成本管理战略地图--张老师

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,地产企业成本管理战略地图,2011,新版,地图,全,全貌,及,及点,评,评,地产,企,企业,成,成本,管,管理,战,战略,地,地图,地产,企,企业,成,成本,管,管理,战,战略,地,地图,投资,可,可控,投资,价,价值,最,最大,化,化,客户,满,满意,度,度,投资,者,者层,面,面：,公司,与,与客,户,户层,面,面：,内部,运,运营,层,层面,（专,业,业端,口,口）,学习,与,与创,新,新层,面,面,前期,策,策划,规划,设,设计,工程,管,管理,组织,架,架构,IT,工具,制度,流,流程,采购,管,管理,成本,管,管理,战,战略,地,地图,-,财务,指,指标,：,：,成本,预,预算,控制,度,度,投资,回,回,报率,利润,率,率与,IRR,公司,绩,绩效,满,满足,度,度,每股,收益,率,率,现金,流,流,回正,时,时间,财务,管,管理,物,业,业,管,管,理,理,资,产,产,周,周,转,转,率,率,供,应,应,商,商,满,满,意,意,度,度,。,。,。,。,。,。,。,。,。,项,目,目,拓,拓,展,展,投,资,资,者,者,如,如,何,何,看,看,成,成,本,本,管,管,理,理,投,资,资,承,承,诺,诺,是,是,否,否,能,能,兑,兑,现,现,？,？,-,投,资,资,回,回,报,报,是,是,否,否,有,有,保,保,障,障,？,？,-,资,金,金,投,投,入,入,价,价,值,值,？,？,-,-,销,售,售,利,利,润,润,率,率,与,与,成,成,本,本,利,利,润,润,率,率,孰,孰,轻,轻,孰,孰,重,重,？,？,我,们,们,需,需,要,要,让,让,谁,谁,满,满,意,意,？,？,客,户,户,满,满,意,意,度,度,公,司,司,绩,绩,效,效,满,满,足,足,度,度,供,应,应,商,商,满,满,意,意,度,度,不,同,同,角,角,度,度,看,看,问,问,题,题,！,！,重,点,点,解,解,析,析,成,成,本,本,管,管,理,理,的,的,多,多,维,维,度,度,需,需,求,求,客户满意度,敏感点投入满意度,部品配制满意度,销售承诺兑现率,全生命周期投入,规划设计合理性,设备选型合理性,户型使用合理性,配套设施满意度,公,司,司,绩,绩,效,效,满,满,意,意,度,度,销,售,售,利,利,润,润,率,率,成,本,本,计,计,划,划,实,实,现,现,率,率,采,购,购,计,计,划,划,实,实,现,现,率,率,财,务,务,全,全,面,面,预,预,算,算,执,执,行,行,率,率,自,有,有,资,资,金,金,占,占,用,用,率,率,IRR,实,现,现,率,率,成,本,本,投,投,入,入,合,合,理,理,性,性,开,发,发,计,计,划,划,实,实,现,现,率,率,资,金,金,计,计,划,划,执,执,行,行,度,度,供,应,应,商,商,满,满,意,意,度,度,合,同,同,额,额,-,产,值,值,合,同,同,利,利,润,润,率,率,合,同,同,技,技,术,术,条,条,件,件,合,同,同,补,补,充,充,与,与,调,调,整,整,合,同,同,条,条,款,款,风,风,险,险,合,同,同,支,支,付,付,条,条,件,件,合,同,同,内,内,变,变,更,更,/,签,证,证,合,同,同,-,支,付,付,履,履,行,行,市,场,场,风,风,险,险,节,点,点,剖,剖,析,析,及,及,点,点,评,评,节,点,点,剖,剖,析,析,1,需,求,求,与,与,满,满,意,意,度,度,：,：,客,户,户,维,维,度,度,：,：,需,要,要,部,部,品,品,及,及,设,设,备,备,的,的,档,档,次,次,、,、,品,品,牌,牌,、,、,质,质,量,量,逾,逾,高,高,逾,逾,好,好,。,。,供,应,应,商,商,维,维,度,度,：,：,高,的,的,价,价,格,格,、,、,优,优,厚,厚,的,的,付,付,款,款,条,条,件,件,提,提,供,供,较,较,好,好,的,的,服,服,务,务,。,。,地,产,产,公,公,司,司,维,维,度,度,：,：,合,理,理,的,的,价,价,格,格,配,配,置,置,合,合,适,适,的,的,部,部,品,品,达,达,到,到,项,项,目,目,最,最,大,大,价,价,值,值,体,体,现,现,如,何,何,解,解,决,决,？,？,取,取,舍,舍,？,？,项,目,目,策,策,划,划,与,与,落,落,实,实,标,杆,杆,企,企,业,业,不,不,同,同,产,产,品,品,系,系,列,列,的,的,成,成,本,本,配,配,置,置,清,清,单,单,成本管理,项目,策划,设计,管理,采购,管理,工程,管理,销售,管理,客服,管理,物业,管理,项目,论证,项目,拓展,越靠近价值链前端，经营风险越大，但利润贡献越高！,关键词,越靠近价值链后端，经营风险越小，但对品牌和客户价值产生重要影响。,关键词,价值链中段是整个房地产开发项目的成本控制区间，决定了利润的最终实现大小！,关键词,成,本,本,管,管,理,理,在,在,价,价,值,值,链,链,上,上,的,的,位,位,置,置,成,本,本,管,管,理,理,是,是,贯,贯,穿,穿,价,价,值,值,链,链,全,全,过,过,程,程,；,；,涉,涉,及,及,价,价,值,值,活,活,动,动,全,全,部,部,环,环,节,节,；,；,全,全,员,员,全,全,面,面,参,参,与,与,的,的,活,活,动,动,。,。,成本目标,经营目标,/,盈利指标,项目策划,销售定位,项目设计,/,部品定位,自身,管理能力,合作,资源,资金,来源,政策与市,场,场环境,项目开发,节,节奏,/,现场施工,节点剖析,2,专业口对,接,接：,营销端口,：,：来自竞,争,争对手及,销,销售的压,力,力需要提,高,高外立面,装,装修档次,及,及风格,设计端口,：,：外立面,变,变更涉及,规,规划审核,问,问题，设,计,计变更需,要,要委托设,计,计院重新,设,设计,工程端口,：,：影响工,期,期，甚至,导,导致工程,进,进入冬施,采购合约,口,口：需要,重,重新招标,、,、签约，,需,需要时间,成本口：,成,成本会远,远,远超过目,标,标,怎么办？,设计变更,管,管理流程,8000,万外立面,变,变更案例,节点剖析,3,专业口对,接,接：,营销端口,：,：工程无,法,法按时交,楼,楼，延期,入,入伙导致,客,客户索赔,！,！,工程端口,：,：设计多,变,变、劳动,力,力不足、,验,验收政策,等,等导致施,工,工计划被,迫,迫调整,设计端口,：,：老板善,变,变、商业,定,定位调整,等,等带来多,版,版设计图,纸,纸且设计,变,变更失控,财务口：,报,报表很盈,利,利！分期,核,核算结果,做,做不到,成本口：,成,成本动态,预,预估有余,地,地！,到底赚了,多,多少钱？,签证,/,洽商要不,要,要事前管,1.4,亿成本超,支,支案例,项目拓展,前期策划,设计管理,工程管理,采购合约,管,管理,财务管理,计划运营,物业管理,专业端口,业,业务管理,与,与成本管,理,理接驳点,业务管理,目,目标如何,与,与成本管,理,理目标一,致,致,我们需要,什,什么样的,机,机制管成,本,本？,制度管控,体,体系,机制,专业管控,手,手段,成本管理,目标与控,制,制体系建,立,立,责任与绩,效考核,动态监控,数据平台,成本管理系统,全,全景图,目标与控制体,系,系,建立,成本策划,可研估算,目标校核,目标确定,目标体系建立,由浅如深,-,逐级深入,-,依据愈发充足,成本套表,成本策划,可研估算,目标校核,目标确定,目标体系建立,成本结构合理,工作内容,成本策划依据,盈利倒逼成本,案例分享,成本市场依据,管理核心,目标与控制体,系,系,建立,对接投资者：,对接市场：,对接客户：,内部责任：,成本策划工作,要,要点,成本策划,可研估算,目标校核,目标确定,目标体系建立,严格审批,工作内容,形成控制依据,依据充分,案例分享,成本清单化,管理核心,目标与控制体,系,系,建立,专业集成形成,测,测算依据：,过程控制目标,形,形成：,对接财务形成,盈,盈利监控：,内部责任：,成本目标确定,工,工作要点,成本策划,可研估算,目标校核,目标确定,目标体系建立,目标调整条件,图纸,-,成本匹配,总成本内调整,管理核心,目标与控制体,系,系,实现,合约签定,采购,/,招标,支付,/,结算,变更,/,签证,/,索赔,控制体系建立,管理核心,专业工作控制,接,接轨,专业决策成本,测,测算,专业口成本控,制,制,事前,/,事中管理,目标与控制体,系,系,实现,采购,/,招标的成本控,制,制依据：,合同签定与履,行,行：,变更签证控制,：,：,内部责任：,成本目标实现,工,工作要点,动态成本信息,系,系统的,建立,管理,/,信息驾驶舱,日常我们有哪,些,些与成本相关,的,的信息？,财务付款台账,合同签定台账,工程计量台账,合同结算台账,甲供材料供应,台,台账,变更签证台账,。,都是成本信息,？,？,我们还需要什,么,么？,投资者、老板,怎,怎么想？,经营者、总裁,怎,怎么想？,职业经理们怎,么,么想？,-,营销口,-,设计口,-,采购口,-,工程口,我们需要怎样,的,的信息反馈系,统,统？,我们对成本信,息,息反馈系统的,要,要求,及时,完整,全面,真实,依据充分,动态成本系统,解,解析,练习题,成本管得住吗,？,？。,标杆企业如何,一,一路走来,1999-2003-2005-2007,成本如何落实,到,到全员？。,。,。,解析各企业成,本,本责任分解的,作,作法,成本责任体系,的,的,建立,实战练习一下,全部负责变成,全,全不负责怎么,办,办？。,参与,过程评估机制,建,建立,成本责任等于,成,成本问责吗？,探讨一下成本,考,考核指标与系,统,统,成本责任体系,的,的,建立,案例分析,我们需要什么,样,样的机制管成,本,本？,制度管控体系,机制,专业管控手段,成本管理与,管控机制,-,如何解决专业,对,对接与责任落,实,实问题,目标,/,责任成本管理,过程动态成本,管,管理,作业过程成本,管,管理,成本管理软件,成本管理委员,会,会,实践系统,信息系统,组织系统,领导机构,工具,制度,成本管控文件,制度流程体系,-,专业集成,策划阶段：工具,/,方法,1,、成本调研,2,、成本,盈利测算,3,、策划团队与七对眼睛,建造阶段：作业控制,1,、,采购有效性,2,、项目管理,3,、成本信息披露,评估与考核：事前,/,事中控制,1,、动态评估工具,2,、绩效指标体系化,3,、奖惩重点与力度,设计阶段：流程节点控制,1,、设计任务书,-,成本控制要求,2,、设计评审,成本校核,3,、设计深度与标准,-,成本依据,建立成本目标,落实成本目标,制度流程体,系,系,-,成本模块,业务,模块,制度文件,流程文件,作业指引,记录表单,成本,管理,目标成本管理规定,目标成本编制与审批流程,项目策划阶段成本规划指引,项目目标成本套表模板,责任成本管理规定,责任成本分解与审批流程,设计阶段成本控制指引,动态成本报送套表,动态成本管理细则,动态成本信息报送流程,招标采购阶段成本控制指引,责任成本分解套表,成本绩效考核制度,合同计量与结算流程,经济标书及评审指引,责任成本月度评估表,。,。,合同商务条款管理指引,成本月度分析报告模板,动态成本信息归集指引,成本预警通知书,造价咨询单位管理指引,目标成本调整申报表,变更签证管理指引,成本数据库模型,预、结算编制管理指引,项目成本指标测算表,成本数据库编制指引,市场成本调研表,专业端口责任成本考核指引,项目成本,-,盈利动态测算表,成本部工作管理与考核指引,项目主要规划指标,。,项目产品建筑,/,品质标准表,项目设计限额