资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,机 密,黄沙坪矿业,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,2007.04,流程诊断,此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,-,1,-,前期工作,回,回顾,战略审视,流程诊断,组织诊断,人力资源,诊,诊断,组织调整,方,方案建议,目录,-,2,-,2,、流程诊,断,断,-,3,-,黄沙坪矿,业,业分公司,流,流程管理,体,体系,战略管理,预算管理,IT,支持,信息汇总,投资管理,战略指导,决策支持,执行反馈,控制监督,质量信息,成本结果,培训,人员调配,质量标准,后勤保障,制度体系,资产管理,组织建设,行政支持,工会工作,党务工作,1,财务管理,11,人力资源管理,12,信息管理,13,投资与资产管理,14,行政管理,15,体系管理,16,党群管理,17,业务管理,2,生产物资采购,技术保障和支持,生产物资供应,安全环保管理,生产建设项目,物资需求,固定资产管理,采掘作业,充填作业,提升、运输,作业,生产经营计划,技术设计,地质勘探,选矿,营销管理,物流管理,中长期发展规划编制流程,年度经营计划预算制定流程,生产能源保障,采购管理,3,物资管理,4,技术管理,7,工程管理,8,技安环保管理,9,能源管理,5,生产管理,6,质量管理,10,产品质量管理,外购矿管,理,理,-,4,-,战略管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,1,、战略管,理,理流程,1,1.2,矿业分公司年度经营计划预算管理流程,1.2.1,年度经营计划管理流程,（方针目标制定工作流程）,1.2.2,年度财务预算管理流程,1.2.3,季度经济活动分析工作流程,1.2.4,方针目标考核工作流程,1.1,中长期发展规划编制流程,-,5,-,业务管理,（,（,1/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管,理,理,2,2.1,生产计划流程,2.1.1,年度生产计划编制流程,2.1.2,季、月度生产作业计划管理流程,2.2,地质勘探流程,2.2.1,地探工程设计工作流程,2.2.1.1,地质立钻设计工作流程,2.2.2,生探工程设计工作流程,2.2.2.1,水平钻设计工作流程,2.2.3,立钻探矿工作流程,2.2.4,水平钻探矿工作流程,2.3,采掘流程,2.3.1,掘进工作流程,2.3.1.1,采准设计工作流程,2.3.1.2,掘进作业流程,2.3.2,采矿工作流程,2.3.2.1,回采设计工作流程,2.3.2.2,采矿作业流程,2.3.3,采掘工程验收流程,-,6,-,业务管理,（,（,2/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管,理,理流程,2,2.4,充填流程,2.4.1,充填作业流程,2.5,提升、运输流程,2.5.1,提升转运工作流程,2.5.2 1#,竖井提升运输工作,流程,2.5.3 2#,竖井提升运输工作,流程,2.5.4 1#,斜井、,4#,斜井系统,提升运输工作流程,2.6,外购矿流程,2.6.1,外购原矿取、制样流程,2.6.2,外购矿预选试验工作流程,2.6.3,外购矿管理流程,-,7,-,业务生产,管,管理（,3/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务生,产,产管理流,程,程,2,2.8,产品营销管理流程,2.8.1,产品销售管理流程,2.8.1.1,产品定价流程,2.8.1.2,共用服务流程,2.8.1.3,售后服务及产品纠纷处理流程,2.8.1,.4,季度营销分析流程,2.8.2,精矿贸易管理流程,2.9,物流管理流程,2.9.1,产品运输、转运、装卸、仓储管理流程,2.9.2,仓储、货场管理流程,2.9.3,产品交货流程,2.7,选矿生产管理流程,无,-,8,-,采购管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,3,、采购管,理,理流程,3,3.1.1,设备供应,管,管理工作,流,流程,3.1.2,备件供应,管,管理工作,流,流程,3.1.3,备件加工,制,制作流程,3.1.4,需用计划,审,审批流程,3.1.5,材料办公,用,用品采购,控,控制流程,3.1.6,物资检验,入,入库管理,工,工作流程,3.1.7,物资采购,结,结算及付,款,款流程,3.1.8,招标工作,流,流程,3.1.9,采购价格,控,控制流程,3.2.1,定点采购,供,供应商选,择,择流程,3.2.2,外包队伍,引,引进工作,流,流程,3.3.1,仓库盘点,管,管理流程,3.3.2,物资发放,管,管理流程,3.3.3,备品配件,管,管理流程,3.3.4,材料物资,领,领用流程（材料物,资,资管理流,程,程）,3.1,物资（设,备,备）采购,、,、供应,总流程,3.2,供应商管,理,理流程,3.3,物资领用,、,、发放管,理,理,工作流程,-,9,-,物资管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,4,、物资管,理,理流程,4,4.2.1,设备年度,大,大修、更,新,新计划编,制,制流程（设备大,修,修、更新,管,管理工作,流,流程和,井下通讯,线,线路维护,工,工作流程,）,4.2.3,设备月度,检,检修计划,编,编制流程,4.2.4,设备检修,管,管理工作,流,流程,4.2.5,设备事故,管,管理工作,流,流程,4.2.6,通讯系统,、,、办公系,统,统、监控,系,系统、广,播,播系统故,障,障处理流,程,程,4.1.1,设备技术,档,档案管理,流,流程,4.1.2,公司内固,资,资设备调,配,配转移流,程,程,4.1.3,固资设备,报,报废管理,工,工作流程,4.1.4,报废固资,设,设备销售,流,流程,4.1.5,固定资产,盘,盘点及台,帐,帐管理流,程,程,4.3.1,材料报损,报,报废审批,流,流程,4.3.2,废旧物资处理,管,管理流程,4.1,固资设备管理,工,工作流程,4.2,固资设备维护,工,工作流程,4.3,备件、材料管,理,理流程,-,10,-,能源管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,5,、能源管理流,程,程,5,5.2.1,井下通风保障,流,流程,5.2.2,系统通风工作,流,流程、,5.2.3,井下局部通风,工,工作流程,5.2.4,井下供风工作,流,流程,5.1.1,水电供应管理,工,工作流程,5.1.2,水电转供管理,工,工作流程,5.1.3,风、水管路维,护,护工作流程,5.1.4,井下排水工作,流,流程,5.1.5,井下供电系统,管,管理流程,5.1.610,吨电机车运行,工,工作流程,5.1.7,三电管理工作,流,流程,5.1.8,水电厂井下废,水,水站工作流程,5.1.9,水电厂制水流,程,程,5.1.10,水电厂坑口配,电,电所工作流程,5.1.11,水电厂总变电,所,所工作流程,5.1.12,抄表收费工作,流,流程,5.1,水电管理流程,5.2,井下通风管理,流,流程,-,11,-,生产管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,6,、生产管理流,程,程,6.2.1,井下计量、取,样,样管理工作流,程,程,6.2.2,出矿系数统计,、,、分析、报送,流,流程,6.2.3,出矿品位管理,工,工作流程,6.1.1,日常生产调度,指,指挥流程,6.1.1.1,生产供水调度,流,流程,6.1.1.2,生活供水调度,流,流程,6.1.1.3,井下排水调度,流,流程,6.1.1.4,溜矿井调度管,理,理流程,6.1.1.5,调度会议管理,流,流程,6.1.1.6,协调会议管理,流,流程,6.1.2,外购矿入选调,度,度工作流程,6,6.1,生产作业总流,程,程,6.2,采掘管理流程,-,12,-,技术管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,7,、技术管理流,程,程,7,7.1.1,科技成果奖评,比,比流程,7.3.1,地质储量平衡,工,工作流程,7.3.2“,三级矿量”控,制,制流程,7.3.3,地质图纸资料,管,管理流程,7.3.4,描绘图管理流,程,程,7.3.5,测量管理流程,7.3.6,地质立钻岩矿,芯,芯管理工作流,程,程,7.3.7,采场取样管理,工,工作流程,7.3.8,采场编录工作,流,流程,7.3.9,水平钻编录工,作,作流程,7.3.10,单体资料整理,工,工作流程,7.4.1,采掘技术管理,7.4.2,选矿新工艺新,药,药剂推广应用,工,工作流程,7.1,科技项目管理,流程,7.2,新产品开发流,程,程,7.3,地质信息管理,流程,7.4,生产技术管理,流程,-,13,-,工程管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,8,、工程管理流,程,程,8,8.2.1,矿区临时建设,项,项目审批流程,8.2.2,个人历史建设,项,项目审批流程,8.2.3,计划外临时工,程,程施工流程,8.1.1,工程项目计划,与,与立项工作流,程,程,8.1.2,建设工程管理,流,流程,8.1.2.1,建设工程设计,与,与预算流程,8.1.2.2,建设工程施工,流,流程,8.1.2.3,建设工程验收,流,流程,8.1.3,生产性工程管,理,理流程,8.1.3.1,生产性工程立,项,项审批流程,8.1.3.2,井下工程质量,控,控制流程,8.1.3.3,采掘工程验收,流,流程,8.1,工程项目建设,总,总流程,8.2,临时工程项目,管,管理流程,-,14,-,技安环保管,理,理（,1/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环保,管,管理流程,9,9.2.1,应急救援预,案,案启动工作,流程,9.2.2,应急救援恢,复,复工作流程,9.2.3,救援行动工,作,作流程,9.2.4,应急增援工,作,作流程,9.2.5,单位事故应,急,急处理工作,流程,9.1.1,安全教育工,作,作流程,9.1.2,安全大检查,工,工作流程,9.1.3,安全鉴定管,理,理工作流程,9.1.4,危爆物品管,理,理工作流程,9.1.5,安全事故处,理,理流程,9.1.6,特种设备安,全,全管理工作,流,流程,9.1.7,特种设备使,用,用安全管理,工,工作流程,9.1.8,尾矿安全管,理,理工作流程,9.1.9,安全管理工,作,作流程,9.1.10,现场安全管,理,理工作流程,9.1.11,安全支护工,作,作流程,9.3.1,劳动保护用,品,品管理流程,9.3.2,安全专项费,用,用管理流程,9.3.3,职业病管理,工,工作流程,9.3.4,职工疗休养,管,管理工作,流程,9.1,安全管理流,程,程,9.2,应急事件管,理,理流程,9.3,职工劳动保,护,护工作流程,-,15,-,技安环保管,理,理（,2/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环保,管,管理流程,9,9.5.1,环境监督管理工作流程,9.5.2,环境监测工作流程,9.5.3,污染事故处理工作流程,9.5.4,建设项目环保管理,工作流程,9.5.5,作业场所职业危害监测,流程,9.5.6,废水处理管理工作流程,9.5.7,废水循环利用管理流程,9.4.1,工伤事故调查处理工作流程,9.4.2,工伤统计认定工作流程,9.4,工伤事故管理流程,9.5,环境保护管理流程,-,16,-,质量管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,10,、质量管理,流,流程,10,10.1.1,选矿药剂质量控制流程,10.1.2,选矿取制样质量控制流程,10.1.3,分析、检验工作流程,10.1.4,选矿质量控制流程,10.2.1,采选金属平衡管理流程,10.2.2,产销金属平衡管理流程,10.1,选矿质量,管理,流程,10.2,金属平衡管理,工作流程,10.4.1,质量体系文件更新和控制流程,10.4.2,质量体系内部审核,10.4.3 QC,小组
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