流程改造项目资料3

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,xx流程改造项目资料,xx集团,核心业务流程,xx管理咨询顾问公司,2002.4.25,制药事业总体流程,生产计划制订流程,制药生产流程,不合格品处理流程,生产维修项目实施流程,动力设备安装项目管理流程,基建项目管理流程,工艺文件制作流程,质量保障流程,新产品技术 引进流程,新产品开发立项流程,新产品投产审批流程,技术档案管理流程,单位（部门）审计管理流程,个人经济责任审计流程,法律纠纷案件处理流程,法律咨询相关业务流程,经济犯罪案件查处流程,销售人员信用担保管理流程,目 录,预算内生产性原物料采购计划制定流程,计划内生产性原物料采购流程,预算内计划外生产性原物料采购流程,预算外生产性原物料采购流程,生产性小额度应急物品采购流程,生产性原物料入库流程,生产性原物料出库流程,行政管理制度颁布流程,低值易耗品（办公用品）采购流程,预算内非生产性资产采购流程,预算外非生产性资产采购流程,非生产性物品出库流程,高层干部任命流程,中层干部任命流程,基层干部任命流程,人员招聘流程,医药公司拓展计划审批流程,医药流通事业部大宗物品采购流程,制药事业总体流程,计划调度中心,制药公司,采购部,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,OTC营销部,研发事业部,人力资源部 财务管理部 运营保障部 研发事业部,销售订单,库存,生产计划,生产制造,合格产品,产品入库,市场销售,全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理,技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理,动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护,新产品研发,人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发,生产计划制订流程,计划调度中心,OTC营销部,采购部,相应制药公司,查询所需信息,提供需求订单,提供库存信息,提供生产能力信息,生产计划草案,制造事业部,部长审批,修订计划,生产计划,物资采购,N,Y,生产,制药生产流程,技术调度中心,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,采购部,下达生产计划,生产准备,产品制造,产品包装,生产报表,技术支撑,设备动力支撑,现场动态检测,原料检测,调度,成品检验,不合品,处理程序,产品入库,N,Y,物资采购,不合格品处理流程,制药公司,技术管理中心,机动设备中心,质量管理部,采购部,不合格品,可否返工,返工,成品检验,包装,报废处理,技术支撑、查找原因,设备动力支撑、查找原因,计划调度中心,计划协调,Y,N,成品入库,Y,N,生产维修项目实施流程,机动设备中心,生产车间,机动设备中心综合机修科,提出维修计划,能自行解决吗？,能自行解决吗？,能自行解决吗？,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,综合维修班,保障科,负责外委维护、联系厂家,动力设备安装项目管理流程,设备管理科,项目组长,制药公司,制造事业部,机动设备中心,确定年度设备安装规划,制订安装计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理,（合同、招投标）,竣工验收,调试,资料存档,基建项目管理流程,项目组长,集团,基建部,确定年度基建规划,制订基建计划,确定项目组长,组建项目组,制订项目计划,项目运作管理,（合同、招投标）,竣工验收,资料归档,工艺文件制,作,作流程,技术管理中,心,心：主任,技术管理中,心,心：工艺管,理,理,生产车间,生产线工艺,条,条件,设计定型输,出,出文档,工艺员编制,工,工艺文件,工厂试行、,验,验证文件、,修,修改与完善,车间主任审,核,核,复核,批准,存档,执行,Y,Y,Y,N,N,N,质量保障流,程,程,生产车间,质量保证中,心,心,质量控制中,心,心,采购部,OTC/专,业,业产品营销,部,部,原料采购,过程监控、,半,半成品检验,生产制造,化验室检验,成品检验,化验室检验,产品入库,产品销售,留样、不合,格,格品、投诉,处,处理等,Y,N,新产品开发,立,立项流程,初审,可行性报告,终止,初审,审核,终止,立项计划,初审,审批,执行,备案,项目管理中,心,心,研发事业部,总,总监,专业评审委,员,员会,总裁,财务管理部,Y,Y,N,OTC/专,业,业产品,营销部,初步,论证,项目,建议,项目,建议,说明,营销部门与项目管理中心均可依据市场需求情况提出项目建议。,财务管理部依据立项批复做好资金准备。,专业评审委员会为临时性组织，由营销部、研发事业部、制造事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组成。,审批,N,新产品技术,引,引进流程,立项,计划,审批,移交,技术文件,项目管理,中心,研发事业部,总监,产品开发,中心,技术,洽谈,技术,复审,商务,洽谈,制定验收,标准,验收标,准复审,合同拟定,财务管理部,按合同支付,余,余款,按合同约定,处理,实验室,验证,技术文,件验收,按合同约定,支,支付定金,Y,N,Y,Y,N,说明,新产品技术,引,引进流程是,新,新产品开发,立,立项中的外,购,购产品工艺,技,技术的作业,流,流程。,立项计划是,在,在立项审批,后,后形成的实,施,施计划。,财务管理部,依,依据立项计,划,划及合同付,款,款。,新产品投产,审,审批流程,市场预测,质量控制标,准,准,审核,工艺改进,大生产,试生产,（试生产三,次,次）,OTC/专,业,业产品市场,部,部,试产工艺,调整质检,方法与标准,制造事业部,质量管理部,研发事业部,Y,N,总裁,各部门改进,或,或停止,说明,制造事业部,在,在工艺流程,及,及质控标准,的,的基础上制,定,定工艺规程,并,并对工艺及,质,质控标准,提,提出意,见,见与建议。,未通过总裁,批,批准的产品,按,按照批复进,行,行调整与改,进,进或按总裁,批,批复停止投,产,产,修改意见,专业评审,委员会,审批,技术档案管,理,理流程,查阅/复印,申请,资料入档,申请人,档案管理员,产品开发中,心,心,项目管理中,心,心,主任,研发事业部,总监,审批,审批,查阅,复印,接受申请,资料调档,办理手续,查阅,复印,签收,（申请签批,件,件入档备查,）,）,说明,技术档案查,阅,阅须严格控,制,制，必须以,签,签批后的申,请,请单为准查,阅,阅，无研发,总,总监批准不,得,得复印。,查阅范围仅,限,限于工程技,术,术人员。,单位（部门,）,）审计管理,流,流程,被审计单位,（,（部门）,内部审计/,营,营销监审中,心,心主任,审计员/专,项,项审计组,运营保障部,部,部长,集团总裁,说明,本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。,本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。,对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。,随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。,提出审计请,求,求,提出审计要,求,求,定期审计,随机审计,审计立项建,议,议,审批,组建审计组/指派审计,员,员,终止,Y,N,制订审计计,划,划，实施审,计,计过程,审计草案,转接下页,提供审计背,景,景资料和审,计,计条件,通知,单位（部门,）,）审计管理,流,流程（续）,被审计单位,（,（部门）,内部审计/,营,营销监审中,心,心主任,审计员/专,项,项审计组,运营保障部,部,部长,集团总裁,说明,三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）,被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容,内部/营销监审中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方,被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。,总裁对复议有最终裁决权力,形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由内审/营销监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。,审计草案,承接上页,审核,审计报告初,稿,稿,了解报告内,容,容,提出异议吗,？,？,安排三方共,同,同复核,复核报告,提出复议吗,？,？,最终裁决,最终审计报,告,告,报告归档/,审,审计结果执,行,行,N,N,Y,Y,个人经济责,任,任审计流程,当事人,当事人所在,主,主管,部门领导,内部审计中,心,心,运营保障部,部,部长,集团总裁,人力资源部,说明,经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价,分为任期届满审计、离任审计、年度审计,当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请,运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定,复核和裁定在5个工作日内完成,委托审计,委托审计,委托审计,定期审计,确定审计计,划,划,经济责任审,计,计,审核,接受审计报,告,告,接受审计报,告,告,异议吗？,复核,N,Y,需要裁,定么？,最终裁定,终结备案,Y,N,法律纠纷案,件,件处理流程,案发单位,法律事务中,心,心主任,专案组或负,责,责人,运营保障部,部,部长,集团公司总,裁,裁,说明,法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向运营保障部部长汇报，取得指示和协调。,本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。,成立专案组,或,或确定负责,人,人,提供背景资,料,料,案件调查,审核,协助调查,实施,终结备案,提出诉讼计,划,划和方案,协调,指导、协调,可立案？,重大案件？,审批,法律咨询,Y,N,Y,N,初审,法律咨询相,关,关业务流程,当事人或单,位,位,法务,诉讼,法律事务中,心,心主任,说明,法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。,一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务,法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。,如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。,提出法律咨,询,询需求,受理咨询,事情会演化,为,为诉讼案件,吗,吗？,实施,受理诉讼吗,？,？,进入法律诉,讼,讼程序,审批,Y,Y,Y,N,N,N,咨询建议,经济犯罪案,件,件查处流程,外勤科,安全保卫中,心,心主任,当事人,当事人单位,领,领导,法律事务中,心,心,说明,经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。,该流程负责侵权案件的对象是xx集团员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件及其它侵占公司财产行为。,对假药案件的处理，可以参照本流程。,在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向运营保障部部长汇报工作，取得指示和工作协调。,重大案件，要及时向集团总裁汇报。,收集背景资,料,料,初步调查,立案否？,组织专案组,，,，调查案情,提供办案信,息,息,案件侦察/,诉,诉讼准备,行使法律权,力,力和义务,案件终结,提供法律咨,询,询和律师诉,讼,讼,恢复日常管,理,理状况,通知,N,Y,销售人员信,用,用担保管理,流,流程,人力资源部,应聘销售员/销售员,法律事务中,心,心担保员,说明,应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。,如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。,初选销售人,员,员,提供个人信,用,用担保背景,资,资料,审查销售员,个,个人档案、,信,信用担保资,料,料的真实性,和,和有效性,正确吗？,不予录用,提供变化后,的,的信用资料,录用,