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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,西北大区HR,统一盘点作业流程,文件名,负责人,主要内容,份数,1.全店盘点计划,店长,准备期、盘点日的工作流程,店长助理、部门经理经理各一份,2.盘点货位分布图,经理、店长助理,货架号、位置,每部一份,3.货位控制表,经理,货架号、盘点步骤,每个货位一张,4.盘点跟踪表,店长助理,各部每个盘点步骤完成的起始时间,店长助理各一份,5.盘点人员安排表,经理,人员、时间、工作内容,每部一份,6.盘点准确率报告,电脑部,初、复盘SKU的准确率,每店一份,7.套装SKU对照表,电脑部,SKU、名称、规格、套装关系等,每店一份,8.三盘SKU报告,电脑部,需要三盘的SKU明细、位置,每个货位一份,9.收货部盘点数据报告（封皮）,电脑部,报告名称、时间、签名,每店一份,10.游离商品汇总表,店助,SKU、数量,每店一份,11.变更实盘数申请,店长,电脑部,需要更改实盘数的SKU明细,每店一张,12.盘点过帐申请,店长,系统过帐的相关内容,每店一张,二、盘点表,单,单,盘点卡,数量,签名,初盘,复盘,三盘,填写方法：,将,将“初盘准,备,备”需要打,的,的斜线在“,初,初盘”项标,注,注,数量,签名,初盘,此项不填,复盘,此项不填,三盘,此项不填,部门,初盘准备,初盘,复盘,三盘,开始时间,结束时间,开始时间,结束时间,开始时间,结束时间,开始时间,结束时间,盘点跟踪表,店号：,盘,盘点日期：,填表人签字,：,：,填写方法：,按,按照商品部,填,填写每项工,作,作具体的开,始,始及完成时,间,间,部门,货位号,SKU,商品名称,三盘SKU,报,报告,店号：,日,日,期,期：,部门,SKU,商品名称,原实盘数,变更后的,实盘数,成本单价(元),差异数量,变更原因,成本差异,金额(元),合计,变更实盘数,申,申请,店号：,变,变更盘,点,点日期：,财务部经理,签,签字：,店,店长签,字,字：,三、盘点的,程,程序：,盘点单位：,每,每次商品盘,点,点开始前营,业,业期满一个,月,月的所有家,超,超连锁店,盘点范围：,除,除生鲜部门,、,、耗材部、,联营专柜,之外的所有,部,部门的SKU,盘点时间：05年度共,进,进行两次盘,点,点,第一次盘点,时,时间：2005年6月2日6月23日,第二次盘点,时,时间：2005年11,月,月28日12月19,日,日,盘点流程图,、,、程序：,盘点前的准,备,备工作,存货区盘点,卖场盘点,盘点数据的,整,整理和传送,确认盘点差,异,异、申请系,统,统过帐,系统过帐,序号,主要内容,负责人,1,初盘准备,1,.,1.,盘点现场设置控制台,店长助理,摆放好控制台；,将盘点货位分布图和盘点跟踪表放于台面；,做好收发RF枪的准备工作。,1.2.,发放货位控制表、RF、文具等,相关部门经理,交给初盘人员；,初盘人将货位控制表贴在每个货位的始端。,序号,主要内容,负责人,1.3.,张贴不参盘标识,相关部门,封闭不盘点区域、张贴“不参加盘点”标识；确保商品不流动；,将独立存放的不参盘商品，贴上“不参加盘点”标识。,1.4.,检查退换货区,客服部,检查并确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；,清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域；,检查退换货处，确保无遗漏的未做处理的商品。,序号,主要内容,负责人,1.5.,检查收验货区,收货部,检查收货区，确保商品全部归位；,处理完所有未完成的收货文件，确保不遗漏；,处理完所有未完成的返厂文件，确保不遗漏。,1.6.,检查银台区,收银部,将所有散落在银台区的商品送回相关区域。,序号,主要内容,负责人,1.7.,检查、整理清点现场商品,确认卖场展示商品已归类整理好、价签与商品对应正确；,确认商品部自管存货区域的商品已整理好、每个箱内只存放相同SKU的商品；,在本店盘点时要将全部的写有商品数量的货票（含仓储店二层的滚动盘点表）全部回收、撤出盘点现场；,将游离商品集中放置到指定地点；,非本区域商品送归相应的区域；,确认负责的整个区域的盘点货位的初盘准备工作已全部完成，在每个货位控制表的对应步骤一栏上作标记：,检查确认本部门每个货位的完成情况。,经理,初盘人,序号,主要内容,负责人,1.8,检查确认,店长助理,检查所分管的部门工作的完成情况；,确认初盘之前的准备工作已全部完成；,填写所分管的部门盘点跟踪表；,宣布初盘开始。,序号,主要内容,负责人,2.,初盘,2.1.,初盘操作,主盘人领取RF枪；,按货位盘点；,先扫货位号；,按货位内商品的陈列位置进行盘点：,先横向操作、再纵向操作，,横向:先左后右，纵向:先上后下。,如图所示：,初盘人,序号,主要内容,负责人,2.1,初盘操作,后输入商品数量；,原厂包装的商品：打开其中一箱取出样品，先扫样品条码、后输入数量；,不易分辨的商品，要逐个扫商品条码；,发现游离商品集中放置到指定地点；,盘完商品后，辅盘人要整理好所盘商品，恢复成盘点开始前的状态，避免在下一步操作时商品所属货位分辨不清，而导致初、复盘之间的差异；,确认本盘点货位的工作步骤已全部完成，在货位控制表的相关步骤一栏上作标记：,检查并确认负责的区域内所有盘点货位已全部盘完；,将RF枪交回控制台。,检查确认本部每个货位的完成情况。,经理,序号,主要内容,负责人,2.2.,检查确认,店长助理,检查确认各部门工作完成情况；,在盘点跟踪表上作记录；,组织收回所有RF枪。,3.,复盘（同初盘操作）,序号,主要内容,负责人,4.,盘点准确率的确认,4.1.,打印盘点准确率报告；,向店长提交盘点准确率报告；,电脑部,4.2.,商店确认盘点准确率报告并签字（电脑部留档备查）；,店长、收货部经理、财务经理,4.3.,打印三盘SKU报告；,电脑部,4.4.,组织员工开始三盘；,店长助理,组织各部门经理确认游离SKU,序号,主要内容,负责人,5.,三盘（同初盘操作）,6.,盘点数据的整理和传送,6.1.,电脑部向店长提交收货部盘点数据报告（电子版）和报告的封皮；,电脑部经理,6.2.,确认收货部盘点数据报告；,在报告封皮上签字。,收货部、财务部经理、店长,6.3.,汇总所有盘点数据；,在盘点日转天,8：00,之前，完成本店的盘点数据的整理汇总、传送。,电脑部,序号,主要内容,负责人,7.,确认盘点差异、申请盘点过帐,7.1.,商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，完成对盘点差异进行确认；,店长、财务经理,如需进行实盘数的调整，商店要填写变更实盘数申请：,台布及报纸等特殊SKU或属于盘点时数错的、要求变更实盘数的SKU，在经店长确认后，直接报电脑部调整，电脑部留档备查；,属于其它原因(盘点前期准备工作不足)，要求变更实盘数的SKU，商店在盘点结束日转天的3天（72小时）之内，将变更实盘数申请（附相关证据）提交,大区运营管理部,。,序号,主要内容,负责人,7.2.,在收到商店变更实盘数申请及相关证据后的2天（48小时）之内，,大区运营管理部,进行核查并对商店进行回复，确定是否可以调整；,大区运营管理部,7.3.,商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，提交经店长确认后的盘点过帐申请，逾期计算机中心视同商店默认。,店长、财务经理,序号,主要内容,负责人,8.,系统过帐,在商店盘点结束日的转天的6天（144小时）之后，开始盘点过帐的系统操作。,计算机中心,四、盘点工,作,作对门店的,要,要求：,盘点的前期准备,工,工作好坏直接影,响,响盘点效率，盘,点,点单位各级管理,人,人员必须予以高,度,度重视，组织员,工,工认真做好下述,准,准备,一、时间要求,所有盘点前期的,准,准备工作必须在,盘,盘点日当天闭店,前,前全部完成，否,则,则商店不能实施,盘,盘点操作。,二、培训,1.RF枪使用操作,培,培训（由计算机,中,中心组织）；,2.店长认真组织商,店,店各层级盘点岗,位,位职责和操作规,则,则的培训。,三、人员组织：,1.制定全店盘点计,划,划；,2.依据统一盘点,作,作业流程及RF枪的配备数量,，,，合理安排每个,操,操作步骤的人力,；,；,3.依据货位的划分,及,及工作难度的差,别,别，合理配置人,员,员及工作量；,4.加强盘点现场的,管,管理，随时调控,整,整体进度；,5.每个盘点人员都,要,要明确各自的工,作,作程序、位置,四、货位划分,遵循计算机中心,下,下发的货位编,码,码原则及说明,，,，绘制货位分布,图,图、张贴货位编,号,号。,五、设备、耗材,1.在盘点日,的,的前三天，将提,前,前闭店的“通告,”,”张贴于商店入,口,口处（格式见附,表,表）；,2.记清RF,传,传递的时间、顺,序,序和要求，安排,好,好所需人员、车,辆,辆；,3.落实盘点,所,所需的各类文具,、,、工具；,4.落实货,位,位控制表的数,量,量，确保盘点时,正,正常使用；,5.所有“不,参,参加盘点”标识,，,，统一使用“货,票,票”的背面书写,6.确保叉车,、,、地牛、梯车等,正,正常使用；,7.落实盘点,其,其它的后勤保障,工,工作。,六、商品清整,1.正常商品,1.1.存货区,同,同一货位内的相,同,同SKU的商品,要,要集中到一起存,放,放；,1.2.已开箱,的,的商品必须1个SKU用一个箱,子,子单独存放，不,允,允许混箱；,1.3.卖场展,示,示商品，不同的SKU要界线分,明,明、整齐摆放，,纵,纵向陈列的 同,一,一SKU商品每,层,层一个价签，价,签,签必须张贴在该,商,商品摆放的左下,起,起始位置，与第,一,一件商品对齐，所有商品禁止跨BAY存放，单BAY之间的商,品,品必须有明显的,界,界限分割，避免,扫,扫码错误。,1.4.仓储式,店,店货架二层能放,下,下木托盘的，应,将,将木托盘上存放,的,的商品整齐码放,，,，以方便下架盘,点,点。,2.残损商品,2.1.能与供,货,货商退换的，要,全,全部做完系统返,厂,厂手续，要求供,货,货商全部拉走，,不,不能拉走的要单,独,独存放并张贴“,不,不参加盘点”标,识,识；,2.2.不能与,供,供货商退换的、,先,先进行打折处理,，,，打折仍不能处,理,理掉的，按灭失,商,商品进行销毁、,核,核销系统库存（按照商品灭,失,失程序进行操,作,作）；,2.3.盘点当,日,日产生的残损商,品,品不再送往收货,部,部，能与供货商,退,退换的，视同于,正,正常商品计入盘,点,点数，不能与供,货,货商退换的，在,卖,卖场单独存放，,张,张贴“不参加盘,点,点”标识。,3.返厂商,品,品,3.1.已确定,要,要返厂的商品，,要,要全部做完系统,返,返厂手续，要求,供,供货商全部拉走,，,，不能拉走的要,单,单独存放，张贴,“,“不参加盘点”,标,标识；,3.2.实物已,返,返厂但未做系统,返,返厂手续的，要,补,补齐手续，不得,遗,遗漏。,4.调拨商,品,品,4.1.商品实,际,际已经调出或调,入,入，未做系统操,作,作的，相关单位,要,要补齐相关手续,，,，不得遗漏；,4.2.调拨的,系,系统手续已做，,但,但商品未能同步,到,到位的，相关单,位,位要进行跟催，,确,确保调拨过程完,毕,毕；,4.3.商店之,间,间“借货”要补,做,做调拨手续，进,行,行系统调整。,5.赠品,5.1.赠品应,集,集中于存货区单,独,独存放，张贴“,不,不参加盘点”标,识,识；,5.2.卖场中,的,的赠品，要将赠,品,品与商品明显区,分,分开，赠品张贴,“,“不参加盘点”,标,标识并明示买赠,方,方式，以方便清,点,点。,6.不参盘SKU（,联,联营、耗材等）,6.1.不参加,盘,盘点的SKU，,要,要与参盘商品隔,离,离摆放，张贴“,不,不参加盘点”标,识,识；,6.2.盘点时,，,，不参盘区域要,实,实行封闭，张贴,“,“不参加盘点”,标,标识。,7.大家电,商,商品,7.1.带货安,装,装的商品要补齐,相,相应的订单、收,货,货确认手续,7.2.要明确,区,区分出样机是
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