ERP整體業務流程管理（44页）

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,燦坤家電事業群,编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,*,/42,ERP整,體,業務流程,管理,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,2,/42,ERP整,體,業務流程系,統,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,3,/42,家電事業群,整,體,業務流程,基礎及產品數據,模塊,銷售訂單,管理,模塊,物料需求計劃,模塊,倉庫管理,模塊,採購訂單,管理,模塊,加工,單,管理,模塊,車間管理,模塊,績效管理,模塊,溝通與,討論,業務流程間介,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,4,/42,燦坤客戶群,接單量產,市場調查,及預測,產品生命週期(,PLM),檢討及更正,客戶專注小組(,CFT/PM),市場預測經生產流程至成本結算,年度銷售預測,燦坤供應商群,成品/半成品存貨管理,採購/付款,循環,出貨/收款,循環,總帳管理,應付帳款管理,應收帳款管理,成本管理,銷售訂單管理,MPS(,主生產計劃),MRP(,物料需求計劃),車間管理,生產管理,品質管理,出貨管理,現金管理,採購訂單管理,原物料/半成品存貨管理,進貨管理,外包商,托外加工管理,產能計劃,品質管理,稅務核銷管理,政府機構,(,PDM),產品資料管理,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,5,/42,圖面,發行設計變更單,導入量產,少量試線,工程資料變更通知,(ECN),試產,燦坤客戶群,變更工程資料,Workflow,簽核,認證,接單量產,市場調查及預測,成本模擬,產品報價,產品企劃,產品生命週期,檢討及更正,客戶專注小組(,CFT/PM),系統計劃,細部設計,工程試作,工程料品主檔,(,E-ITEM),工程產品用料表,(,E-BOM),AML,及文件,新產品,開發流程,(,NPI),研發部,工程資料,(,Engineering Data),少量試產,生產資料,(,Production Data),圖面,量產生產料品主檔,(,P-ITEM),量產生產產品用料表,(,P-BOM),AML,及文件,產品評估階段,“預測至生產”流程,技轉,生產管理,成本管理,溝通與協調,產品資料管理(,PDM),試作,(,Proto Type),新產品開發,(,NPI&Proto Type),流程,產品資料管理(,PDM),研發產品資料庫,(版本控制),生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,6,/42,ERP整,體,業務流程系,統,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,7,/42,基礎及產品數據,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,8,/42,基礎及產品數據,-,系統功能簡介,基礎數據建立,基礎數據包括物料工程數据、庫存數据、計划數据、成本數据是產品數據的基礎,是,ERP,系統運行的基礎。,產品數據建立,產品數据包括產品結构(,BOM)、,工藝流程，是,ERP,系統運行的依據和標准。,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,9,/42,基礎及產品數據,-,業務流程介紹,物料技朮資料,廠部物控維護計划數據,廠部,IE,維護工藝流程,會計部維護成本數據,產品結構,R&D BOM,組建立,BOM,基本檔,基礎數據維護及變更流程,產品結構維護及變更流程,事業部技轉建立新料號或變更料號,廠部,IE,建立工藝流程,BOM,基本檔,客戶訂單資訊,事業部技轉建,立或修改,BOM,客戶檔,機種安規要求,事業部生管維護計划數據,工程師發出技朮發行通知單或設變單,RD BOM,組建立新料號,客戶,包材/物料資料,技朮設變,廠部工程人員,R&D,工程師提供機種爆炸圖,新部品部品圖及樣品等資訊,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,10,42,流程差異,流程不足,與海關電子聯網的新要求新問題新流程。,與,R&D,采購貿易&營業等單位的資訊互動與銜接。,基礎及產品數據,-,現狀差異分析,項目,規定,實際,對策,基礎數據,各單位信息資訊,與,R&D,信息互通,重要安規部件采購及使用,有脫節現象,推行,PDM,基礎數據,與海關聯網,保稅料件與非保稅料件分開,采購件做為零件出口時料號須不同,料號相同,以庫位區分(保稅料庫),采購件做為零件出口時在核銷系統進行處理(討論中),產品結構,廢品率,除紙箱和個別物料外自制件廢品率1.5%自制件素材廢品率1%,因生產工藝設備模具不同差別很大 制程不穩定,依實際狀況重新評估與設定,產品結構,與海關聯網,淨用量,用量與廢品率,追加淨用量(進行中),生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,11,42,銷售訂單管理,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,12,42,銷售訂單,管理,-,系列功能簡介,營業接單審單,營業計划排定,銷售訂單出貨單証制作,驗貨計劃排定,銷售訂單出貨處理,銷售訂單退貨處理,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,13,42,銷售訂單管理,-,業務流程介紹,貿易訂單資訊,其他訂單資訊,TKL,營業下達制令,貿易資料維護,技朮資料維護,技朮確認,生管確認,營業確認,品保確認,會計確認,營業計划編制,船期資訊維護,單証制作,產品調撥至碼頭倉,報檢報關,出貨實績回報,銷售訂單接收審核流程,銷售訂單出貨流程,營 業 額,MRP,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,14,42,流程差異,流程不足,零件制令料號建立流程,預估訂單作業流程,Shipping Order,的無紙化作業,銷售訂單,管理,-,現狀差異分析,項目,規定,實際,對策,技轉確認,BOM,表建立,OK,包材資料,OK,未完全執行,建立電腦關聯並規範作業流程,預估訂單,貿易提供客戶某時間段的訂單預估用于訂單備料及營業計劃,不規範,建立完善的預估體系及暢通的溝通渠道,Shipping Order,的無紙化作業,通過電腦和網絡完成定倉排載操作,尚未實施,加快電腦化運作,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,15,42,物料需求計劃,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,16,42,物料需求計劃,-,系統功能簡介,運行,MRP,產生計劃加工單及計劃採購單,每周四22:00次日6:00運行全重排式物料需求計劃,每天凌晨1:006:00運行靜改變式物料需求計劃,物料需求信息提示,物料需求明細及匯總,計劃加工單及計劃採購單批準,計劃加工單由生管批準,計劃採購單由物控批準,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,17,42,營業:訂單資料,技術:物料基本資料,MRP,運行,技朮確認,生管確認,營業確認,品保確認,會計確認,資材:物料庫存資料,物料需求計劃流程,生管:物料計劃資料,計劃加工單,計劃采購單,計劃外加工單,計劃外采購單,采購單,加工單,批?不批?,物料需求計劃,-,業務流程介紹,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,18,42,流程差異,項目,規定,實際,對策,變更資訊維護不及時,所有變更資訊(含訂單變更/物料變更),相關人員應及時維護到系統同時要通知相關人員,未完全執行,稽核部定期稽核,流程完善,營業維護的訂單到期日信息不準確,日期需準確維護到系統,未完全執行,總經理室在同營業檢討中制定出合理的規則,新物料的基礎數據維護不及時,所有新物料確忍後應及時維護入系統,未完全執行,流程完善,物料需求計劃,-,現狀差異分析,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,19,42,采購,管理,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,20,42,訂單管理,供應商管理,采購,管理,-,系列功能簡介,下訂購單,訂單交期管理,不良品退料,貨物請款,供應商開發,供應商評估,供應商改善,供應商資源優化,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,21,42,采購,管理,-,業務流程介紹,部門經理核准,非最低單價采購主管審核,采購審單,訂單列印,采購下單流程,采購交料流程,IQC,檢驗,倉庫點收,終端作帳,訂單交貨聯,驗收入庫單,產生應付帳款,請購,物料歸位,廠商交料,傳訂單,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,22,42,采購,管理,-,業務流程介紹,退倉庫,倉庫點收,廠商拉料,采購退料流程,采購請款流程,倉庫點收,退貨單,驗收入庫單,退貨單,驗收入庫單,會計作帳,開發票,廠商對帳,采購請款,僅以我司票期付款為例,相關人員確認,財務付款,交驗清單,守衛放行,原不良,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,23,42,采購管理,-,業務流程介紹,采購扣款流程,品質不良,采購會簽,生產部門控款,會計審核,新廠商開發流程,部品打樣,票期商議,廠商調查,部品確認,簽定協議,交期延誤,采購扣款,財務扣款,廠商搜尋,新增廠商代碼,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,24,42,新廠商開發流程,尋找廠商,會計會簽,圖紙/樣品,估價,打樣送樣,測試,技朮確認,談票期,談交易方式,議價,新增廠商代碼申請表,建廠商代碼,2.3.1,單價核定表,會計維護,1.19.1,下單購買,Remarks:,較近廠商(如廈漳泉地區)采購應會同品保及技朮對供應商進行考查填寫廠商調查表得分超過70分以上者才能成為我司合格供應商。本表核准權限為品保部經理。,特殊票期核准權限為,TKL,最商長官。,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,25,42,國內采購流程,物控需求,5.1.4 5.1.16 23.10 23.11,采購審單打印定單,5.7.5 5.7.9,5.10.1 5.7.2,廠商備料生產交貨,點收打驗收入庫單,5.11.5,IQC,檢驗,35.13.1.1,入庫,5.13.1,退廠商,OK,NG,采購列印交驗清單,5.17.2,廠商對帳開具增值稅發票,采購請款,會計回報,28.8.1.128.8.1.14,采購確認,生成本支票申請單,28.8.13 28.8.14 28.8.15,財務按票期付款,本支票付款維護,28.8.18,Remarks:,適用于國內開具增值稅發票(,RMB),月結廠商交易非月結廠商進口及形式結轉作業方式不同。,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,26,42,加工,單管理,報告主題,生管物控儲備干部課程之,ERP,業務流程,BPR,小組,03/02.05,整理,27,42,加工單,管理,-,系列功能簡介,加工單生產計划排定,加工单的下达與變更,加工單領料超領料退料,加工單生產管理(工序交接工時回報),加工單入庫,加工單返修,加工單結案與