精益管理评价体系实施标准生产与物流

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second Level,Third Level,Fourth Level,Fifth Level,3、生产与物流,精益管理评价标准检查细则,2005年版,三、生产与物流,总目标：,评价企业运用,精益生产理念,and,计算机网络技术,de,能力,生产与物流,信息工程 7.8.1,现场管理 7.8.2,环保安全 7.8.3,物流管理 7.8.4,生产与物流,模块：,（,1,）信息工程,7.8.1,分目标：,评价企业,信息化,及,计算机网络,的,建设,和,应用效果,（,1,）信息工程,7.8.1,项目,内 容,项目得分,1,制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划。,1,2,建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析。,1,3,建立企业内部计算机网络，实现资源共享和信息集成。,1,4,计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效。,1,5,建立信息网络安全系统和应急预案。,1,总分,5,1,、制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划,（,1,）信息工程,检查内容,：,编制至少三年的,企业信息化滚动计划（规划）；,每年结合滚动计划（规划）编制当年信息化工作计划；,根据年度工作计划编制月度或分阶段实施计划。,要求,：,信息化规划至少三年，且每年滚动编制，刷新年度必须是当年；当年信息化工作计划与滚动计划（规划）要有有机联系；至少每季度对年度信息化工作计划编制实施计划。,提供资料：,企业信息化规划；年度工作计划；分阶段实施计划。,2,、建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析,（,1,）信息工程,检查内容,：,建立信息化工作机构和实施小组；,针对年度计划和分解计划开展工作，定期（至少一季度）对计划的实施情况进行检查，并对实施效果进行分析、评价。,有专人（部门）实施年度计划和分解计划。,提供资料：,信息化组织成员名单；活动记录；定期（至少一季度）的工作检查记录或见证文件,。,3,、建立企业内部计算机网络，实现资源的共享和信息集成,（,1,）信息工程,检查内容,：,企业应搭建内部网络；,是否运行,OA,及其他管理软件（如,MRP,、ERP、财务软件等）；,是否建立内部信息平台（如内部网、,NOTES,等）？相关信息资料应集成和共享；信息共享要有具体内容（如：物流、采购、质量、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等）。,现场巡视,：,内部网相关平台构建、应用软件运行情况。,4,、计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效,（,1,）信息工程,检查内容：,企业应用计算机及网络技术的情况，如：物流、采购、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等；,企业应用计算机及网络技术在资源共享、无纸化办公、提高办公效率、缩短审批周期、减少库存、降低成本费用等方面产生绩效。,提供资料：,计算机及网络技术运用情况；绩效实例。,5,、建立信息网络安全系统和应急预案,（,1,）信息工程,检查内容,：,企业应建立信息网络安全标准并已得到实施；,信息网络应应用软硬件技术防止黑客和病毒的侵犯；,内部信息平台应设置权限，不同用户根据不同权限取得与工作有关的信息资料；,登录互联网应有审批并有不同用户的控制方案（登录地址、时间段）等；,对外发电子邮件应有控制（图、文）；,对软驱、光驱、,USB,口应采取相应措施防止终端用户擅自安装软件、拷贝文件资料；,对电子文件的安全应有适当措施，内部网发布的共享文件应有保护设置；,各服务器应按要求建立备份，备份应异地储存；,应建立计算机室（系统）应急预案并是否进行预演。,分目标,：,：,评价企,业,业现场管,理,理水平,及,运用标,准,准化作,业,业,的,程度,（,2,）现场,管,管理,7.8.2,（,2,）现场,管,管理,项目,内 容,项目得分,1,对标准化作业进行定义，制定相应的标准化作业指导书，并公布和遵照执行。,1,2,制定生产现场各种问题的记录、交流、分析与解决的流程。,1,3,开展有效的班组建设活动。,1,4,制定TPM活动的相应制度并有效开展工作,1,5,工作场地清洁有序，标识完整、清晰。,1,总分,5,1、对,标,标准化,作,作业进,行,行定义,，,，制定,相,相应的,标,标准化,作,作业指,导,导书，,并,并公布,和,和遵照,执,执行,（,2,）现场,管,管理,检查内,容,容,：,企业应,建,建立统,一,一、简,化,化、协,调,调和最,优,优化的,标,标准化,作,作业体,系,系；,企业应,编,编制各,工,工序的,标,标准化,作,作业指,导,导书；,操作规,范,范和作,业,业指导,书,书要切,合,合工序,实,实际，,以,以图片,、,、示意,图,图等简,洁,洁明了,的,的方式,对,对生产,作,作业进,行,行标准,化,化作业,的,的规定,，,，内容,包,包括工,步,步、各,主,主要动,作,作加工,时,时间、,生,生产节,拍,拍时间,、,、生产,环,环节注,意,意事项,等,等；,标准化,作,作业指,导,导书应,悬,悬挂在,工,工序醒,目,目处并,遵,遵照执,行,行、保,持,持清洁,；,；,生产工,人,人应按,要,要求作,好,好工序,记,记录。,现场巡,视,视,：,现场作,业,业指示,图,图表、,作,作业指,导,导书、,现,现场工,序,序记录,。,。,2、,制定生,产,产现场,各,各种问,题,题的记,录,录、交,流,流、分,析,析与解,决,决的流,程,程,（,2,）现场,管,管理,检查内,容,容：,企业应,建,建立生,产,产现场,处,处理问,题,题、解,决,决问题,、,、分析,交,交流的,流,流程；,生产现,场,场对发,生,生的问,题,题应做,记,记录及,分,分析；,针对上,述,述分析,采,采取相,应,应的对,策,策，并,对,对结果,进,进行跟,踪,踪。,提供资,料,料：,现场改,善,善流程,（,（企业,标,标准或,程,程序文,件,件）及,活,活动记,录,录。,3、,开展有,效,效的班,组,组建设,活,活动,（,2,）现场,管,管理,检查内,容,容,：,企业应,建,建立班,前,前会、,交,交接班,或,或班组,交,交流、,成,成果发,布,布、,QC,、零缺,陷,陷、合,理,理化建,议,议等班,组,组建设,活,活动，,并,并有成,效,效；,建立班,组,组园地,或,或目视,板,板的需,及,及时更,新,新内容,；,；,检查班,组,组活动,台,台帐；,检查持,续,续改进,相,相关制,度,度及活,动,动记录,。,。,提供资,料,料：,班组活,动,动台帐,持续改,进,进活动,记,记录。,4、,制定,TPM,活动的,相,相应制,度,度并有,效,效开展,工,工作,（,2,）现场,管,管理,检查内,容,容,：,企业应,建,建立,TPM,活动相,应,应制度,并,并有活,动,动记录,；,；,人人参,与,与设备,管,管理及,现,现场改,善,善活动,；,；,设备保,养,养制度,落,落实到,底,底，设,备,备点检,、,、润滑,、,、清洁,保,保养应,按,按标准,进,进行；,设备完,好,好率达,标,标；,设备点,检,检要由,操,操作工,人,人每天,进,进行并,做,做好记,录,录；,对发生故障,的,的设备应进,行,行汇总分析,，,，并采取相,应,应的措施；,将总结的经,验,验修正到保,养,养计划和方,法,法中去，真,正,正做到预防,性,性修理；,每天做好设,备,备运转记录,；,；按计划进,行,行三级保养,。,。,提供资料,：,TPM,活动相应制,度,度；设备点,检,检表；设备,运,运转记录；,设,设备检查记,录,录；三级保,养,养计划及实,施,施情况。,5、,工作场地清,洁,洁有序，标,识,识完整、清,晰,晰,（,2,）现场管理,检查内容,：,工作场地应,清,清洁整齐有,序,序；标识标,记,记应完善；,成,成批移动的,物,物料必须有,清,清晰的标识,；,；,建立定置管,理,理标准并得,到,到准确执行,；,；定置区外,及,及通道内不,得,得堆放物料,；,；物料堆放,点,点不同状态,的,的物料必须,分,分区域停放,；,；,目示化管理,应,应有效开展,；,；,5S工作在,现,现场应得到,有,有效开展。,现场巡视,：,生产现场环,境,境状况及定,置,置、标识、,目,目示化实施,情,情况。,分目标：,评价企业在,安全生产、,环,环境保护,方面所开展,的,活动,（,3,）环保安全,7.8.3,（,3,）环保安全,项目,内 容,项目得分,1,开展企业内部安全生产监督、检查和评价，全面完成上汽股份下达的年度安全工作任务书的内容。,1,2,安全性评价达到,上汽股份,设定的标准（由中介机构提供评价报告书）。,1,3,开展旨在提高环境质量的改善活动。,1,4,企业三废排放符合国家和地方的标准。,1,5,通过职业安全健康管理体系认证。,1,总分,5,1、开展企,业,业内部安全,生,生产监督、,检,检查和评价,，,，全面完成,上,上汽股份下,达,达的年度安,全,全工作任务,书,书的内容,（,3,）环保安全,检查内容,：,企业应有年,度,度安全生产,计,计划和指标,，,，年度安全,工,工作计划要,分,分解落实到,人,人；,应逐级签定,安全承包责,任,任书或协议,书,书或签约书,；,；,开展周期的,（,（日、月、,节,节前及专项,）,）安全生产,检,检查；,检查发现的,问,问题一定要,落,落实整改并,闭,闭环。,提供资料,：,年,度,度,安,安,全,全,计,计,划,划,分,分,解,解,指,指,标,标,及,及,各,各,部,部,门,门,安,安,全,全,承,承,包,包,责,责,任,任,书,书,或,或,协,协,议,议,书,书,；,；,每,每,日,日,、,、,每,每,月,月,安,安,全,全,生,生,产,产,监,监,督,督,、,、,检,检,查,查,的,的,记,记,录,录,和,和,专,专,项,项,安,安,全,全,活,活,动,动,的,的,记,记,录,录,。,。,2,、,、,安,全,全,性,性,评,评,价,价,达,达,到,到,上,上,汽,汽,股,股,份,份,设,设,定,定,的,的,标,标,准,准,（,（,由,由,中,中,介,介,机,机,构,构,提,提,供,供,评,评,价,价,报,报,告,告,书,书,）,）,（,3,）,环,环,保,保,安,安,全,全,检,查,查,内,内,容,容,：,企,业,业,安,安,全,全,性,性,评,评,价,价,工,工,作,作,要,要,人,人,人,人,参,参,与,与,；,；,安,评,评,的,的,各,各,项,项,工,工,作,作,应,应,落,落,实,实,到,到,相,相,关,关,部,部,门,门,和,和,个,个,人,人,；,；,安,全,全,性,性,评,评,价,价,要,要,通,通,过,过,第,第,三,三,方,方,评,评,审,审,；,；,安,全,全,性,性,评,评,价,价,得,得,分,分,应,应,达,达,到,到,上,上,汽,汽,股,股,份,份,设,设,定,定,的,的,标,标,准,准,。,。,提,供,供,资,资,料,料,：,安,评,评,工,工,作,作,及,及,分,分,解,解,计,计,划,划,；,；,进,进,程,程,检,检,查,查,记,记,录,录,；,；,第,第,三,三,方,方,评,评,审,审,报,报,告,告,书,书,。,。,3,、,、,开,展,展,旨,旨,在,在,提,提,高,高,环,环,境,境,质,质,量,量,的,的,改,改,善,善,活,活,动,动,（,3,）,环,环,保,保,安,安,全,全,检,查,查,内,内,容,容,：,企,业,业,应,应,在,在,改,改,善,善,环,环,境,境,方,方