7、供应商体系认证程序QPlus介绍

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,欢迎参加,2012,年度,快速电梯供应商培训,June,2012,Qplus,Training Presentation,Q+,审核培训,Otis Proprietary,培训内容,Q,Plus,基本概念,实施,Q,Plus,目的,Q,Plus,Level,等级介绍,实施,Q,plus,审核的时机,审核流程,Q,Plus,程序条款,审核报告,&,不符合项改善,Otis Proprietary,是,Otis Proprietary,Q-Plus,基本概念,质量管理体系,ISO9000,TS16949,评估和管理,OTIS,供应商,Otis Proprietary,Qplus,基本概念,Otis Proprietary,Q-Plus,实施目的,选择评估新的供应商,评价供应商体系持续满,OTIS,要求的能力,帮助供应商持续提升质量管理水平,淘汰不能持续满足,OTIS,要求的供应商,Otis Proprietary,Level,1,能力不满足要求,Level,2,满足了最低的要求,Level,3,充分满足要求,Level,4,世界级的质量水平,同行业内最佳水平,Q-Plus,水平等级,Q-Plus,审核标准分四个等级,：,供应商最低,Lvel,标准：,Level,2,持续改进后的目标：,Level,3,Otis Proprietary,Q-Plus,水平等级,Level1,Level2,Level3,Level4,没有操作程序；,制定了程序,识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标,持续进行体系、过程、产品审核，识别潜在的改进机会并持续采取预,防性措施。,没有历史文件；,规定了,操作,说明,使用,统计,技术得到,可衡量的结果,没有衡量,业绩指标,发布了这些程序和操作说明,针对统计结果采取了持续,改进的,行动,计划,操作说明残缺不全；,制定了培训计划,有适当培训,针对统计结果采取了持续,改进的,行动,计划,建立了可视化的企业管理体制,没有采取纠正措施,不能防止问题发生,明确的证据和数据显示过程处于受控状态,世界级的管理水平,(,软件和硬件,),依靠经验操作,客户反馈处理及时并达到客户基本满意,根据过去的经验,以及统计趋势,采取预防措施,当发生问题时，,仅,管理层会奋力解决,客户投诉有基本原因分析和措施,但不彻底,质量问题在交付之前进行了识别和纠正,没有操作程序；,没有历史文件；,没有衡量,业绩指标,操作说明残缺不全；,没有采取纠正措施,依靠经验操作,仅,管理层会奋力解决,问题,Level,1,定了程序,和指导说明,；,发布了程序和指导说明,有计划性的员工培训,客户反馈处理及时,投诉有基本原因分析和措施,但不彻底,质量问题在交付之前进行了识别和纠正,Level,2,识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标,使用,统计,技术得到,可衡量的结果,针对统计结果采取了持续,改进的,行动,计划,明确的证据和数据显示过程处于受控状态,根据过去的经验,以及统计趋势,采取预防措施,Level,3,持续进行体系、过程、产品,识别潜在的改进机会并持续采取预防性措施。,建立了可视化的企业管理体制,世界级的管理水平,(,软件和硬件,),Level,4,Otis Proprietary,新的重要供应商的开发认证过程,已认证合格的供应商的定期审核,Q+,水平等级升级审核,Q-Plus,审核的时机,复审仍达不到,Level,2,，将并通报中国区供应量链管理层，并保留停止采购的权利。,注意：,审核需求,是否初次审核？,供应商自我评估 审核,提交自评报告和改进计划及改进结果报告,SQD,评估自评报告,N,OTIS,安排 正式审核,供应商提交改进计划和改进结果报告,评估和验证改进效果并跟进审核,Y,N,完成审核报告并颁发认证资格证书,Y,Y,N,Q,plus,审核流程,23,周,12,天,1,个月,向供应商发出审核报告及改进需求,2,周,Qplus,审核流程,Otis Proprietary,供应商自我评估流程介绍,组建自评小组,完成调查表并进行自我评估,提交自评表和自我评估首页,提交改进项目计划报告,提交正式自评报告,跨职能部门组成的小组,需要保留评估后的证据,提交未达到,Level2,的不符合项改进计划,提交符合性证据报告,Qplus,审核前准备,Otis Proprietary,新开发的供应商：,向供应商传达审核的需求,向供应商提供,Qplus,程序工具包,与供应商沟通,Qplus,程序内容及审核流程,向供应商提供供应商质量手册,(,新供应商,),供应商的,ISO,体系文件了解,.,绩效数据了解：,PPM/OTD,Qplus,审核前准备,Otis Proprietary,认证合格的供应商：,供应商的程序文件,.,绩效数据：,PPM/OTD,和其他,流程图,/,控制计划,/FMEA,偏差,/,变更,相关图纸,不合格及投诉改善信息（投诉,/CAR,）,最近一次,Q+,审核问题的改善信息,Qplus,程序介绍,Otis Proprietary,审核清单,Q-Plus,审核清单包含,7,个系统模块,，,26,个子条款；,每项条款都包含四个可能的级别,：,L-1,：,未达标准,L-2,：,达到标准,（满足合格供应商的最低要求）,L-3,：,达到,Q+,标准,（,供应商业务运作中具备现代企业的系统,，,具有基于数据统计的可衡量的结果、实际的反馈及改进计划,）,L-4,：,质量增强体系,（,该公司是业界领袖，具有强有力的,/,可考证的程序，能够展示积极的结果和现代化的设备,）,审核清单说明,Q,Plus,程序介绍,1.,0,质量系统和管理责任,重点关注,:,ISO,证书,体系文件,质量目标,质量信息向员工的沟通方式,审核需要收集的证据：,证书,质量手册,程序清单,质量目标及分解，质量信息向员工的沟通方式,Level,3,的要求：,体系持续有效的保持维护方法和评价方法及效果证据,采用数据和统计方法表明指标的趋势状态和持续改进结果证据,客户的要求和目标被识别和管理控制,Otis Proprietary,1.1 The quality system is deployed,documented and maintained,.,具备正式的质量管理体系，并以文件形式发布和维护,审核关注,:,质量目标和质量体系持续改善,新产品认证和新项目认证,收集证据：,针对目标指标的质量策划,管理评审结果的质量策划,新部件,/,新项目认证策划,Level3,的要求：,策划书采用了复杂的评估验证工具：可行性研究、职能和资源配置、行动计划、预算、评估结果记录等信息。,Otis Proprietary,1.2,质量计划作为公司质量系统开发和实施的重要基础,.,1.,0,质量系统和管理责任,审核关注,:,统计数据、指标和评审改进,质量成本责任分配,收集证据：,质量成本统计数据、目标和持续改进评审的结果证据,Level3,的要求：,制定了公司层面的年度消减目标，包括内部和外部成本的消减目标。,消减目标分解到不同部门,进行了持续的统计测量和跟踪,有对应的持续改进的分析改善方案以及实施了效果验证。,Otis Proprietary,1.3,质量成本作为质量系统绩效的评估测量方法,1.,0,质量系统和管理责任,审核关注,:,目标和指标,管理评审计划和评审记录,目标和指标体现了顾客的要求,收集证据,管理评审报告,Level3,的要求：,目标需要包含短期和长期目标,对目标必须进行策划和评审及持续改进,Otis Proprietary,1.4,高级管理层显示出对质量系统的承诺,1.,0,质量系统和管理责任,审核关注点,:,组织结构图,质量岗位人员及质量经理职责和描述,工人的质量职能,收集证据,组织机构图和工作职责岗位描述,Level3,的要求：,专职的质量人员，配置了充分的资源实施检验（检举设备）,工人有被授权实施检验，拒收上道工序的缺陷产品,工人被规定对工序的产品质量负责,质量员工数量符合质量控制要求的评审资料。,Otis Proprietary,2.1,组织机构支持质量系统,2,.,0,资源管理,审核关注,:,工作职责描述,员工技能矩阵,培训计划,特殊工序的岗位资质,Level3,的要求：,书面的培训计划和培训项目；,具备提升技能与管理能力的特殊培训；,实际能力的评价方法与评价结果记录。,Otis Proprietary,2.2,员工及经理均具备完成其本职工作的适当技能,2,.,0,资源管理,审核关注,:,设备和工装台帐,保养计划,设备故障率统计和纠正措施,关键备件清单台帐,Level3,的要求：,设备故障率,/,停机率的数据统计控制以及改进行动,关键的备件清单及状态,工装夹具台帐和维护保养及良好状态,关键设备工装具有预防性维护项目,Otis Proprietary,2.3,具有一般和预防性维护项目,.,2,.,0,资源管理,审核关注,:,工作现场整理整顿,物料整齐有序易于识别,定期的管理和监控方法,Level3,的要求：,实施明确要求的,5S,管理规范,定期的监控管理和持续改进,有量化的指标和数据统计监控,工作现场表现出,5S,管理状态,Otis Proprietary,2.4,5S,管理,2,.,0,资源管理,审核关注,:,合同定单的评审流程,客户要求清单,客户满意度程序,与客户的沟通,Level3,的要求：,不满足合同要求的情况采取了,RRCA,客户满意度或合同评审执行有量化的指标进行监控与持续改进,定义了与客户沟通的正式方法,每年度至少对合同评审进行一次审核,Otis Proprietary,3.1,合同控制系统确保客户需求得到清楚理解和满足，达到客户满意,3,.,0,客户需求及客户满意度,审核关注,:,书面的设计程序,客户要求,变更控制,设计,/,变更评审,收集的证据,:,设计程序,/,设计项目文件,/,认证项目文件,/,历史的缺陷数据,(MFA)/,评审会议,记录,/,客户签署记录,;,变更控制程序、变更评审、变更验证文件,Level3,的要求,:,有能力实施失效模式分析（,FMEA,）,有能力实施价值工程活动（,VSM,）,Otis Proprietary,4.1,设计开发的控制系统确保设计目标的达成,4,.,0,产品实现,审核关注,:,进料检验和供应商审核,供应商选择、评估和认证,收集证据,：,部件认证和图纸,进料检验指导书,供应商选择评估认证程序,Level3,的要求：,具备正式的供应链管理系统,有效的供应商能力评估系统,使用统计控制跟踪绩效趋势并实施持续改进,Otis Proprietary,4.,2,采购控制系统确保采购产品符合需求,.,4,.,0,产品实现,审核关注,:,1,级供应商和重要的,2,级供应商清单,简单与复杂的零部件,交货期和质量控制,涉及到重要次级供应商的管理,收集证据,交付和质量绩效统计,供应商质量管理管理手册,RRCA,和改善行动,与供应商的会议记录,Level3,的要求：,供应商有能力对第二级供应商的绩效和能力进行管理。,供应商交货期和供应商交付质量进行统计趋势以及持续改进,有效的供应商绩效考核管理,Otis Proprietary,4.,3,管理层和组织机构有能力管理复杂的供应链,4,.,0,产品实现,审核关注,:,作业指导书和目视划管理,流程图、,控制计划,和,FMEA,目视管理,Level3,的要求：,使用控制计划和,FMEA,进行管理运营,定期对,CP,和,FMEA,进行审核和持续改进,广泛应用目视管理,Otis Proprietary,4.4,采用标准工作确保质量同客户要求一致,4,.,0,产品实现,审核关注,:,序