导航增强版培训教材业务流程

单击此处编辑母版标,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,2004/04,海信商业管理系统,导航增强版业务流程,1,培训内容,商业信息化各部门的职责简介,主要业务逻辑流程,2,商业信息化主要部门的职能,招商部（采购部）,制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分,市场调研，确定商品采购计划,与供应商谈判，签定采购合同,整理、填报供应商资料,确定商品价格，填报商品资料,确定要采购的商品，并下订单,与供应商谈判促销活动，填报促销报告,对供应商商品进价和退换货控制,3,商业信息化主要部门的职能,收货部,根据规定及订货单验收商品,打印验收单，签字后传递给财务和供应商,整理退货申请单，组织退货,打印条形码，并按规定收费,商品的出库入库管理,安排供应商送货,4,商业信息化主要部门的职能,营运部,配合收货部收货,对商品进行分拣、组合、理货、上架,配合采购部搞促销活动,商品的盘点,商品的缺货申请,向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况,监督联营商品的销售,分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名,卖场的现场管理,5,商业信息化主要部门的职能,财务部,供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除,对各种业务单据的核对,利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理,负责收款和核对收款员的长短款,指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持,帐帐相符,利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场,6,商业信息化主要部门的职能,电脑部,计算机系统的管理工作,软硬件系统的安装、调试，及日常维护,电脑基础知识、业务流程的培训,系统基础信息的设定、修改,基础数据及相关单据的录入,7,商业信息化主要部门的职能,其它部门,客服前台,防损部等,以上各部门协同工作，业务流程是关键,8,商场合理业务流程的重要性,严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管,有力保障,9,典型国内商业大厦组织结构,10,标准设备架构,11,业务逻辑流程,1.1 业务流程图,12,主要业务流程,1,供应商引进,2签订合同,3商品采购,4商品验收,5商品退货,6商品调拨,7促销 会员,8前台销售,9商品盘点,10商品调价,11结算付款,13,主要,业务流程,整体流程,招商 签订合同（经、代、联）,新品录入 采购订单 订单验收,会员、促销、变价 柜台 仓库,前台销售 结算,合同管理,编码管理,进货管理,进货管理,出入库管理,付款和合同续签,14,系统基础信息设置,选项,基础级别设置(部门，品类，货位，仓位）,商品属性设置,业务属性（合同、采购、验收、退货、盘点、,销售、促销、会员、结算等）,设置,联销结算方式（1，2，3）,会员、会员卡、储值卡设置。,15,系统基础信息设置,选项界面,16,系统基础信息设置,部门组织,17,系统基础信息设置,商品品类,18,供应商信息收集,业务员,市场了解,业务员,供货商,供货商,信息表,业务员、经理,、业务副总,厂商评议,信息中心,供应商、,商品编码,信息中心,输入系统,19,签定协议或合同,业务员,协议/合同,业务员、经理,、业务副总,经理审查,合同管理员,合同编码,信息中心/,合同管理员,输入系统,20,供应商信息表格式,21,供应商合同信息表格式,22,供应商商品信息表格式,23,商品采购订单,采购员,商品采购,订单,经理,业务副总,经理审查,信息中心,订单生成,采购员,收货员,采购员,订单发放,24,商品采购单格式,25,商品采购单的具体传递,采购单一般一式三联。,第一联采购员留存,第二联传给供应商作为送货单 为送货依据。,第三联传给收货组部。,26,商品验收,供货商,商品,订货单,收货部,保管/柜长,收货验收,信息中心,收货部,输入实,收数量,信息中心,财务、,供应商,打印验收,入库单(经/代),27,商品验收单格式,28,商品验收单的具体传递,验收单一般一式三联,第一联传给供应商（结算依据）,第二联传给财务记帐,第三联收货组部留存或传给采购,29,商品退货返厂,实物,负责人,退货申请,经理/副总,经理审查,收货部,商品退货,信息中心,财务、,供应商,打印商品,退货单,30,商品退货单格式,31,商品退货单的具体传递,退货单一般一式三联,第一联传给供应商（结算依据）,第二联传给财务记帐,第三联收货组,部留存或传给采购,32,商品内部调拨,货源确认,出货部门,负责人,经理审查,经理/副总,要货申请,要货部门,负责人,打印商品,调拨单,信息中心,财务,33,内部调拨单格式,34,商品内部调拨单的具体传递,一般一式三联,第一联交财务记账,第二联调出部门留存,第二联调入部门留存,35,商品售价调价单,采购员,调价申请,经理,业务副总,经理审查,信息中心,信息录入,营运部,采购员,单据执行,36,商品售价调价,37,商品售价调整单的具体传递,售价调整单一般一式两联,第一联交采购,第二联营运 （更换标价签）,38,商品进价调整,调进价申请,采购员,经理审核,采购总监,业务副总,调高进价,信息中心,信息录入,采购员,单据执行,39,商品进价调整,对现有库存的处理,（批次库存）,对历史进价进行调整（,已经发生销售行为,）,40,商品进价调整单,41,商品进价调整的具体传递,进价调整单一般一式三联,第一联给财务记账,第二联采购员留存,第三联给供应商（结算）,42,定时优惠、会员促销,定时优惠申请,卖场负责人,折扣承担,卖场/供应商,经理审核,经理/副总,数据下载,信息中心,优惠开始,收款员,数据录入,信息中心,采购员,43,前台销售流程,百货收款,选择商品,顾客,开售货票,售货员,收款/找零,收款员,发货,售货员,超市自选,选择商品,顾客,收款员,收款/找零,44,日结对帐,缴,款,汇总销货小票,允许前台,结帐,前台,结帐,销售数据,汇总,打印销售,日报,确认,差错,校对,部门,信息,中心,收款员,打印交,易报表,45,销售汇总表,46,商品盘点,手工盘点法,盘点机盘点,收款机盘点,47,后台人工盘点,信息中心,打印,盘点表,实物盘点,实物负责人,盘点表,财务,盘点副表,商品,盈亏表,财务,财务,信息中心,录入,差错表,财务,核对,财务,保存库,存数据,信息中心,数据,汇总,财务,信息中心,数据,生成,财务,信息中心,复盘,单,财务,信息中心,48,盘点机盘点,锁定,库存,信息中心,盘点机,实物盘点,实物,负责人,产生,差错表,信息中心,商品,盈亏表,财务,数据,汇总,财务,信息中心,数据,生成,财务,信息中心,复盘,单,财务,信息中心,盘点机,数据上载,信息中心,49,前台收款机盘点,商品,盈亏表,财务,数据,汇总,财务,信息中心,数据,生成,财务,信息中心,复盘,单,财务,信息中心,锁定,库存,信息中心,录入,收款机,实物,负责人,产生,差错表,信息中心,收款机,数据上载,信息中心,50,商品盘点表格式,51,商品溢亏报告单,52,商品结算付款,经代销合同结算,供应商,合同,验收单,退货单,付款单打印,核对确认,供应商,开具,付款发票,供应商,初始录入单,折扣单,调进价单,代销销售,财务,结算中心,付款单据,预处理,财务,结算中心,付款单,签字入账,单据、代销,销售核对,财务,结算中心,财务,结算中心,开具,支票等,财务接口,53,商品结算付款,联销合同结算,付款单打印,核对确认,供应商,开具,付款发票,供应商,供应商,合同,联销,销售,财务,结算中心,付款单据,预处理,财务,结算中心,付款单,签字入账,设置联销,结算期,财务,结算中心,财务,结算中心,开具,支票等,财务接口,54,结束语,精诚合作 共创辉煌,谢谢大家,55,主要,业务流程,整体流程：,合同管理,管理,进货管理,出入库管理,付款和合同续签,招商,收款员,签订合同,经代联,新品录入,采购订单,收款员,订单验收,收款员,促销、变价,收款员,56,