信息系统年度工作计划编制及执行流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,信息系统年度工作计划编制及执行流程,公司信息技术,战略发展规划,信息技术,发展动态,软、硬件升级建议报告,信息设备需求计划,是否批准,信息技术部,具体实施,年度工作计划,信息设备更新流程,信息系统设备维护流程,应用软件开发及实施流程,预算编制流程,信息技术部,财务部,是,公司主管副总审批,信息系统安全管理流程,相关部门/神马实业,提出年度信息设备购置及应用软件开发需求,技术人员提出软、硬件升级建议及维修维护计划,维修维护计划,提供信息设备配置建议,信息技术部经理编制信息系统,年度工作计划,应用软件需求计划,应用系统开发实施计划,否,C-14-01-001,信息设备需求计划,应用软件需求计划,应用系统开发实施计划,信息设备需求计划提交采购部,年度采购计划执行流程,信息中心,使用部门,根据使用状况,提出维护申请,或请求帮助,业务受理及调度员受理维护申请，填写业务受理及服务反馈单,问题解决方案,终端设备维护工程师进行现场维护,终端用户填写业务受理及服务反馈单,终端设备维护工程师分析问题产生原因,否,终端设备维护工程师记录维护情况,是,信息系统终端设备维护流程,业务受理及服务反馈单,填写业务受理及服务反馈单,是否解决问题,与供应商联系寻求解决方案,是否为网络系统问题,网络设备维护流程,是,维护费用清单,信息系统用户培训计划,每年编写信息系统软硬件升级建议报告，并报信息技术部经理审阅,信息系统软硬件升级建议报告,每年编写信息系统用户培训建议，并报信息技术部经理审阅,培训需求计划流程,否,C-14-02-001,将费用清单提交财务部,业务受理员在维护工作台帐上进行标注,终端设备维护工程师提出初步解决方案,业务受理及服务反馈单,终端设备数据库,软硬件配置数据库,每月提出更换设备处理建议，并编制维护费用清单，报信息技术部经理审阅,每月将业务受理及服务反馈单交业务受理员归档,终端设备维护工程师每月统计终端设备维护情况,信息技术部,使用部门,部门经理确认预算内信息设备更新要求，提出预算外设备购置计划,提交采购部,检验接收设备、相关文档并记录台帐,为购置的终端设备安装公司通用软件,填写信息设备使用情况反馈表,统计意见反馈情况,是否存在异常情况,与供应商联系寻求解决方案,记录设备更新情况,计算使用部门更新费用,信息设备使用情况反馈表,是,否,信息设备更新流程,采购部,信息设备需求计划,调整信息设备需求计划,采购部联系供应商购置设备,领用网络设备、本部门所需设备安装及调试,软硬件配置数据库,C-14-02-003,对预算外的设备购置提供配置建议,为使用部门安装设备并进行调试,将费用清单提交财务部,信息技术部,制定信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理等信息系统安全政策,信息系统安全法规及行业安全标准,信息系统访问权限设置方案,审批,设置网络终端用户访问权限,信息系统安全管理流程,人力资源部,公司主管领导,公司商业保密政策,数据备份及突发事件处理政策,其它软硬件安全措施,信息技术部经理审批,是否通过,否,是,是否通过,编制员工所属部门、职位及计算机配置一览表,是,否,信息系统安全政策,员工所属部门、职位及计算机配置一览表,新员工/员工变动状况一览表,提供与信息系统管理相关的新员工/员工变动状况一览表,新员工/员工变动状况一览表,对终端用户进行网络使用情况监测,每天对数据库、日志文件及其它重要资料进行备份,C-14-04-001,安装网络预警装置,定期发布病毒库资料,发生安全预警时，,按照突发事件处理规程采取处理措施,向信息技术部经理汇报突发事件发展情况,紧急警报上报主管副总，记录事故档案并通报全公司,一般警报记录事故档案,编制事故总结报告，上报主管副总处理,信息技术部,市场部,规划网络信息发布专栏及内容,公司总经理审核,网络工程师根据网站内容结构，编辑发布信息,网络工程师根据专栏及内容规划编制动态网页、数据库脚本编程,公司总经理审核重要网络信息,是否需要修改,网络工程师发布网络信息,是,否,网络信息专栏及内容规划,否,是否通过,是,对外发布信息列表,拟对外发布的信息,信息技术部经理参与规划网络信息发布专栏及内容,网络信息制作及发布流程,收集内外部信息,市场推广计划,网络信息专栏及内容规划,存档,存档,确定需要对外发布的重要信息,C-14-04-002,相关部门,提出各部门拟对内发布的网络信息,对内发布信息列表,部门经理审核,是否通过,是,申请部门,电话班,用户提出开通或关闭电话的申请,电话业务申请单,业务受理员根据申请单填写工作台帐、并,开具业务受理及服务反馈单,业务受理及服务反馈单,机务员/线务员根据要求完成工作,申请部门填写业务受理及服务反馈单,业务受理及服务反馈单,业务受理员根据反馈单在维护工作台帐上进行标注,用户是否满意,业务受理员开具返工单给机务员/线务员,机务员/线务员根据返工单要求完成工作,否,是,帐务变更处理及费用结算流程,部门经理审核签字,电话开通与关闭流程,信息技术部,信息技术部经理审批,是否批准,是,否,通知申请部门,C-14-05-001,相关部门,电话班,财务部,用户提出帐务变更要求,业务受理员根据业务申请单填写工作台帐,电话业务申请单,机务员根据业务申请单要求办理帐务变更手续,业务受理员将业务申请单交给机务员,帐务员统计各部门费用,电话业务费用清单及相关单据复印件,使用部门确认,电话业务费用清单,三个工作日内根据费用清单交财务部进行帐务处理,移机及电话维护流程,月末收到电话班转交的电信公司对帐单,复印存档，将原件交电话班存档,对帐单,机务员打印电话费用帐单,部门经理审核签字,电话业务申请单,是否定额单位,通知全费单位交话费,是,核算应扣差额,否,帐务变更处理及话费结算流程,C-14-05-003,电话业务费用清单,电话开通流程,存档,演讲完毕，谢谢观看！,