小计1*12*240ml味可滋巧克力奶昔乳饮品1*12*240ml味可滋木瓜奶昔乳饮品味可滋小计(1*4)*5*125ml伊利QQ星儿童成长牛奶-健固型(1*4)*5*125ml伊利QQ星儿童成长牛奶-全聪型0.860.910.911.081.08319.00320.00320.00384.62384.620.301.180.000.000.000.300.30963760001151150.260.970.000.000.000.330.33000606012090007070140900070701400090100100200309060601208080000030902002004002020000000604505605601120100100(36)745605601120(15)(15)0.0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