年度采购工作总结

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2008年采购工作总结,纲要,2008年采购金额分析,KPI指标达成状况,2008年温包国产化采购,2008年模具开发状况,2008年设备采购进度,2008年准时付款率,2008年启动紧急采购汇总,2008年采购金额分析,2008年采购总金额4285万元,比2007年采购金额4412万,下降2.9%,按月份统计分析,按类别统计分析,采购金额前5大供应商分析,采购金额按月份统计分析,时间,采购金额(万),Jan-08,424,Feb-08,81.7,Mar-08,401.6,Apr-08,554.6,May-08,527.9,Jun-08,469.5,Jul-08,315,Aug-08,292,Sep-08,322,Oct-08,378.3,Nov-08,372.5,Dec-08,145.9,总计,4285,2007年、2008年月采购金额比较分析,时间,07年采购金额(万),08年采购金额(万),Jan-07,405,424,Feb-07,25.9,81.7,Mar-07,432,401.6,Apr-07,362,554.6,May-07,138.8,527.9,Jun-07,276.2,469.5,Jul-07,490,315,Aug-07,378,292,Sep-07,561,322,Oct-07,446,378.3,Nov-07,582,372.5,Dec-07,315.1,145.9,0,100,200,300,400,500,600,700,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2007年采购金额(万),2008年采购金额(万),采购金额按类别统计分析,类别,采购金额,*(万),1142.7,铜配件金额(万),2785.6,铜材金额(万),207.3,其它(万),149.19,总计,4285,铜材金额,(万),5%,其它,(万),3%,*,(万),27%,铜配件金,额(万),65%,采购金额按供应商统计分析,供应商编号,供应商名称,金额（万）,1169,A*,1274.54,2016,B*,840.38,K3020,C*,255.23,2018,D*,209.15,1048,E*,178.07,0000,其它厂商,1527.63,金额（万）,D*,209.15,5%,E*,178.07,4%,C*,255.23,6%,B*,840.38,20%,其它厂,商,1527.63,35%,A*,1274.54,30%,2008年,KPI指标达成状况,老产品采购准时率,老产品采购合格接收入库率,新产品开发采购准时率,新产品开发合格率,采购成本节约,2008年老产品采购准时率,2008年批量生产采购笔数为2620笔，准时交货2506笔，准时交货率96%,2008年比2007年准时交货率91%提高5%,2008年比2007年批量生产采购笔数为1956笔增长34%,问题:为什么2008年采购金额比2007年下降2.9%反而订单笔数增加?,分析:2008年新产品订单增加及为了缩短采购周期,采取分多批次交货,致使采购订单笔数增加,2008年老产品采购准时率,时间,需交笔数,准时交货率,1月,137,95%,2月,90,98%,3月,72,91%,4月,216,96%,5月,494,93%,6月,349,91%,7月,366,97%,8月,221,98%,9月,106,97%,10月,263,98%,11月,189,100%,12月,117,100%,137,90,72,216,494,349,366,221,106,263,189,117,0,100,200,300,400,500,600,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0.86,0.88,0.90,0.92,0.94,0.96,0.98,1.00,1.02,2008年老产品采购准时率,2008年与2007年准时率比较图表,0,100,200,300,400,500,600,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,2007年需交货笔数,2008年需交货笔数,2007年准时交货率,2008年准时交货率,老产品采购合格接收入库率,2008年老产品采购来料待检笔数2741笔,一次接收笔数2689笔,接收入库率98%,2008年比2007年来料接收率95%,提高3%,2008年比2007年老产品来料待检笔数1927笔,增长42%,老产品采购合格接收入库率,时间,检验批次,一次合格率,1月,213,100%,2月,102,85%,3月,73,98%,4月,285,98%,5月,361,98%,6月,349,99%,7月,243,97%,8月,197,99%,9月,143,98%,10月,311,98%,11月,268,100%,12月,196,100%,213,102,73,285,361,349,243,197,143,311,268,196,0,50,100,150,200,250,300,350,400,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,75%,80%,85%,90%,95%,100%,105%,老产品采购合格接收入库率,2008年与2007年合格接收入库率比较图,0,50,100,150,200,250,300,350,400,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,75%,80%,85%,90%,95%,100%,105%,2007年检验批次,2008年检验批次,2007年一次合格率,2008年一次合格率,新产品开发采购准时率,2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），完成开发项目共395项，准时率85%,2008年新产品采购开发难点：*配件A阀、B阀、C阀、以及电器采购，内部采购技术资料标准不明确，出现多次变更图纸,新产品开发合格率,2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），一次送样接收总共为451项，合格率97%,败笔：A阀、本体、B阀交样合格，批量生产交货有严重品质缺陷，导致客户索赔,新产品开发合格率,新产品开发趋势图,0,20,40,60,80,100,120,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,月份,笔数,接开发指令笔数,完成指,令笔数,准时完,成率%,一次合,格率%,新产品开发问题点,2008年新产品开发打样共465项,有批量采购的225项,开发转量产率48%,问题:52%无转量产打样的必要性?什么原因致使?是客户索取样品后无下文?还是自主开发的产品项目?,采购成本节约,2008年实际完成采购成本节约金额124.4万,采购成本下降3%,达成年初制定目标采购成本年度下降3%,2008年实际采购金额未达成年初制定目标200万,差额75.6万,分析:年初制定年度采购金额为6500万,年中调整销售目标后并没有跟着下调,导致从采购成本下降金额看有75.6万差额,采购成本节约,时间,节约额目标(万),实际节约额(万),完成比例,Jan-08,16.6666667,8.8,53%,Feb-08,16.6666667,3,18%,Mar-08,16.6666667,13.87,83%,Apr-08,16.6666667,12.6,76%,May-08,16.6666667,7.07,42%,Jun-08,16.6666667,43.7,262%,Jul-08,16.6666667,2.7,16%,Aug-08,16.6666667,8.99,54%,Sep-08,16.6666667,7.8,47%,Oct-08,16.6666667,4.8,29%,Nov-08,16.6666667,8.6,52%,Dec-08,16.6666667,2.5,15%,累计,200,124.43,62%,0,10,20,30,40,50,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,0%,50%,100%,150%,200%,250%,300%,节约额目标(万),实际节约额(万),完成比例,2008年*国产化采购,2008年*采购总额为1142.7万,其中A*国内采购总额为72.1万,占全年*采购金额6.3%,2008年A*国产化采购共节约金额38.1万,B*未能找到合适的国内厂家,2008年模具开发状况,2008年塑料模具总共开发12套模具维修4套,总金额为22.39套,平均每套模具采购金额为1.81万,16套模具当中,A*阀占了5套,金额为7.75万;B*阀占了3套,金额为4.74万;心脏重开新模,金额6.5万,2008年开发共12模具,已付款有2套,付款金额为2万,全年模具余款20.39万未付,2008年模具开发状况,合同号,厂商,产品品号,产品名称,签呈日期,模具数量,金额,KZF2008012801,S,5K007913PL,支撑架,01-22-08,1,15000,KZF2008012801,S,56016454PL,上盖前模仁,01-22-08,1,5000,KZF2008041501,A,56013807PL,活塞,03-25-08,1,22200,KZF2008041501,A,56013808PL,弹簧座,03-25-08,1,9700,KZF2008041501,A,5K009203PL,提拉杆,04-11-08,1,12500,KZF2008041501,A,5K009204PL,调整盖,04-11-08,1,17000,KZF2008041501,A,5K009205PL,压紧螺母,04-11-08,1,25000,KZF2008041501,A,5K009206PL,把手,04-11-08,1,15000,KZF2008041501,A,5K009207PL,把手盖,04-11-08,1,8000,KZF2008060201,B,56013832PL,顶盖,06-02-08,1,15500,KZF2008061601,B,649010232,心脏,06-16-08,1,65000,KZF20080808001,B,5k003415pl,锁紧杆,08-01-08,1,8200,KZF200812001,A,649078012,把手,12-08-08,1,1100,A,56009434PL,塑料压盖,11-27-08,1,2200,A,56009435PL,塑料接头,1,1300,A,56003501PL,心脏,10-24-08,1,1200,总计,223900,2008年设备采购进度,设备名称,型号,数量,设备运行状况,接收日期,数控车床,CK6140F,2台,正常,2008年7月,移印机,HM-1600,1台,正常,2008年8月,丝印机,HA-3A,1台,正常,2008年8月,标定机,订制,1台,调试,2008年12月,2008年准时付款率,2008年准时付款率43%(从8月开始计起),2008年从8月份开始总需付款笔数187笔,实际按时付款为82笔,2008年启动紧急采购汇总,序号,物料名称,品号,数量,申购部门,请购日期,到料日期,采购周期,1,960114YG阀体高度校准规,3k600010,2,品保,6月17日,6月19日,2,2,G3/4-14牙板,20420076,4,机加,6月18日,6月19日,1,3,把手网板,4k7020025,1,生产,6月28日,6月30日,2,4,心脏网板,4k7020053,1,生产,6月28日,6月30日,2,5,闸阀,4k5049012,1,生产,6月22日,6月23日,1,6,网板,4k7020001,2,生产,8月11日,8月12日,1,7,螺纹密封剂277,4K6040052,10,生产,8月25日,8月26日,1,8,开口式可调扭力扳