质量环境安全一体化管理体系

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,质量、环境、安全,“,一体化”管理体系,2,QES,体系,关键程序,3,“,质量、环境、安全”一体化管理体系,QES,4,QES,的定义,Q Quality,质量管理体系,E Environment,环境管理体系,S Safety(OHS),职业健康安全,管理体系,QES “,一体化” 管理体系,概 述,5,QES,在公司管理体系中的地位和作用,管理体系：建立,方针,和,目标,并实现这些目标的体系。,公司管理体系,质量管理体系,环境管理体系,职业健康和安全管理体系,财务管理体系,行政办公管理体系,人力资源管理体系,-,QES,概 述,6,建立,QES,管理体系的目的意义,规范管理,系统规范的体系文件,-,公司内部法规,管理方针、目标,-,体系文件,-,全体员工参与,通过,PDCA,循环,-,自我完善、持续改进,开拓市场,企业形象,Q -,产品,-,质量，以,顾客,为关注焦点,E -,活动,+,产品,+,服务,-,节约资源、少无污染、对,社会,负责,S -,活动,+,人员,+,设备,-,少无事故、无职业病发生、对公司,员工,负责,经济和社会效益,概 述,7,QES,管理体系的方法,-PDCA,循环,A,CT,（改进）：,发现问题，及时改进，进入下一循环,P,LAN,（策划）,管理体系,+,目标,+,过程,9000,识别判定重要环境因素,14000,识别判定重大危险源,18000,D,O,（实施）,控制重要环境因素,+,重大危险源,14000+18000,过程的系统控制,9000,C,HECK,（检查）,检查控制效果,14000+18000,产品,+,体系运行 检查,9000,概 述,8,质量管理体系的,PDCA,循环,管理职责,资源管理,测量、分析、改进,产品实现,顾,客,要求,产品,顾,客,满意,输入,输出,概 述,9,环境和安全管理体系的,PDCA,循环,方针,策划,实施与运行,检查和纠正措施,管理评审,持续改进,概 述,10,QES,管理体系的文件架构,手册,程序文件,（,31,个）,作业文件,（,XXX,个）,概 述,11,QES,管理体系的文件架构,ISO 14001,18001,ISO 9001,概 述,12,三个体系的区别,环境,（活动、产品、服务）,社会,很多,法律、法规、标准,所有部门,环境因素,关注对象,受益主体,相关方数量,遵循准则,覆盖部门,特殊要素,质量,（产品）,顾客（买方）,一对一（买方）,合同,生产环节,产品实现,（生产过程控制）,环境,（活动、产品、服务）,社会,很多,法律、法规、标准,所有部门,环境因素,安全,（活动、人员、设备）,员工,很多,法律、法规、标准,所有部门,危险源,项 目,ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001,概 述,13,三个体系的控制原理,ISO 9001,质量,生产过程,程序文件,ISO 14001,18001,环境,安全,活动,产品,服务,活动,人员,设备,环境因素,危 险 源,目标和管理方案,运行控制程序,应急准备与响应,输入,输出,概 述,过程,过程,过程,14,质量管理体系,目标分解,（各部门）,（各层面）,质量方针,质量目标,确定,岗位职责,识别,过程,与顾客有关的过程,设计开发过程,采购与外协加工过程,生产与服务提供过程,（安装调试）,产品实现过程,项目策划,（项目组）,项目过程,项目质量指标,关键过程及控制,资源提供（人、财、设备）,岗位分工,进度计划、资金使用等,过程控制,（依据程序）,形成记录,数据分析,（内审、外审）,管理评审,顾客满意度调查,培训,概 述,15,环境管理体系,环境方针,识别,环境因素,重要环境因素,了解,本部门,环境因素,重要环境因素,本部门适用的,法律法规,分解,目标、指标,制定,管理方案,实施方案,运行控制,（依据程序）,意识培训,形成记录,检查,内审、外审,管理评审,改进,提高,概 述,16,安全管理体系,安全方针,识别,危险源,重要危险源,了解,本部门,危险源,重要危险源,本部门适用的,法律法规,分解,目标、指标,制定,管理方案,实施方案,运行控制,（依据程序）,意识培训,应急响应,形成记录,检查,内审、外审,管理评审,改进,提高,概 述,17,QES,管理体系的内容构成,概 述,范围,引用标准,术语和定义,管理体系,（文件要求）,管理职责,（管理方针、以顾客为关注焦点、策划、职责权限）,资源管理,产品实现与运行控制,测量、分析和改进,产品实现的过程（,9000,）,运行控制（,14000,、,18000,）,监视和测量,不合格品、事故、事件、不符合控制,数据分析,改 进,18,文件要求,概 述,管理体系文件,QES,手册,程序文件,作业文件,记录,公司和部门的相关管理制度,相关外来文件（包括标准规范）,文件控制,和,记录控制,MTD/CX01 ,文件控制程序,MTD/CX02 ,记录控制程序,手册附件,5,文件接口和查询途径,19,管理方针,遵守法律法规，保护环境资源。,提倡预防为主，实现安全生产。,提供优质产品，满足客户需求。,坚持技术创新，实现持续发展。,公司的各级人员必须,认真理解,质量、环境和职业健康安全方针的,内涵,，并以实际行动,认真贯彻执行,。,概 述,通过培训、信息交流、宣传、内部通讯等多种方式,传达到全体员工,。,通过制定质量目标、环境和职业健康安全,目标和指标,以及,管理方案,的实施，在过程控制和运行控制中得到,贯彻实施,。,20,以顾客为关注焦点,（,MTD/SC-5.2,）,各事业部职责：,负责建立与顾客的沟通渠道，与顾客保持直接接触，,收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料,；,在市场开发和签约阶段要充分了解顾客需求和期望，包括向顾客提供资料、双方洽谈、互访、参观已投入使用的设备和正在生产的产品，并将其反映在合同、订单或协议中。,负责实施对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施；负责,对顾客满意程度实施调查,，并根据调查结果,实施必要的纠正或改进措施,。,质量保证部职责：,负责,跟踪,对顾客满意程度实施的改进措施；,负责顾客满意程度,调查结果的统计分析,，并上报总经理。,概 述,21,职责、权限和沟通,（,MTD/SC-5.5,）,职责与权限,总经理,管理者代表,各部门共同职责,质量保证部,企业规划部,总经理办公室,资产财务部,人力资源部,证券投资部,车间主任,工会职责,内部审核员,员工安全代表,协商与信息交流,MTD/CX05,协商与信息交流管理程序,内部协商与沟通,信息交流,信息的来源分为内部信息和外部信息,信息的收集和整理,信息的传递和处理,应,保持,信息沟通过程的,记录,附件,2 +,附件,3 “,职能分配表”,概 述,22,产品实现与运行控制,（,MTD/SC-7,）,所有的运行和活动采用,过程管理,进行控制,产品实现过程分为一组有序的,过程,及所包含的,子过程,一个过程的,输出,=,下一个过程或下几个过程的,输入,概 述,23,产品实现与运行控制,（,MTD/SC-7,）,策划,与顾客有关的,过程,MTD/CX10,与顾客有关的过程控制程序,设计与开发,过程,MTD/CX11,设计开发控制程序,采购与分包,过程,MTD/CX12,采购和外协加工控制程序,生产和服务的提供,过程,MTD/CX13,生产和服务提供控制程序,MTD/CX14,监视和测量控制程序,MTD/CX15,顾客财产控制程序,监视和测量装置的控制,MTD/CX14,监视和测量控制程序,概 述,24,环境及安全管理体系运行控制要求,（,MTD/SC-7.7,）,MTD/CX16,废弃物控制程序,MTD/CX17,节约资源能源管理程序,MTD/CX18,车辆运输控制程序,MTD/CX19,噪声控制程序,MTD/CX20,用电安全管理规定,MTD/CX21,废气排放控制程序,MTD/CX22,化学危险品管理程序,MTD/CX23,相关方管理程序,MTD/CX24,特种作业人员管理规定,MTD/CX25,新、改、扩建项目管理程序,MTD/CX26,事故事件调查处理程序,概 述,25,应急准备与响应,（,MTD/SC-7.8,）,职责,总经理,对应急准备和响应的全过程负责；,各相关部门,负责本部门有关的应急准备与响应；,总经理办公室,为主管部门，进行日常安全检查；,MTD/CX27,应急准备和响应程序,概 述,26,测量、分析和改进,（,MTD/SC-8,）,监视和测量,不合格品、事故、事件、不符合控制,数据分析,改 进,概 述,27,监视和测量,（,MTD/SC-8.2,）,产品,的监视和测量,过程,的测量和监控,监视和测量,装置,的控制,顾客满意,及顾客满意程度的测量,环境与安全,监测与测量,内部审核,-,体系,的监测,概 述,28,相关程序,MTD/CX14,监视和测量控制程序,MTD/CX25,顾客满意程度监测程序,MTD/CX29,内部审核程序,监视和测量,（,MTD/SC-8.2,）,概 述,29,不合格品、事故、事件、不符合控制,（,MTD/SC-8.3,）,MTD/CX30,不合格品控制程序,MTD/CX31,纠正和预防措施控制程序,MTD/CX26,事故事件调查处理程序,概 述,30,数据分析,（,MTD/SC-8.4,）,数据收集,产品方面,-,资料收集、分类和归档,顾客方面,-,顾客反馈的信息,供应方面,-,供方动态评价的数据,环境和安全方面,-,主动与被动测量的数据,三级监控方面,-,管理评审、内部审核、日常运行监督,数据分析利用,市场开发情况统计分析,合同执行情况统计分析,产品改进建议,顾客满意程度报告,供方动态评价档案等,概 述,31,关键程序,程 序,32,质量,管理体系程序文件,（,7,个）,MTD/CX10 ,与顾客有关的过程控制程序,MTD/CX11 ,设计开发控制程序,MTD/CX12 ,采购和外协加工控制程序,MTD/CX13 ,生产和服务提供控制程序,MTD/CX28 ,顾客满意程度监测程序,MTD/CX30 ,不合格品控制程序,MTD/CX15 ,顾客财产控制程序,程 序,产品实现过程,33,环境,和,安全,管理体系程序文件,（,15,个）,MTD/CX16 ,废弃物控制程序,MTD/CX17 ,节约能源资源管理程序,MTD/CX18 ,车辆运输控制程序,MTD/CX19 ,噪声控制程序,MTD/CX20 ,用电安全管理程序,MTD/CX21 ,废气排放控制程序,MTD/CX22 ,化学危险品管理程序,MTD/CX23 ,相关方管理程序,MTD/CX24 ,特种作业人员管理程序,MTD/CX25 ,新、改、扩建项目管理程序,MTD/CX26 ,事故事件调查处理程序,MTD/CX03 ,环境因素,/,危险源 识别、评价与更新程序,MTD/CX04 ,法律法规及其他要求管理程序,MTD/CX09 ,工作环境管理规定,MTD/CX27 ,应急准备与响应程序,程 序,34,综合性,管理程序,（涉及,3,个体系）（,9,个）,MTD/CX01,文件控制程序,MTD/CX02,记录控制程序,MTD/CX29 ,内部审核程序,MTD/CX06 ,管理评审控制程序,MTD/CX14,监视和测量控制程序,MTD/CX05 ,协商与信息交流管理程序,MTD/CX07 ,员工培训管理程序,MTD/CX08 ,基础设施和设备控制程序,MTD/CX31 ,纠正和预防措施控制程序,程 序,35,与顾客有关的过程控制程序,与顾客有关的过程（活动）,对顾客,现有的,和,未来的,对,产品,以及,服务,的要求的,识别,（投标）,对产品要求的,评审,（合同评审）,与顾客的,沟通,（包含在整个过程）,产品的售前售中售后服务,投标过程,合同的履约过程,顾客投诉,程 序,36,与顾客有关的过程控制程序,职责,各事业部,负责,识别顾客的需求与期望，,组织,对产品需求和服务需求进行评审，并,负责,与顾客沟通。,负责评审,产品的设计开发,能力,、生产,能力,、对产品质量要求的检测,能力,和产品交货期的保证,能力,。,企业规划部、资产财务部和总经理,负责,合同、标书和项目建议书等的,审批,程 序,37,与顾客有关的过程控制程序,工作程序,与产品有关要求的识别,与产品有关要求的评审,与顾客沟通,与产品有关的要求,顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求；,与产品有关的法律法规要求；,满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求等,分别对应有工作流程图（,3,个）,MTD/ZY-CX10-03,MTD/ZY-CX10-04,MTD/ZY-CX10-05,程 序,38,与顾客有关的过程控制程序,与产品有关的要求的评审,(,原合同评审）,标书,、合同或订单、项目建议书的评审,原合同管理暂行办法作废,顾客沟通,顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、,合同和订单形成（包括修改）、执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈,MTD/ZY-CX10-04,MTD/ZY-CX10-05,程 序,39,记录,MTD/ZY-CX10-06,顾客沟通记录表,MTD/ZY-CX10-07,合同评审表,MTD/ZY-CX10-09_,年度合同备案册,MTD/ZY-CX10-08,信息登记表,与顾客有关的过程控制程序,程 序,40,设计开发控制程序,适用范围,委托开发产品,自主开发产品,工程设计和总承包项目的设计阶段,产品的二次开发和技术改造,职责,项目经理（项目负责人）,设计开发全过程的组织协调、策划、确定输入、输出等文件,项目组技术负责人,制定设计开发计划、编写设计任务书、确定技术方案。,部门技术负责人,签审设计文件,程 序,41,设计开发控制程序,工作流程,项目策划,设计开发策划,设计开发输入,设计过程控制,评 审,设计开发验证,设计开发确认,定 稿,更 改,设计开发文件管理,程 序,42,设计开发控制程序,项目策划,（流程图：,MTD/ZY-CX11-01),输入文件,合同,投标文件,项目建议书,确定,项目经理,编制,项目策划书,审批,输出,项目策划书,程 序,43,设计开发控制程序,项目策划书主要内容（,9,张表）,项目过程与关键过程策划,项目质量指标及检测,资源提供,表,1,：项目策划书审批表,表,2,：项目进度计划,表,3,：项目人员工作计划,表,4,：采购计划,表,5,：外协加工计划,表,6,：人员成本预算,表,7,：成本预算,表,8,：合同收款计划,表,9,：合同用款计划,程 序,44,设计开发控制程序,设计和开发策划,项目经理组织编制,设计计划书,（,MTD/ZY-CX11-04),设计计划书的主要内容：,各阶段的划分和主要工作内容,各阶段职责分配与进度要求,资源配备（仪器、设备等）,程 序,45,设计开发控制程序,设计开发过程控制,（流程图：,MTD/ZY-CX11-02),制定设计计划,编写设计任务书,确定技术方案,审查,初步设计,组织评审,工作图设计,组织审核,组织验证,签审,设计文件,输入,输出,程 序,46,设计开发控制程序,输入文件,合同或定单,顾客提供的技术资料,技术协议,项目策划书,相关的法规和标准,项目建议书,以前类似设计资料,输出文件,设计计划书,设计任务书,全套图纸,外购件清单,外委清单,安装调试大纲,检验或实验方案,验收大纲,有关技术文件,程 序,47,设计开发控制程序,设计和开发验证,验证的范围,产品和服务的原始资料和配合资料,设计和开发方案,计算书的输入输出数据,定稿的设计文件和图纸,验证方式,对输出的文件和图纸的校审,变换方式进行计算,与已证实的类似设计进行比较,试验或演示,样品试制,程 序,48,采购和外协加工控制程序,适用范围,外购件,外协加工,服务采购,相应供方的选择、评定和监控,程 序,49,采购和外协加工控制程序,职责,部门经理,负责供方选定、采购及外协加工的审批,项目经理,负责供方和采购物资的选定，组织评定合格供方,负责洽谈外协加工合同,项目组,负责监督外协加工供方的生产服务、加工进度和质量,采购主管,负责对洽谈采购合同和实施采购,企业规划部,负责复核采购和外协加工合同（重要外协加工合同由总经理审批）,负责汇总公司合格供方的名录,资产财务部、质量保证部,程 序,50,采购和外协加工控制程序,合格供方的评定过程,根据采购物品,拟定候选供方名单,组织调查,组织评定,审 批,制定部门合格供方名录,汇总公司合格供方名录,存档备案,公司合格供方名录,输出,程 序,51,采购和外协加工控制程序,采购过程,输入,项目策划书,外购件清单,合格供方名录,编制采购,计划申请单,审 批,洽谈,采购合同,审 批,采 购,检 验,办理出入库手续,输出,采购计划申请单,采购合同,合格品、不合格品,程 序,52,采购和外协加工控制程序,外协加工过程,输入,项目策划书,外协加工清单,合格供方名录,编制外协,加工申请单,审 批,洽谈外协,加工合同,审 批,加 工,检 验,办理出入库手续,输出,外协加工计划申请单,外协加工合同,合格品、不合格品,程 序,53,生产和服务提供控制程序,控制内容,生产计划安排,生产控制,一般工序,关键工序和特殊工序,生产设备,安装调试,（,流程图：,MTD/ZY-CX13-01,),基础设施和工作环境,产品标识,和可追溯性,产品防护,产品交付,（,流程图：,MTD/ZY-CX13-02,),售后服务,(,流程图：,MTD/ZY-CX13-03,),程 序,54,生产和服务提供控制程序,职责,生产车间,严格执行生产操作规程，确保生产产品符合管理体系要求,各事业部,负责给车间下达生产任务,负责生产设备的管理并编制设备的操作规程,负责编制相应的工艺规程和作业指导书，明确关键工序和特殊工序并对其实施监控,负责设备的安装调试工作,负责产品或设备的交付和售后服务工作,质量保证部,负责批准和颁发产品合格证,总经理办公室,负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好,人力资源部、资产财务部,-,程 序,55,生产和服务提供控制程序,关键工序和特殊工序控制,关键工序的设置原则,:,对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等有重要影响的工序,产品质量特性形成的工序,工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序,特殊工序的设置原则,该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；,该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露出来；,该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得,控制途径,明确产品生产过程中的关键工序和特殊工序,所使用的设备进行事先评估、鉴定，制定相应的操作规程,进行严格的连续质量监控,操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗,程 序,56,生产和服务提供控制程序,记录,生产计划表,入库单,出库单,售后服务工作单,工艺过程卡,返工、返修记录表,包装作业指导书,产品交付验收通知单,顾客档案一览表,维修记录单,产品合格证,合格证审批单,安装调试作业指导书,程 序,57,文件控制程序,目的,对公司范围内与,管理体系有关的文件,进行控制，确保文件的,编制、修订、批准、评审、发放、使用、管理,等运作的适宜性及有效性，确保相关部门能够及时得到并使用,有效版本,，防止,作废文件,的,非预期使用,。,适用范围,适用于本公司所有与管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。,职责,质量保证部,负责全公司范围内管理体系文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。,其他各部门,负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。,程 序,58,文件控制程序,文件的分类,QES,手册,-,一级文件；,程序文件,-,二级文件；,作业文件,-,三级文件（如作业指导书、任务书、计划书、 操作规程、标准等）；,与管理体系有关的,其他管理性文件,；,与管理体系有关的,外来文件,；,与管理体系有关的,记录,。,程 序,59,文件控制程序,文件的编号,手册、程序文件、作业文件的编号规则,外来文件按原文件编号直接引用,文件的版本号和修改状态号,版本号以,A,、,B,、,C,、,D-,字母表示,修改状态号以,0,、,1,、,2,、,3,、,4-,表示,文件按管理性质分为“,受控,”和“非受控”两类,程 序,60,文件控制程序,文件的发放与领用,文件的更改,文件的换版与作废,文件的管理,外来文件的控制,文件的评审,程 序,61,记录控制程序,目的,提供对产品、过程、服务、重要环境因素、重大危险源控制情况及体系有效运行的,证据,为公司的产品实现和环境、安全管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供,依据,为文件修改提供,依据,职责,质量保证部,为公司管理体系记录的,主管部门,，,负责记录的管理和归档,。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。,各相关部门和车间,应,设置,管理体系,记录管理员,，负责本部门范围内管理体系,记录的填写、收集、管理和贮存,，按要求定期,归档,上交质量保证部。,程 序,62,记录控制程序,工作程序,记录的范围,产品和管理体系的运行结果,证据文件,记录的形式,任何媒体形式。如纸张（卡片、表格、图表、报告等）、计算机磁盘、光盘、照片或其他电子媒体等,记录的要求,字迹清晰、内容真实、完整准确、填报及时,记录的标识,-,记录编号,程 序,63,监视和测量控制程序,目的,对,生产过程,的监视和测量，确保,产品质量,满足顾客约定及合同规定要求；,对,管理体系的运行过程,进行监视和测量，确保其,符合性和有效性,；,对,环境和安全,具有或可能具有重大影响的,活动,及其,关键特性参数,进行监视和测量，确保,符合法律法规的要求,；,对,顾客满意程度,的测量，确保,满足顾客需求,。,程 序,64,监视和测量控制程序,职责,质量保证部,负责本程序的,归口管理,；,负责对,目标、指标及管理方案,落实情况进行监督检查，对法律、法规符合性进行,定期评价,，并及时向管理者代表汇报。,负责,顾客满意度,的监视和测量,。,各有关部门,负责对,采购产品、过程产品及最终产品,的监视和测量；,负责对,生产过程,的监视和测量；,将监视测量,相关信息,提交质量保证部，作为数据分析的信息来源,负责本部门,测量装置,的配置、制定计量检测设备的,检定校准规程,并实施周期检定。,程 序,65,监视和测量控制程序,产品的监视和测量,原材料进货（标准件购进）检验,过程产品的监视和测量,最终产品的检验和试验,过程的监视和测量,内部审核和第三方监督检查,信息的收集和分析，自己审核、检查,监视和测量装置的控制,程 序,66,监视和测量控制程序,顾客满意及顾客满意程度的测量,顾客满意程度监测程序,环境与安全监测与测量,公司废水、废气、噪声排放,目标、指标及管理方案落实情况,法律、法规符合性,环境与安全监测设备的校准和维护,监测结果,内部审核,内部审核程序,程 序,67,感谢大家！,