B4设备管理流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,回目录,武汉华滋东江支持流程手册,B.4,设备管理流程,1,流程图,简,简明图,示,示,中止符,：,：双钝,角,角的长,方,方形，,表,表示流,程,程中止,或,或结束,文本框,：,：波形,底,底的长,方,方形,，表示,在某个,环,环节出,现,现重要,的,的书面,文,文件,（表格,、,、单据,）,）,操作,：,长方形,，,，表示,具,具体作,业,业要求,决策点,：,菱形，,在,在流程,中,中必须,决,决策的,地,地方使,用,用，,其后的,各,各个步,骤,骤都将,因,因为这,个,个决策,而,而不同,。,。一般,，,，从菱,形,形出来,的,的结果,有,有选择,标,标志（,例,例如：,是,是,否,否；通,过,过,不,不通过,）,）,流动方,向,向,：,箭头，,表,表示流,程,程步骤,的,的顺序,和,和方向,开始,：,长方形,箭,箭头，,表,表示流,程,程开始,离页连,接,接符,：,漏斗形,，,，表示,连,连接某,个,个其他,流,流程,存档符,：,：下三,角,角形，,表,表示书,面,面文件,的,的留存,2,2,B.4,设,设备管,理,理流程,分公司,设,设备室,结束,3,开始,设备管,理,理室,依据设,备,备清单,，,，组织,设,设备移,交,交,1,按照设备操作,规,规程，正确使,用,用设备,按照设备保养,基,基准书，组织,相,相关人员定期,对,对设备进行维,护,护,依据相关标准,，,，对符合要求,的,的设备进行封,存,存、报废,依据设备清单,组,组织设备接收,，,，建立设备履,历,历表,2,3,4,5,B.4,设备管理流程,要,要素分析图,4,B.4设备管理流程,说明,5,5,B.4.1新,设,设备移交接收,流,流程,分公司设备室,经,经理,接收,设备保养基准,书,书,、,设备操作规程,、设备相关资,料,料、设备清单,依据设备清单,建,建立,设备履历表,结束,6,开始,资料存档,设备管理室经,理,理,设备验收完毕,，,，编制,设备保养基准,书,书,、,设备操作规程,，整理设备相,关,关资料、设备,清,清单，提交分,公,公司设备室经,理,理,1,设备保养基准,书,书,设备操作规程,设备保养基准,书,书,设备操作规程,设备履历表,设备保养基准,书,书,设备操作规程,设备履历表,2,3,4,B.4.1,新设备移交接,收,收流程要素分,析,析图,7,B.4.1,新设备移交接,收,收流程,说明,8,8,B.4.1.1新设备备件,接,接收入库流程,设备管理室经,理,理,接收新设备备,件,件清单与实物,根据新设备备,件,件清单的备件,数,数量在物流系,统,统上根据,采购审批流程,申请采购,9,根据系统入库,单,单清点实物，,通,通知汪家嘴物,料,料保管员办理,入,入库接收手续,开始,综合物质采购,员,员,根据审批通过,的,的采购清单，,在,在物流系统上,创,创建,物料入库单,系统签单，按,系,系统分配的库,位,位，将新设备,备,备件存放指定,区,区域,结束,物流系统信息,新,新增表,财务中心,汪家嘴物料保,管,管员,根据审批通过,的,的物流系统信,息,息新增表在系,统,统上增加物料,信,信息,1,2,5,6,7,8,物流系统信息,新,新增表,有无物料号,有,无,4,整理填写物流,系,系统信息新增,表,表,3,B.4.1.1,新设备备件接,收,收入库流程要,素,素分析图,10,B.4.1.1新设备备件接,收,收入库流程,说明,11,11,B.4.2设,备,备使用流程,车间,开台操作前，,按,按照设备点检,记,记录表对设备,实,实施点检,12,开始,设备室,结束,对点检结果进,行,行验证,1,2,按照设备操作,规,规程正确使用,设,设备,依据,生产设备巡检,表,表,对开台设备进,行,行巡检,使用完毕，及,时,时对设备进行,清,清洁,相关人员及时,处,处理巡检过程,中,中出现的异常,，,，并验证维修,效,效果，通知车,间,间恢复生产,按照设备操作,规,规程，继续使,用,用设备,7,6,5,4,3,12,B.4.2,设备使用流程,要,要素分析图,13,B.4.2设,备,备使用流程,说明,14,14,B.4.2.1设备点检流,程,程,操作工,开班前依据,设备点检记录,表,表,对设备进行点,检,检并记录（若,有,有异常立即向,机,机修工或电工,反,反馈）,15,开始,机修工,/,电工,分公司设备室,经,经理,接收异常信息,制,制定维修方案,，,，,回复车间经理,设,设备恢复使用,时,时间,结束,开班前依据,设备点检记录,表,表,对设备进行点,检,检并记录,是否异常,是,能否处理,确认异常并处,理,理,否,及时处理，通,知,知车间恢复生,产,产，并将设备,点,点检记录表提,交,交设备室经理,能,否,设备点检记录,表,表,设备点检记录,表,表,接收,设备点检记录,表,表,，将信息统计,到,到,设备履历表,中并存档,设备维修计划,编,编制、实施、,验,验证流程,1,2,3,5,6,4,8,7,设备履历表,设备点检记录,表,表,15,B.4.2.1,设备点检流程,要,要素分析图,16,B.4.2.1设备点检流,程,程,说明,17,17,B.4.2.2设备巡检流,程,程,机修工,/,电工,设备开台后，,依,依据,生产设备巡检,表,表,对开台设备进,行,行巡检,18,开始,分公司设备室,经,经理,车间副经理,是否异常,是,否,记录巡检表并,判,判断是否能在,线,线进行处理，,签,签收异常报告,单,单,能否处理,在线处理,通知车间恢复,生,生产,记录巡检表并,提,提交设备室经,理,理,是,接收异常信息,制,制定维修方案,，,，回复车间副,经,经理设备恢复,使,使用时间（对影响发交,的,的重大异常依,据,据设备维修计,划,划编制、实施,、,、验证流程）,否,接收,生产设备巡检,表,表,，,将信息统计到,设备履历表,中,并保存,接收异常信息,，,，安排车间组,长,长填写生产异,常,常报告单并调,整,整人员变更制,造,造命令,结束,1,2,5,6,7,8,9,3,4,设,备,备,异,异,常,常,处,处,理,理,流,流,程,程,生,产,产,设,设,备,备,巡,巡,检,检,表,表,生,产,产,设,设,备,备,巡,巡,检,检,表,表,异,常,常,报,报,告,告,单,单,异,常,常,报,报,告,告,单,单,生,产,产,设,设,备,备,巡,巡,检,检,表,表,设,备,备,履,履,历,历,表,表,B.4.2.2,设,备,备,巡,巡,检,检,流,流,程,程,要,要,素,素,分,分,析,析,图,图,19,B.4.2.2,设,设,备,备,巡,巡,检,检,流,流,程,程,说,明,明,20,20,B.4.2.2.1,设,设,备,备,异,异,常,常,处,处,理,理,流,流,程,程,21,开,始,始,分,公,公,司,司,设,设,备,备,室,室,经,经,理,理,机,修,修,工,工,/,电,工,工,能,否,否,处,处,理,理,能,否,接,收,收,异,异,常,常,信,信,息,息,反,反,馈,馈,，,，,及,及,时,时,对,对,异,异,常,常,进,进,行,行,分,分,析,析,处,处,理,理,，,，,并,并,填,填,写,写,设,备,备,维,维,修,修,记,记,录,录,表,表,设,备,备,（,（,在,在,线,线,）,）,维,维,修,修,生,管,管,室,室,经,经,理,理,接收,设备维修记录表,，制定维修方案,与,与维修时间，评,估,估是否影响周生,产,产计划,试运行正常后，,通,通知车间试生产,是否影响,否,是,接收异常信息的,处,处理方案与维修,时,时间，评估是否,对,对发交产生影响,是否影响,否,生产地变更计划,编,编制流程,生产计划调整流,程,程,是,与车间经理进行,沟,沟通，若对周生,产,产计划无影响则,组,组织人员进行维,修,修，报设备管理,室,室备案；若对生,产,产计划有影响则,将,将信息报生管室,经,经理（步骤,15),设备维修记录表,设备维修记录表,1,操作工,PQC,试制零件，自检,合,合格后提交,PQC,专检,确认零件是否合,格,格,是否合格,通知操作工恢复,生,生产，并在,设备维修记录表,签字确认,是,否,恢复生产,接收签字确认后,设备维修记录表,交设备室经理,结束,接收,设备维修记录表,，更新,设备履历表,，存档,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,设备维修记录表,设备维修记录表,设备维修记录表,设备履历表,B.4.2.2.1,设备异常处理流,程,程要素分析图,22,22,B.4.2.2.1设备异常处,理,理流程,说明,23,23,B.4.2.2.1设备异常处,理,理流程,说明（续）,24,B.4.3设备,维,维修计划编制、,实,实施、验证流程,分公司设备室经,理,理,25,开始,生管室经理,依据设备管理室,年度维修保养计,划,划,，结合,设备履历表,、设备异常信息,，,，编制周维修计,划,划，评估是否影,响,响周生产计划,机修工,/,电工,依据生管室经理,、,、车间经理反馈,的,的意见调整维修,计,计划，安排设备,维,维修任务,接收设备维修计,划,划与设备维修记录表，依据计划时间,点,点对设备进行维,修,修,维修完毕，,试运行正常后，,通,通知车间试生产,PQC,验证产品质量,是否合格,是,否,车间经理,是否影响,接收维修计划，,评,评估是否对发交,产,产生影响,是否影响,生产地变更计划,编,编制流程,生产计划调整流,程,程,是,是,接收周设备维修,计,计划，评估是否,影,影响周生产计划,是否影响,否,否,是,否,接收签字确认后,设,设备维修记录表交设备室经理,通知操作工生产,，,，并在设备维修记录表签字确认,接收设备维修记录表，更新设备履历,表,表，存档,结束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,设备维修记录表,设备维修记录表,设备维修记录表,设备履历表,B.4.3,设备维修计划编,制,制、实施、验证,流,流程要素分析图,26,B.4.3设备,维,维修计划编制、,实,实施、验证流程,说明,27,27,B.4.3设备,维,维修计划编制、,实,实施、验证流程,说明（续）,28,B.4.3.1,设,设备备件申报流,程,程,综合物质采购员,29,开始,设备室经理,根据设备维修计,划,划、保养计划、,异,异常处理信息汇,总,总备件信息，填,写,写,物资采购申请表,并报审批,汪家嘴物料保管,员,员,结束,依据,物资采购申请表,填写,物料信息新增表,依据,物料信息新增表,咨询并填写采购,周,周期与价格，并,反,反馈设备室经理,将,物料信息新增表,提交财务中心增,加,加物料号,财务中心,在系统中增加物,料,料号信息,创建,非常用物资采购,申,申请单,报审批,依据审批后的非,常,常用物资申请单,进,进行采购,跟踪采购周期并,验,验证质量,通知汪家嘴物料,保,保管员对验收合,格,格的物料办理入,库,库,对验收合格的物,料,料进行入库并定,置,置摆放,有无物料号,有,无,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,物料信息新增表,物料信息新增表,物料信息新增表,非常用物质采购,申,申请单,物料信息新增表,B.4.3.1,设备备件申报流,程,程要素分析图,30,B.4.3.1,设,设备备件申报流,程,程,说明,31,31,B.4.3.2,设,设备备件领用流,程,程,设备室经理,32,开始,汪家嘴物料保管,员,员,根据设备维修计,划,划、保养计划、,异,异常处理信息汇,总,总备件需求信息,在物,流,流系,统,统上,开,开具,物料,领,领用,申,申请,单,单,，提,交,交部,门,门主,管,管签,字,字,分公,司,司保,管,管员,根据,审,审批,后,后的,物料,领,领用,申,申请,单,单,将备,件,件出,库,库，,将,将清,单,单与,实,实物,移,移交,分,分公,司,司保,管,管员,接收,清,清单,与,与实,物,物，,移,移交,设,设备,室,室经