人力资源,人事,HR报表大全43-人力资源战略规划实用工具

企企业业人人力力资资源源职职能能效效力力水水平平调调查查表表（2.1）填表单位：填表日期：第第一一部部分分 人人力力资资源源活活动动职职能能类类别别职职能能内内容容未未来来重重要要性性目目前前实实际际能能力力01234501参与经营1、帮助管理人员阐明经营计划中的人力资源内容和进一步的经营需求2、帮助管理人员预测人力资源需求（具备必要的技能的雇员）3、帮助管理人员进行组织重构或工作设计。4、帮助管理人员改进质量/服务。5、帮助管理人员评价和改进其组织中的生产率。6、提供人力资源方面的意见，支持维护顾客/客户关系的活动。组织建设1、确定与保持各方面雇员的关系2、吸引/招募合适的人。3、提供所需要的合格候选人4、训练管理者进行有效的人才招募、评价和选拔5、帮助管理者了解职员流动率及原因能力开发1、帮助管理人员确定其组织中的培训与开发需求2、提供符合需求的配培训方案（内部和外部的）3、为管理人员提供在岗职员培训的工具和技能4、推动管理人才开发评价会5、推动跨组织党委/职能的开发性人才流动绩效管理1、帮助管理人员确定绩效目标/标准2、帮助管理人员制定和和实施改进下属人员工作绩效的计划3、促进绩效反馈、教练指导以及强化活动4、帮助管理人员解决下属的工作绩效问题5、提供吸引和留住高职员和提高工作绩效的薪酬方案。6、帮助管理人员实施奖金激励方案7、提供吸引和留住高素质职员和提高生产率以及优质服务的福利方案8、帮助管理人员实施/管理福利方案9、设计/帮助管理人员实施非物质奖励/承认管理人力资源流程1、帮助管理人眼保持积极的职员关系（员工关系或者工会环境）2、帮助管理人员处理职员关系和沟通问题（例如政策解释，与工作相关问题）3、帮助管理人员管理职员队伍的多样性/差异4、帮助管理人员了解和遵守法定条款5、帮助管理人员解决问题（例如职员抱怨或可能的侵害）第第二二部部分分 企企业业知知识识职职能能类类别别职职能能内内容容未未来来重重要要性性目目前前实实际际能能力力01234501企业观点1、人力资源了解企业的所有要素，包括目标、目的和业务等；2、人力资源处理问题具备企业全局观点外部关系1、人力资源了解外部影响力/规则和不断变化的客户/经营关系需求；2、人力资源能有效地展示本企业战略观点 1、人力资源具备和实施战略思考 2、人力资源从长期利益出发考虑决策与行动 3、人力资源思考在动态环境中获得与保持竞争优势的方式财务观点1、了解本企业经济状况、包括成本、定价、资产管理及其财务因素信息管理1、有效地了解和利用数据和计算机技术企企业业人人力力资资源源职职能能效效力力水水平平调调查查表表（2.2）填表单位：填表日期：第第三三部部分分 变变化化管管理理职职能能类类别别职职能能内内容容未未来来重重要要性性目目前前实实际际能能力力01234501愿景 1、有未来方向、目标和重点顺序的愿景，并对此作出承诺和努力规划/组织1、建立职能和/或其他行动方针，以实现目标；2、适当地分配时间和资源；3、建立制度和程序以保证跟踪和监督其它人的活动。决策1、保护来自不同渠道的相关信息，准确地评价关系和问题；2、根据实际信息、逻辑推理以及多种选择思考，作出合理而实际的决策；3、承担合理风险；4、作出实施决策和采取适时行动。责任/创新1、特殊情况下承担决策和行动的责任；2、负责领导前进；3、积极推动实现目标；4、积极主动；5、采取行动去实现目标。沟通 1、有效倾听、表达、书面表达，与同事、高级管理人员、下属及客户互动。影响1、采取适当的人际关系模式和沟通方法获得同意、接受或解决问题；2、在没有直接权利的情况下使问题得到解决。关系/团队1、建立和维护与他人的工作关系；2、协商与解决问题；3、在没有直接权利的情况下使问题得到解决；4、促进团体内部和团体之间的协作。敏感性1、对他人表现出真诚的兴趣，对他们的需求作出敏感的响应。适应性1、在不断变化的、通常模糊不清的环境中保持效益；2、随时准备接受新思想和向他人学习；3、在压力下作出适当的决定。自我意识/自我开发1、清楚地了解自己地长处和不足；2、采取行动改进技能和工作绩效。完战略观点23452345目目前前实实际际能能力力目目前前实实际际能能力力2345目目前前实实际际能能力力企企业业人人力力资资源源职职位位结结构构分分类类工工具具序序号号经经营营/管管理理类类生生产产/研研发发类类部部门门名名称称权权威威职职位位高高级级职职位位中中级级职职位位一一般般经经管管部部门门名名称称权权威威职职位位高高级级职职位位01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940中中级级职职位位一一般般生生研研生生产产/研研发发类类人人力力资资源源流流动动成成本本分分析析表表招聘直接成本量值内部调动直接成本1总招聘人数19总调动人数2广告费20申请人费用3查询与代理费21搬家调迁费用4内部分派奖金22管理人员工资福利5申请人费用23就业办公室管理费6搬家调迁费用24总调动直接成本7招聘管理人员工资与福利25人均调动直接成本(24/19)8就业办公室管理费26人均高层领导占用时间9招聘人员费用27人均直接领导时间占用10总招聘直接成本28人均培训时间11新职员人均直接成本29人均因不熟练造成的生产损失招聘间接成本30调动人员人均总间接成本12新职员人均高层领导时间占用31调动人员人均总调动成本13新员工人均直接领导时间占用32内部调动总成本14新员工人均定岗培训费用33人员流动总成本15新员工人均因不熟练造成的生产损失34成本降低率16新职员人均总间接成本35潜在节约额17新职员人均总招聘成本018总招聘成本量值00企企业业人人力力资资源源年年龄龄结结构构分分析析工工具具部部门门维维度度年年份份部部门门青青少少年年青青年年青青壮壮年年中中青青年年中中年年壮壮年年老老年年1825263536404145465051606170年度1部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度2部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度3部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度4部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度5部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率部部门门人人数数合合计计00000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计0企企业业人人力力资资源源年年龄龄结结构构分分析析工工具具产产品品维维度度年年份份部部门门青青少少年年青青年年青青壮壮年年中中青青年年中中年年壮壮年年老老年年1825263536404145465051606170产品1部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率产品2部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率产品3部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率产品4部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率产品5部门1部门2部门3部门4部门5年龄维度数量总计0000000年龄分布率部部门门人人数数合合计计00000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计000000公司人数总计0企企业业人人力力资资源源年年龄龄结结构构分分析析工工具具职职位位维维度度年年份份职职位位青青少少年年青青年年青青壮壮年年中中青青年年中中年年壮壮年年老老年年1825263536404145465051606170年度1经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度2经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年龄维度数量总计0000000年龄分布率年度3经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年龄维度数量总计0000000年龄分布率部部门门人人数数合合计计公司人数总计0公司人数总计0公司人数总计0企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析部部门门维维度度年年度度部部门门受受教教育育程程度度本本行行业业工工作作经经历历大大学学以以下下大大专专本本科科研研究究生生博博士士05610年度1部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度2部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度3部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度4部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度5部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率111516202130314040500000000000000000000000000企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析部部门门维维度度本本行行业业工工作作经经历历企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析职职位位维维度度年年度度部部门门受受教教育育程程度度专专业业工工作作年年限限大大学学以以下下大大专专本本科科研研究究生生博博士士05610年度1经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度2经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度3经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率专业能力数量总计0000000专业能力分布率111516202130314040500000000000企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析职职位位维维度度专专业业工工作作年年限限00000企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析产产品品维维度度年年度度部部门门受受教教育育程程度度本本行行业业工工作作经经历历大大学学以以下下大大专专本本科科研研究究生生博博士士05610产品1部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率产品2部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率产品3部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率产品4部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率产品5部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率111516202130314040500000000000000000000000000企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析产产品品维维度度本本行行业业工工作作经经历历企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析部部门门维维度度年年度度部部门门受受教教育育程程度度本本行行业业工工作作经经历历大大学学以以下下大大专专本本科科研研究究生生博博士士05610年度1部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度2部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度3部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度4部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率年度5部门1部门2部门3部门4部门5专业能力数量总计0000000专业能力分布率111516202130314040500000000000000000000000000企企业业人人力力资资源源专专业业能能力力分分析析部部门门维维度度本本行行业业工工作作经经历历企企业业人人力力资资源源数数量量分分析析职职位位维维度度年年度度部部门门名名称称年年初初人人数数期期间间增增加加期期间间减减少少年年末末人人数数外外部部流流入入内内部部流流入入外外部部流流出出人人数数内内部部流流出出主主动动流流出出被被动动流流出出年度1经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年度2经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年度3经管权威经管高级经管中级经管一般经管合计分布率生研权威生研高级生研中级生研一般生研合计分布率年年平平均均人人数数企企业业人人力力资资源源数数量量分分析析产产品品维维度度年年度度产产品品名名称称年年初初人人数数期期间间增增加加期期间间减减少少年年末末人人数数外外部部流流入入内内部部流流入入外外部部流流出出人人数数内内部部流流出出主主动动流流出出被被动动流流出出年年平平均均人人数数年度受教育程度与人力资源成本分析年度实际生产产值生产部人力资源成本总额生产部人力资源平均成本高中及以下大专本科研究生博士 高中及以下 大专本科研究生博士年度1年度2年度3年度4年度5预测生产产量投入产出比高中及以下大专本科研究生博士年度销售量与知识结构分析部部门门编编号号销销售售量量销销售售额额工工资资福福利利业业务务提提成成受受教教育育程程度度学学历历专专业业生产部101020304050607080910合计生产部201020304050607080910合计生产部301020304050607080910合计生产部401020304050607080910合计总总计计本本产产品品市市场场经经历历年年限限年年龄龄性性别别年度生产量与知识结构分析部部门门编编号号产产值值核核定定产产量量合合格格率率工工资资福福利利受受教教育育程程度度学学历历专专业业生产部101020304050607080910合计生产部201020304050607080910合计生产部301020304050607080910合计生产部401020304050607080910合计总总计计本本产产品品生生产产经经历历年年限限年年龄龄性性别别管理人员接续计划数据表单序序号号姓姓名名所所在在部部门门拟拟接接岗岗位位潜潜力力值值优优3业业绩绩值值优优良良2良良中中1中中01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353状状态态值值接接班班速速率率可可以以提提升升32需需要要培培训训21观观察察考考虑虑1现实人力资源需求预测表部门目前编制人员配置情况人员需求超编缺编不符合岗位要求生产部销售部采购部合计未来人力资源需求预测表预测期第一年第二年第三年第四年第五年预测内容行政辅助职系技术职系增加的岗位及人数备注未来人力资源流失预测表 预测期第一年第二年第三年第四年第五年内容离职人员其 它岗位及人数备 注年度人力资源需求预测表职系当前年第第一一年年第第二二年年行政辅助职系现实人数期初人数期初人数现实需求需增加岗位需增加岗位和人数和人数流失人数流失人数预测预测总需求总需求总需求技术职系现实人数期初人数期初人数现实需求需增加岗位和人数需增加岗位和人数流失人数流失人数预测预测总需求总需求总需求总计现实人数期初人数期初人数现实需求需增加岗位需增加岗位和人数和人数流失人数流失人数预测预测总需求总需求总需求人力资源净需求统计总表人员类别现有人员计划人员余缺预预期期人人员员的的变变动动情情况况调职升迁辞职辞退其他合计本本期期合计净净需需求求人力资源管理成本构成一览表项目名称包含子项目人力资源薪酬福利成本员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、降温取暖费、节假日补贴等人力资源开发管理成本招聘成本、培训成本等合计小计金额薪酬总额预算表人人数数月月工工资资保保险险公公积积金金月月人人力力成成本本节节日日补补贴贴等等07年5713350019920925016267022460008年薪酬福利成本一览表项项目目（年年）20072007年年20082008年年增增加加增增加加比比率率说说明明工资额社会保险住 房 公 积金工龄工资0岗 位 工 资调档年终奖金节日福利月 度 绩 效奖金0年度考核0合计1招聘人员7人0合计年年工工资资成成本本年年终终奖奖金金成成本本总总额额21767003620002538700年度招聘费用预算表项项目目费费用用说说明明1广告费包括报纸广告4次、51job年度招聘费用2差旅费3交流会费4宣传材料费5猎头费计划招聘4个高管（按年薪60万计算）、3个中层（按年薪30万计算）合 计部门年度招聘费用分解部门费用预算说明部门A一般职位按上表（1+2+3+4）/X，中高管人数，按照实际需要招聘的人数的猎头费用计算部门B部门CX指一般职位总招聘人数需求人数培训费用预算细表课程名称时间讲师成本人均费用部门形式人数Q1Q2Q3Q4合计2331部门部门合计人数人数年度培训计划培培训训类类别别培培训训课课题题名名称称培培训训方方式式预预计计培培训训月月份份外外聘聘/训训商商学学院院内内聘聘其其它它12345生产/计划类制造业的成本管理生产/计划类生产交期延误原因分析及处理生产/计划类零缺陷品质管理生产/计划类生产一线如何做到防错防呆管理公共必修类口才训练的16个法则与16个好习惯公共必修类职业化员工的七种心态公共必修类沟通协调与人际关系处理公共必修类心态调整与减压公共必修类计算机项目培训业务销售类杰出跟单员技能提升业务销售类高级跟单员实战训练业务销售类跟单员工作技能与策略十二招业务销售类沟通与说服技巧财务管理类纳税筹划技巧与实战财务管理类如何合法节税财务管理类中高收入者个人所得税筹划技巧与实务财务管理类砍掉成本赚取利润的方法财务管理类企业财务报表阅读与分析财务管理类企业如何进行信用管理（含2个子课题）人力资源管理建立有竞争力的弹性薪酬体系人力资源管理KPI、BSC绩效技术与实施方略人力资源管理KPI的提炼与衡量标准人力资源管理企业核心流程优化与绩效提升人力资源管理企业常用的人才选聘核心技术人力资源管理打造全面人才招聘体系人力资源管理企业培训师技能提升人力资源管理招聘与面试技能提升-目标选才人力资源管理职能部门的薪酬设计人力资源管理岗位设置与人员编制人力资源管理高管层绩效管理与责任制设计人力资源管理人才测评技术与运用人力资源管理岗位评价与薪酬设计人力资源管理能力素质模型建设与员工晋升体系人力资源管理集团管控模式设计与组织架构梳理人力资源管理现场主管KPI绩效提升与执行力品质/工程与仓储物流类全面质量控制和改进品质/工程与仓储物流类零缺陷品质管理(含3子课题)品质/工程与仓储物流类现场质量问题分析与解决品质/工程与仓储物流类品质培训班品质/工程与仓储物流类问题解决及8D分析之8D管理方法在客诉管理中的运用品质/工程与仓储物流类问题解决及8D分析之8D管理中的问题意识品质/工程与仓储物流类问题解决及8D分析之8D管理中解决问题步骤品质/工程与仓储物流类制程品质管理品质/工程与仓储物流类进料品质管理品质/工程与仓储物流类出货品质管理品质/工程与仓储物流类品质抽样检验技术品质/工程与仓储物流类仓库管理六原则品质/工程与仓储物流类仓库管理实务品质/工程与仓储物流类降低库存及物流成本品质/工程与仓储物流类高效仓储实战管理训练品质/工程与仓储物流类IE工业工程实战改善技法（含8个子课题）品质/工程与仓储物流类工业工程品质/工程与仓储物流类降低产品设计成本采购与供应商管理如何把采购部打造成利润中心采购与供应商管理采购成本分析与降低之道略(含3子课题)采购与供应商管理供应商质量管理(含4子课题)采购与供应商管理采购商务谈判(含5子课题)采购与供应商管理采购的战略采购与供应商管理供应商管理(含3子课题)采购与供应商管理供应商审核、评级、认证与激励采购与供应商管理供应商选择、评估与关系管理采购与供应商管理采购谈判与成本控制采购与供应商管理采购综合技能提升培训采购与供应商管理工厂成本控制与价值分析英语专项培训英语口语专项培训班一一、2009年年度度各各职职级级培培训训总总时时数数预计受训时数（小时）经理、副经理主管、副主管预计月平均受训时数10.5H/人9H/人预计年受训总时数126H/人108H/人二二、2009年年度度各各月月度度培培训训总总时时数数月 份12345每月课程安排数39151311每月培训时数（小时）36H67H119H93.5H69.5H预预计计参参训训对对象象培培训训讲讲师师预预计计时时数数备备注注6789101112生产部门组长/拉长以上人员拉/组长级在后生产及计划部门副主管以上人员生产/品质部门组长/拉长以上人员拉/组长级在后生产部门组长/拉长以上人员主管/拉组长级在后经理、主管、职员主管/职员级在后经理、主管主管级在后经理、主管、职员外聘内训经理、主管、职员外聘内训基层员工合作办学PMC/业务部主管及以下人员PMC/业务部主管及以下人员PMC/业务部主管及以下人员PMC/业务部主管及以下人员财务/审计部全员财务/审计部全员财务/审计部全员各部门经理/主管主管级在后年度培训计划预预计计培培训训月月份份财务/审计部全员财务/审计部全员各部门经理/主管主管级在后各部门经理/主管外聘内训各部门经理/主管主管级在后HR经理柏明顿公司人力资源部全员人力资源部全员人力资源部-待定柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司HR经理柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司人力资源部-待定柏明顿公司HR经理柏明顿公司HR及生产部门经理待定16H冠卓公司品质及生产部经理/主管徐明达16H聚成公司品质及生产部经理/主管田开军2.5H主管级在后品质及生产部经理/主管刘老师16H主管级在后品质及生产部组长以上待定待定组长级在后品质部组长以上杨桦0.5H组长级在后品质部组长以上杨桦1.5H组长级在后品质部组长以上杨桦1.5H组长级在后品质部组长以上田开军1H组长级在后品质部组长以上田开军1H组长级在后品质部组长以上田开军1H组长级在后品质部组长以上田开军1H组长级在后仓务部组长以上田开军1H组长级在后仓务部仓管员以上黎永标5.5H仓管员在后仓务部组长以上张江涛1H组长级在后仓务部仓管员以上安岷2.5H仓管员在后IE技术员以上张江涛6H工程部技术员以上黄铁3H工程部技术员以上张江涛1H采购部全员何晓健2.5H采购部全员王为人2.3H采购部全员张毅4.6H采购部全员李震4H采购部全员王为人2.5H采购部全员王为人2.5H采购部全员蓝淼2.5H采购部经理/主管黄老师16H采购部经理/主管张老师16H采购部经理/主管皮老师16H采购部经理/主管王老师16H英语爱好者待定待定按测试分班组长、拉长办公室职员新进员工6H/人6H/人4H/人（入职当月）72H/人72H/人678 9 101112备注91010 10 7 5388课题59.5H84.5H53.5H 50.5H 17H14.5H10H外训+内训时数51169.5H