2、评分总汇总表-机械制造企业安全质量标准化考评系列表1905版-

三三级级安安全全生生产产标标准准化化企企业业评评审审评评分分汇汇总总表表（机机械械行行业业）单位名称：无锡市中波机械制造有限公司组组别别应应得得分分实实得得分分评评审审员员签签字字陪陪同同人人员员签签字字基础管理组216161热工燃爆组7440电气组7551.3机械组10867.8作业环境与职业健康组139100考评分小计612420.1空项分388总分612.0420.1小计参加考评分数实际得分数按千分制换算后得分612.0420.1686.4按百分制换算后得分68.6结论符合三级标准组长：2019年9月25日安全生产标准化评审概况统计表评审企业名称：无锡市中波机械制造有限公司序号内容基础管理组 燃爆热工组电气组机械组作业环境与职业健康组项目合 计备 注1分工项目（要素）数152210159712考评条款数671575595344083应得分23029213717117010004空项分14.0218.062.063.031.0388.05查证文本资料卷宗数06检查设备设施台套数07涉及科处室部门数08检查生产作业车间数09检查站房数010检查仓库数011接触询问人次数012实际拥有项目(要素)数1357563613实际拥有考评条款数612442432619614实际拥有考评应得分216.074.075.0108.0139.0612.015实际拥有考评实得分1614051.2567.8100420.116实际拥有考评得分率74.5%54.1%68.3%62.8%71.9%68.6%17其他18填报人19填报日期2019/9/252019/9/252019/9/252019/9/252019/9/25机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化建建设设序序号号考考评评内内容容查查证证、测测定定方方法法指指标标应应得得分分评评分分标标准准实实得得分分备备注注目目标标值值 实实测测值值一一、基基础础管管理理考考评评（230分分）1安全生产责任制 按No.101查证100%15按检查表实得分122职业安全健康规章制度按No.102查证20种15按检查表实得分153规划与年度计划按No.103查证，查前三年资料15按检查表实得分134机构与人员按No.104查证15按检查表实得分155职业安全健康教育,其中:按No.105查证，查前三年资料9种45按检查表实得分24新职工进厂三级教育100%6少1人扣全分6特种作业人员培训教育100%8少1人扣全分0中层及中层以上干部教育100%4少10%扣2分0班组长教育100%4少5%扣2分4变换工种和“四新”教育100%3少5%扣2分0职业健康教育90%3少5%扣2分0全员教育80%4少5%扣2分4复工教育100%3少5%扣2分0安全管理人员教育100%6少1人扣全分6安全知识抽查合格率80%4低于80%扣4分46事故管理按No.106查证，查前三年资料20按检查表实得分197“三同时”管理按No.107查证，查前三年资料15按检查表实得分08班组安全管理按No.108查证安全班组合格率100%12按检查表计分，实得分=12-(不合格班组数/抽查班组数)0.12100129安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分1210特种设备及人员安全管理按No.110查证，查前二年资料10按检查表实得分611相关方安全管理按No.111查证，查前二年资料10按检查表实得分612现场监督检查按No.112查证，查前三年资料10按检查表实得分713应急救援预案按No.113查证10按检查表实得分814危险源管理按No.114查证10按检查表实得分615安全健康档案按No.115查证12种15按检查表实得分6二二、设设备备设设施施安安全全考考评评（600分分）1工业气瓶按No.201查证不合格率022按不合格率计算每1%扣0.54分14第 5 页，共 39 页2危险化学品库按No.202查证10按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值03油库、油罐按No.203查证20按检查表实得分，多个油库取平均值04液化气站按No.204查证12按检查表实得分，多个液化气站取平均值05煤气站按No.205查证10按检查表实得分06制氧站按No.206查证10按检查表实得分07压力容器按No.207查证不合格率016按不合格率计算每1%扣0.50分168乙炔发生站按No.208查证不合格率15按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1%扣0.60分09锅炉与辅机按No.209查证不合格率024按不合格率计算每1%扣0.80分010空压机按No.210查证16按检查表实得分，多台空压机取平均值011工业管道按No.211查证8按检查表实得分012木料场所按No.212查证8按检查表实得分，多个木料场所取平均值013工厂建筑按No.213查证不合格率010按不合格率计算每1%扣0.40分10.0014涂装作业场所按No.214查证15按检查表实得分，多处场所取平均值015锻造机械按No.215查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分016铸造机械按No.216查证不合格率018按不合格率计算每1%扣0.54分017铸造熔炼炉按No.217查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.54分018酸碱油槽按No.218查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.20分019-1工业梯台（直梯）按No.2191查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分019-2工业梯台（斜梯）按No.2192查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分019-3工业梯台（活动轻金属梯）按No.2193查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分019-4工业梯台（轮式移动平台）按No.2194查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分019-5工业梯台（走台、平台）按No.2195查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分020工业炉窑按No.220查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分021厂内机动车辆按No.221查证不合格率015按不合格率计算每1%扣0.50分022运输（输送）机械按No.222查证12按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值0.0023变配电系统按No.223查证40按检查表实得分，多台取平均值2024-1低压电气线路（固定线路）按No.2241查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.18分3.2524-2低压电气线路（临时线路）按No.2242查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.18分025动力（照明）配电箱（柜、板）按No.225查证不合格率020按不合格率计算每1%扣0.72分12序序号号考考评评内内容容查查证证、测测定定方方法法指指标标应应得得分分评评分分标标准准实实得得分分备备注注目目标标值值 实实测测值值第 6 页，共 39 页26电网接地系统按No.226查证不合格率015按不合格率计算每1%扣0.54分1527防雷接地装置按No.227查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分028电焊机按No.228查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分129手持电动工具按No.229查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分030移动电气装备按No.230查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.24分031电气试验站（台、室）按No.231查证12按检查表实得分，多台取平均值032-1探伤设备（磁粉探伤）按No.2321查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分032-2探伤设备（射线探伤）按No.2322查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分032-3探伤设备（着色探伤）按No.2323查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分032-4探伤设备（超声波探伤）按No.2324查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分033起重机械按No.233查证不合格率032按不合格率计算每1%扣0.78分1634金属切削机床按No.234查证不合格率026按不合格率计算每1%扣0.54分1735冲、剪、压机械按No.235查证不合格率026按不合格率计算每1%扣0.64分13.236木工机械按No.236查证不合格率010按不合格率计算每1%扣0.54分037砂轮机按No.237查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分5.638风动工具按No.238查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.15分039电梯按No.239查证016按不合格率计算每1%扣0.72分1640注塑机按No.240查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.36分041装配线按No.241查证18按检查表实得分，多个装配线取平均值042炊事机械按No.242查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.24分043其他机械按No.243查证不合格率7按不合格率计算每1%扣0.24分0三三、作作业业环环境境与与职职业业健健康康考考评评（170分分）1厂区环境按No.301查证25按检查表实得分122车间作业环境按No.302查证35按检查表实得分，多个车间取平均值313仓库按No.303查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值64危险化学品使用现场按No.304查证15按检查表实得分，多个使用点取平均值55职业危害作业点达标率按No.305查证，查前二年资料75%25每降低1%扣1.50分256职业危害防护设备设施合格率按No.306查证，查前二年资料85%15每降低1%扣1分07职业危害作业人员健康监护按No.307查证，查前二年资料20按检查表实得分14序序号号考考评评内内容容查查证证、测测定定方方法法指指标标应应得得分分评评分分标标准准实实得得分分备备注注目目标标值值 实实测测值值第 7 页，共 39 页8职业危害分级按No.308查证15按检查表实得分49职业病管理按No.309查证，查前二年资料10按检查表实得分3合计1000420.0568.64%序序号号考考评评内内容容查查证证、测测定定方方法法指指标标应应得得分分评评分分标标准准实实得得分分备备注注目目标标值值 实实测测值值第 8 页，共 39 页机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化建建设设一、基础管理考评检查表23016174.54%编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注No.101安全生产责任制考评检查表1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。76安全生产检查制度中要求进行春节检查，但实际未见2019年春节节前安全检查，不符合NO.101规定。2建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。443建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。42安全职责未全覆盖各类人员，不符合101.3的规定.合计1512第 9 页，共 39 页No.102职业安全健康规章制度考评检查表1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。10102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。55合计1515No.103规划与年度计划考评检查表1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42企业安全生产五年规划未见检查、考核办法，不符合NO.103.1规定。2年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。553劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。66合计1513编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 10 页，共 39 页No.104机构与人员考评检查表1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。442安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。443安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。77合计1515No.105职业安全健康教育考评检查表1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。662特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。80抽查未见“左建山”和“边家梅”的焊工证，不符合NO.105.2的规定.3中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。40未全覆盖中层以上干部教育记录，不符合NO.105.3规定。4班组长教育目标值100%，少5%扣2分。445变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分。30未见变换工种和“四新”教育记录，不符合NO.105.5规定。6职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。307全员教育目标值80%，少5%扣2分。448复工教育目标值100%，少5%扣2分。30未见复工教育记录，不符合NO.105.9规定。9安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。6610安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣4分。44编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 11 页，共 39 页上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计4524No.106事故管理考评检查表1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。32未全员缴纳保险费，不符合NO.106.1规定。2工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。10103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。444事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。33合计2019No.107“三同时”管理考评检查表1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。502施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。403验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。30未见企业的三同时管理相关资料，违反了NO.107规定。4安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。30合计150No.108班组安全管理考评检查表1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。122安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。3安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。124安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。5安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分合计1212编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 12 页，共 39 页No.109安全操作规程考评检查表1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。65四柱液压机未在规程中明确急停按钮的使用要求，不符合NO.109.1规定。2严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。77合计1312No.110特种设备及人员安全管理考评检查表1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。20未见特种设备的设计文件、产品合格证明等资料，不符合NO.110.1规定。2特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。20未见行车的检维修记录等安全技术档案，不符合NO.110.2规定。3特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。334特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。33合计106No.111相关方安全管理考评检查表1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。332生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。333对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全管理制度和措施扣2分。20有外来人员管理制度要求，未见外来人员检查和管理记录，不符合NO.111.4规定。合计106No.112现场监督检查考评检查表1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。332现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。22编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 13 页，共 39 页3防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。10焊工佩戴纱布口罩，不符合NO.112.3的规定。4特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。20未见“左建山”“边家梅”的焊工证，不符合NO.112.4的规定。5隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。22合计107No.113应急救援预案考评检查表1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。332针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。443每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。31企业未开展化学品泄漏、特种设备事故等专项应急预案演练，不符合NO.113.3规定。合计108No.114危险源管理考评检查表1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。332.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。2对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。402.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。危险源清单内未制定危险源的技术措施和应急措施，不符合NO.114.2规定。3及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。33合计106No.115安全健康档案考评检查表1工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。1562职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案未见违章和安全奖惩档案、有害作业人员健康档案，违反了NO.115.3规定。4隐患及整改档案No.112现场监督检查考评检查表编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 14 页，共 39 页5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计156基础考评合计总分23016174.54%评审员：企业陪同人员：日期：No.115安全健康档案考评检查表1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。156编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分实实得得分分备备注注第 15 页，共 39 页机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化建建设设二、设施安全（热工燃爆部分）考评（292分/600分）29240.0054.05%编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注No.201工业气瓶1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分 1001812.00至少5只单个气瓶未固定，不符合NO.201-1要求。2储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。20气瓶储存场所、气瓶存放区标识错误，不符合NO.201-2要求。3安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定22总分2214.00No.202危险化学品库1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。20库房内存放有较多量的油漆等化学品，没有按照要求进行分类贮存，不符合NO.202-1要求。2消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分。20危险化学品中间库消防栓堵塞，不符合NO.202-2要求。3库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。20库房通风不良，不符合NO.202-3要求。4电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。20危险化学品中间库未使用防爆型电器，不符合NO.202-4要求。5按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。10库房内无防爆工具，不符合NO.202-5要求。6库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。10库房内未见应急救援预案，不符合NO.202-6要求。合计100No.203油库、油罐1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5分。27油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1合计200No.204液化气站1罐体有产品质量证明并经定期检验合格一处不合格扣该项目应得分值。22烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏13系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确14充装秤灵敏、准确、定期校验15防火间距符合要求，站内无杂物16喷淋降温系统完好，随时能启用27电器开关照明属低压防爆设备18水封井及防火堤合格19安全阀定期校验2合计120No.205煤气站1煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值。得得分分7以以下下，则则该该煤煤气气站站考考评评实实得得分分为为0分分。0.42设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核23各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰24煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m30.47机械设备的防护与PE线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定0.49运行及检测记录齐全0.4合计100No.203油库、油罐编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注No.206制氧站1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚一处不合格扣该项目应得分值。12设备设施：冷却水，润滑油供应正常；合计 10排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点25气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志1合计100No.207压力容器1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分 0.51001616.002安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注合计1616No.208乙炔发生站1管理、技术资料完整、“三证”齐全1.凡未注有标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。3.多个乙炔发生器按下列公式计算：实得分 0.6100152管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好3管道导除静电装置完好4各级回火防止器、水封有效可靠5电石库防潮、通风措施可靠6各种仪器、仪表定期检验7各种电气设施符合防爆等级要求8各级喷淋设施齐全可靠9低压乙炔发生器平衡阀完好10各级连锁可靠，定期试验11 惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12设备、设施PE线联结可靠13 机械传动防护可靠合计150.00No.209锅炉与辅机1锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全不符合任意一条则判为不合格。实得分 0.8100242安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏3按规定合理设置报警和连锁保护装置4给水设备完好，匹配合理5炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好6水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下7各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠8其他辅机设备应符合机械安全要求合计240No.210空压机1各种出厂技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。112机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施223压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用334外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭22编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注5配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠336电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）227空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离118空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等22合计160No.211工业管道1漆色标记应明显，流向清晰一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。22应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全23管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点1OOOm），防静电积聚措施可靠24埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理2合计80No.212木料场所1道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠一处不合格扣该项目应得分值，多个木料场所取平均值。22在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志13消防设备齐全完备24电器设备应符合安全要求15不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除16防火间距达到要求1合计80No.213工厂建筑1耐火等级评定计算建筑面积(m2)及不合格面积(m2)按不合格率计算：实得分 0.410010102危险建筑面积合计1010.00No.214涂装作业场所1电器设施达到防爆要求一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。32作业场所具有良好通风43作业场所涂料存量符合要求24消防设施完备、安全标志醒目3No.210空压机一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注5作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求3合计150No.215锻造机械1上下砧不松动，销、楔坚固任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.36100122锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠3操纵机构灵敏、可靠4紧固部件无松动5安全装置和防护装置齐全、可靠6操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹7储气罐等辅机安全状态良好合计120.00No.216铸造机械1设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实一处不合格扣该项目应得分值，得分12以下判不合格。实得分 0.5410022所有管路密封良好，无泄漏13安全装置和防护装置齐全，安全可靠24控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关25防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常46PE正确可靠27压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁5合计180.00No.217铸造熔炼炉1炉体完整，附属设施安全一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。实得分 0.5410022升降及起吊装置必须符合起重机械条款13浇包及其装置完好24炉坑应有护栏或盖板25外露传动部位必须有防护装置26控制系统齐全有效17除尘装置完好2合计120.00No.218酸碱油槽1槽体坚固，不得渗漏任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.2010052镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施涂装作业场所编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注3导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路4地下槽体必须在地面上设置防护围栏5电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施合计50.00No.219-1工业梯台（直梯）1梯宽、梯级间隔尺寸符合标准一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.62梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定0.43直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.6合计20No.219-2工业梯台（斜梯）1梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.82踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆0.43结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.8合计20.00No.219-3工业梯台（活动轻金属梯）1梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.42梯脚防滑措施完好，无开裂、破损0.43轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂0.44人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固0.45结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.4合计20.00No.219-4工业梯台（轮式移动平台）1操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.42斜撑无变形、铰链连接可靠0.43防滑措施齐全、完好0.44轮子的限位、防移动装置完好有效0.45结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.4合计20.00No.219-5工业梯台（走台、平台）1扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.0481000.6No.218酸碱油槽任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.201005编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注2走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）0.43台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米0.44结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.6合计20.00No.220工业炉窑1炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。实得分 0.3610032炉车钢丝绳滑轮应完整无损23炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏24锻造加热炉：炉门循环冷却水应保持正常流通退火炉、烘模炉：炉门必须装置保险装置煤气（天然气）炉：气阀应完好，无松动、无泄漏现象重油炉：油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象盐浴炉：测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确箱式电阻炉：测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损燃油反射炉：风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常气体渗碳炉：炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通气体氮化炉：氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒5合计120.00No.221厂内机动车辆1车辆整洁、资料齐全任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.50100152动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油No.219-5工业梯台（走台、平台）一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。实得分 0.048100编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注3灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好4传动系统运转平稳5行驶系统连接紧固，轮胎无损伤6转向系统轻便灵活7制动系统安全有效，制动距离符合要求合计150No.222运输（输送）机械1机械传动部位防护装置齐全可靠一处不合格扣该项目应得分值，多个运输（输送）机械取平均值。22操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠33各种安全保险装置齐全可靠24通道、梯台、护网（栏）符合要求25接地（零）线符合要求26所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号1合计120.00设备设施安全(热工燃爆部分)考评总分29240.0054.05%评审员：企业陪同人员：日期：No.221厂内机动车辆任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.5010015编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注机机械械制制造造企企业业安安全全质质量量标标准准化化建建设设二、设施安全（电气机械部分）考评（137分/600分）13751.2568.33%编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注No.223变配电系统1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。0.8与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距0.8地势不应低洼，防止雨后积水0.8应设有100变压器油量的贮油池或排油设施0.8变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开0.8门、窗（高压侧）应装设孔小于1010mm的金属门窗0.8多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所1.22变压器、发电机油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油2油温指示清晰，温度低于85，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求2绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料4瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹2变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声2.8应有符合规定的警示标志和遮拦1.23高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹0.8所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70，相序标志明显，连接可靠0.8各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠2断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象4.8操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置4所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整0.8实得分为0时请输入“0”；电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象0.8接地故障保护可靠，并有定期试验记录2各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料2变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志220未见继电保护定期试验报告，未见电工安全用具，不符合NO.202要求。合计4020No.224-1低压电气线路（固定线路）1线路的安全距离符合要求一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。实 得 分 0.181001.251.252线路的导电性能和机械强度符合要求0.750.753线路的保护装置齐全可靠0.750现场滚焊机、电焊机等多台设备无接地，不符合NO.224-1-3要求。4线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象0.750.755电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求0.50.56线路相序、相色正确、标志齐全、清晰0.50现场配电柜线路无标识，不符合NO.224-1-6要求。7线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物0.50现场多处线路杂乱，有堵塞情况，不符合NO.224-1-7要求。合计53.25No.224-2低压电气线路（临时线路）1要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。实 得 分 0.181001.250现场未有完备的临时用电审批手续，不符合NO.224-1要求。2使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管0.7503敷设必须符合安全要求104必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器10现场未有漏电保护装置，不符合NO.224-4要求。5临时用电设备PE连接可靠10临时用电设备未进行PE接线，不符合NO.224-5要求。6严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路凡在此处设临时线，则判不合格。合计50.00No.225动力（照明）配电箱（柜、板）1箱（柜、板）符合作业环境要求一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。实得分20-0.72100222箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求20车间现场多处箱体存在杂物，有一处存在积水，不符合NO.225-2要求。3箱（柜、板）体PE可靠20配电柜箱体未PE接线，不符合NO.225-3要求。4各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象40现场多台设备未接地，不符合NO.225-4要求。5箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器223高低压配电间、电容器间控制装置编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注6保护装置齐全，与负载匹配合理447外露带电部分屏护完好228编号、识别标记齐全，醒目22合计2012.00No.226电网接地系统1电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求注：TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。在第一条符合要求的情况下，对每一个系统及每一个回路进行考评，按下式计分：实得分150.5410015152各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4；重复接地低于10；TT系统工作接地低于43TN系统重复接地布设合理4接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施5接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整合计1515No.227防雷接地装置1防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效一处不合格扣该项目应得分值，总分低于9分者为不合格。实得分12 0.36100注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如果有一处不合格，则全项否决。1.802防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10303独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格304建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施1.80未见厂房的防雷检测等相关资料，不符合现场No.227要求。5对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效2.40合计120.00No.228电焊机1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分0.3010081.002焊机外壳PE线接线正确，连接可靠电焊机未接地，不符合No.228-2要求。3焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧4焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用5焊机二次线连接良好，接头不超过3个6焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好(不合格接地点数缺少接地点数)/应接地点数编编号号考考评评分分项项序序号号考考评评内内容容考考评评说说明明应应得得分分 实实得得分分备备注注7焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物车间现场一处焊接作业周围存在木箱，不符合No.228-7要求。合计81.00No.229手持电动工具1必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分12 0.36100注：绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。122绝缘电阻符合要求，有定期测量记录类电动工具不小于2兆欧类电动工具不小于7兆欧类电动工具不小于1兆欧3电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损4电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配合计120.00No.230移动电气装备1绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 0.2410082.002电源线采