国际汽车行业质量管理体系

w w w.t u v.c o m,1,德国莱茵TV公司北京学术部,TV,国际汽车行业质量管理体系,16949:2002,9000:2000/,16949:2002过程法详解,第一,级,级-,质,质量,手,手册,确定,方,方法,和,和职,责,责，,包,包括,对,对顾,客,客需,求,求的,保,保证,。,。,第二,级,级-,程,程序,文,文件,标谁,，,，何,事,事，,何,何时,第三,级,级-,作,作业,指,指导,书,书,回答,：,：如,何,何做,第四,级,级-,其,其它,文,文件,及时,记,记录,信,信息,，,，,如,如表,格,格、,标,标签,、,、标,贴,贴,顾客,关,关于,以,以下,内,内容,的,的,支,支,持,持参,考,考手,册,册，,：,：,先期,质,质量,策,策划,控制,计,计划,工具,和,和技,能,能,国际,标,标准,9001:2000,客户,要,要求,16949,零件,和,和过,程,程批,准,准程,序,序,界定,国,国际,质,质量,体,体系,要,要求,界定,国,国际,汽车,行,行业,质,质量,体,体系,要,要求,2,3,4,1,公司,特,特殊,要,要求,顾客,相,相关,质,质量,体,体系,要,要求,具,体,体,供,供,应,应,商,商,16949文,件,件结,构,构,持续,改,改进,8.,測量,、,、分,析,析及,改,改進,5.,管理,责,责任,6.,资,资,源,源管,理,理,C,u,s,t,o,m,e,r,客,户,S,a,t,i,s,f,a,c,t,i,o,n,满,意,产品,R,e,q,u,i,r,e,m,e,n,t,s,要,求,C,u,s,t,o,m,e,r,客,户,输入,输出,7.,产品,实,实现,4.,質量,管,管理,系,系統,流程,导,导向,过程,导,导向,的,的优,点,点:,明白,过,过程,接,接口,及,及互,动,动关,系,系,连接,组,组织,活,活动,到,到客,户,户指,标,标及,客,客户,满,满意,客户,指,指标,的,的反,馈,馈能,提,提供,从,从客,户,户观,点,点出,发,发的,过,过程,有,有效,性,性,过程,导,导向,是,是全,球,球汽,车,车工,业,业的,通,通用,语,语言,从降,低,低/,消,消除,非,非增,值,值活,动,动至,增,增强,组,组织,的,的效,率,率,每个,组,组织,的,的审,核,核都,是,是为,它,它的,过,过程,量,量身,订,订做,审核,的,的重,点,点在,于,于活,动,动及,接,接口,以,至,至客,户,户满,意,意的,目,目标,过程,导,导向,为,为持,续,续改,进,进的,基,基本,管理,过,过程,及,及支,持,持过,程,程的,定,定义,.,优,优质.,成,成本.,服,服务.,交,交,付,付,客户,焦,焦点,过,过程,投标,&,&,产品,过,程,程,设计,开,发,发,&,产品,及,及过,程,程,验证,及,及确,认,认,订单,处,处理,生产,交付,付款,三包,服,服务,反馈,服,务,务,市场,分,分析,产品,策,策划,客户,反,反馈,客户,满,满意,信息,分析/决,策,策,市场/客,户,户,需,需求/需,要,要,产品,策,策划,客户,要,要求,/,标书/报,价,价,设计,输,输入,&,产品/过,程,程,规范/样,本,本,&,产品/过,程,程,规范/样,本,本,产品,过,过,程,程批,准,准,顾客,订,订单,订单,确,确认,生产,计,计划,完成,产,产品,付运,收货,确,确认,付款,通,通知,付款,客户,申,申诉,&,回复,结,结果,企业,-企,业,业级,关,关键,表,表现,指,指针,业务,策,策略,计,计划,方针,展,展开,企业,宗,宗旨,企业,方,方针,核心,价,价值,愿景,客户,焦,焦点,过,过程,A,目,目的A,B,目,目的B,C,目的C,D,目的 D,E,目的 E,目标,A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3,E1,E2,E3,指标,指标,公司要求,法规要求,顾客和市,场,场要求,战略,-,指标,领导能力,战,战略-,指,指标定义,领导能力,战,战略,企业级关,键,键表现指,针,针,利润,市场占有,率,率,产品质量,客户满意,服,服务,周期,边际利润,/利,润,润/资,产,产,()投资,回,回报率,单位总成,本,本,人工成本,效,效率,物料成本,效,效率,现金流,销售增长,率,率,客户销售,比,比率,客户忠诚,度,度,品牌价值,同行评比,产品性价,比,比,不良成本,外,外,在,在,内在,客户给予,等,等级,客户退回,(T.G.W),1000,投诉率/1000 宗,订,订单,投标/报,价,价/接收,率,率,产品/,样,样本首次,接,接收周期,客户交付,包,包周期,定义客户,需,需求,产品设计,达,达至客户,期,期望,生产过程,设,设计,产品制造,测量分析,客,客户反馈,客户满意,持续改进,顾客导向,的,的过程,（,（，,）,）,顾客要求,满足顾客,组织,1,2,3,4,5,6,-支持过,程,程,过程方法,应,应用中的,关,关键问题,每一个的,关,关键问题,：,：,如何理解,并,并达到顾,客,客要求？,过程的附,加,加价值如,何,何？,过程的绩,效,效和效果,是,是什么？,（,（测量）,持续改进,的,的证据是,什,什么？,顾客导向,的,的过程（,，,，）,顾客,支持性过,程,程,管理过程,顾客导向,的,的过程,顾客,过程类型,管理过程,领导的责任,质量方针、质量目标、质量策划,质量管理体系、质量文件资料、质量管理评审,内部沟通,文件的控制,质量记录的控制,顾客期望和要求,员工过程,新员工的指导,进修、训练、技能评定,工作环境和基础设施,训练需要、训练证明,与顾客有关的过程,投诉管理,顾客财产的对待,售后服务、顾客咨询,赢得顾客,制定报价,订单处理,产品形成过程,开发和市场营销,采购和供方评审,生产,过程确认,检验工具监控,搬运、存放、包装、发送,支持和改进过程,缺陷控制、数据分析和利用,识别和可追溯性,检验、不断改进过程,改进和纠正措施,监控过程,质量管理体系绩效的量度,管理评审,内部审核,顾客满意度的量度,过程的测量,产品的测量,以过程为,导,导向的质,量,量管理手,册,册结构,流程管理,输入,行动 1,行動 2,行动2,行动3,输出,流程:,联串的行,动,动达致最,终,终目标,2.0,3.0,4.0,5.0,过程,使,使用资源,将,将输入转,化,化为输出,的,的活动的,系,系统,注,注：一个,过,过程的输,出,出通常是,其,其他过程,的,的输入,输入,输出,转换,控制,资源,反馈,典型的,过,过程模,型,型,控制,资源,输入,输出,测量,目标,改进行,动,动,持续改,进,进,过程化,管,管理,输入,输出,过程的,有,有效性,有能力,达,达到所,确,确定的,目,目标,过程的,效,效率,达到目,标,标时所,消,消耗的,资,资源,程序,控,控制的,方,方法,（包括,资,资源）,监控和,测,测量时,机,机,（过程,前,前、中,、,、后）,产品,过,过程的,结,结果,过程所,有,有者存,在,在,过程已,经,经定义,适当时,，,，过程,已,已经文,件,件化,已建立,的,的过程,之,之间的,联,联系,过程已,经,经监测,，,，分析,并,并改进,保持记,录,录,所有过,程,程的关,键,键因素,所有过,程,程的关,键,键因素,因素是,“,“过程,要,要有所,有,有者（)”,所有,者,者是谁,？,？,如何,知,知道所,有,有者是,谁,谁？,所有,者,者是否,知,知道他,们,们是所,有,有者？,是否,已,已经给,予,予他们,在,在过程,中,中的职,责,责和权,限,限？,所有过,程,程的关,键,键因素,“过程,已,已经定,义,义。”,关于过,程,程定义,，,，建议,的,的问题,：,：,过程,是,是在哪,里,里定义,的,的？,过程,是,是如何,定,定义的,？,？,过程,是,是由谁,定,定义的,？,？,所有过,程,程的关,键,键因素,“过程,已,已经文,件,件化”,关于过,程,程文件,化,化，建,议,议的问,题,题：,过程,需,需要文,件,件化吗,？,？,过程,在,在哪里,文,文件化,？,？,过程,如,如何文,件,件化？,所有过,程,程的关,键,键因素,“已建,立,立的过,程,程之间,的,的联系,”,”,关于联,系,系，建,议,议的问,题,题：,输,入,入是什,么,么？,输,入,入是从,哪,哪里来,的,的？,有,多,多少种,输,输入？,输,入,入的供,方,方是谁,？,？,“已建,立,立的过,程,程之间,的,的联系,”,”,其,它,它过程,和,和这些,输,输入的,关,关系是,什,什么？,输,出,出是什,么,么？,输,出,出向哪,里,里？,有,多,多少种,输,输出？,输,出,出的顾,客,客是谁,？,？,其,它,它过程,和,和这些,输,输出的,关,关系是,什,什么？,所有过,程,程的关,键,键因素,“保持,记,记录。,”,”,关于记,录,录，建,议,议的问,题,题：,记,录,录是什,么,么？,为,什,什么会,有,有这些,记,记录？,它,们,们保持,在,在哪里,？,？,保,持,持多久,？,？,是,否,否应该,是,是其它,记,记录？,谁,需,需要这,些,些记录,？,？,是,否,否还有,任,任何阅,读,读过记,录,录？,产品符,合,合性,审核,生产过,程,程,审,核,核,质量管,理,理体系,过程导,向,向审核,内部,审核,计划,产品审,核,核,在适当,的,的产品,及,及交付,阶,阶段，,验,验证产,品,品符合,性,性,所有规,格,格要求,，,，如产,品,品尺寸,、,、功能,、,、包装,、,、标签,客户要,求,求-*-符合,性,性,生产过,程,程审核,以决定,过,过程有,效,效性,针对每,个,个生产,过,过程，,以,以控制,计,计划形,式,式,生产过,程,程审核,的,的范围,，,，如装,配,配、加,工,工、喷,涂,涂,集中验,证,证其计,划,划的表,现,现及完,成,成程度,产品审,核,核,管理责,任,任,责任管,理,理审查,，,，产品,成,成绩,委派资,源,源实现,审,审查,资源，,管,管理,合格审,核,核员,合格测,量,量试验,仪,仪器,成绩输,入,入数据,库,库,资源，,管,管理,合格审,核,核员,合格测,量,量试验,仪,仪器,成绩输,入,入数据,库,库,产品实,现,现,产品抽,验,验及检,查,查,产品检,验,验清单,及,及不合,格,格,已完成,测,测量,验证标,识,识,按规格,包,包装,按客户,或,或组织,图,图纸选,定,定尺寸,的,的检查,目视检,查,查,检具运,用,用,物理性,能,能（如*力）,化学性,能,能（材,资,资报告,）,）,不合格,清,清单（,如,如有）,纠正行,动,动跟进,建,建议（,如,如需要,）,）,输出:,审核报,告,告,纠正行,动,动（如,有,有）,生产制,程,程,过程审,核,核,输入,图纸,规格,作业指,导,导书,检验指,引,引,目视辅,具,具,控制计,划,划,批准书,内部不,符,符合,客户投,诉,诉,基本上,以,以控制,计,计划的,有,有效性,及,及以下,关,关键指,标,标,什么计,划,划活动,？,？,有否按,计,计划落,实,实，真,实,实的操,作,作,控制计,划,划的有,效,效是否,能,能在客,户,户的指,标,标中反,映,映？,以下的,接,接口/,联,联接：,客户评,分,分及投,诉,诉,内部不,合,合格,过程流,程,程图，,控,控制计,划,划，作,业,业指导,书,书,内部通,讯,讯，联,系,系,员工能,力,力胜任,额定生产,预防及预测性,维,维护,客户满意指标,DFMEA,流程图,PFMEA,防错法,控制计划,探测,预防,工装计划,预防 维护,计划,PM,记录,作业,指导,作业准,备验证,量具,校正,反应,计划,检查记录,GRR,典型的生产过,程,程,审核流程图,