安全生产审核控制程序

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,安全件审核标准培训,安全件审核标准培训,同类统一参照标准（2002年6月6日确认的版本,Q631000）,安全件供应商必须通过产品/工序资格认可审核。,供应商所获体系认证证书所对应之体系标准中的各项要求，完全适用于该供应商；,本参照标准所提出的要求，主要涉及对所交货产品质量而言极其关键的方面。,内容目录,资料与数据控制,项目管理及新产品策划,产品、过程及更改控制,不合格产品控制，纠正措施,供应商采购,产品的鉴别标识和可追溯性,过程与检验,测量设备的检定,内部审核,审核计划,资料与数据控制,Q631000,要求：,供应商应制订并实施客户资料控制及内部发放程序。与相关产品及过程有关的数据应向需要这些数据的人员提供。,？理解：,FNR,应针对接收到的,DPCA,的所有图纸,OCM,和标准的最新有效版本建立一份跟踪清单。此清单要求定期与顾客进行确认，以保证版本的有效。（周期应在相关的程序中规定）,供应商应针对所生产的安全件，识别所有使用的标准，包括通用标准及套用标准等，要建立一份清单。,供应商应核对确认,PSA,标准与其应用的其他标准（,DIN、JIS、GB、,集团内部标准）的一致性。,资料与数据控制,用户的图纸标准,STE,供应商的图纸,及零部件图纸,DAMDEC,CTFE,PAMDEC,监控计划,工艺文件,记录,资料与数据控制（AMDEC）,AMDEC,的文件,PAMDEC,的版本跟踪。应有版本号,应能对应到相应的过程更改的状态,图纸,标准的更改涉及到过程,AMDEC,的关系要注意.,是否有工序（过程）,AMDEC,实现率的指标？,根据,AMDEC,制订的行动计划是否执行到底？是否有在实施行动计划之后重新评分？,其评分的符合性。,AMDEC,更新内容的前后比较，是否考虑用户处反馈的信息,（,AMDEC,的输入，输出）。,CTFE,目的,以控制产品技术特性和相关联的过程参数保证客户功能 应用该步骤于每个产品/过程对 。它便于：,建立起产品功能与产品特性及过程参数之间的联系,获得一个可靠的定义并以设计的,CTFE,为目标优化资源,保证,CTFE,的能力和控制并优化监控计划,对客户质量事故和项目的可行性作一个总体判断,CTFE,如果一种技术特性不符合其定义将导致如下结果，则把它归入,CTFE,类：,安全或法规功能下降,车辆出现故障,客户或下游操作者非常不高兴,CTFE,该步骤力求,维,维系如下要,素,素间的联系,La dmarche vise garderle lien entre:,功能,Fonctions,产品技术特,性,性,Caractristiques Produit,过程技术特,性,性,Caractristiques Processus,过程参数,Param,tresProcessus,CTFE,CTFE,步骤是渐进,式,式的，它在,接,接受供应商,的,的报价时才,初,初始化并在,项,项目的整个,过,过程中都是,不,不断变化的,La dmarche CTFE estprogressive, elle s,initialise dsla r,ception de loffrefournisseur, etsedroule tout aulongdu projet.,初始化审核,时,时：,CTFE,清单由主供,双,双方共同确,认,认,Revuedinitialisation :la liste des CTFE est valideen commun.,DFE,方案确认时,：,：,CTFE,清单得以巩,固,固和最终确,定,定,TOP DFE :la liste des CTFE est consolid,e etdfinitive.,OCM,方案确认时,：,：,CTFE,被量值化、,加,加公差和写,入,入图纸,TOP OCM :les CTFE sont valorises,tolrances etindiquesau plan.,线外预批量,时,时：,CTFE,项目全都符,合,合,PRS HL : les CTFE sont toutesconformes.,ADLC,时：,CTFE,项目通过过,程,程控制得到,证,证实,ADLC: lamatrise des CTFE par leprocess est prouve.,列出主要功,能,能，定义界,面,面技术特性,和,和相关功能,：,Lister lesfonctionsprincipales, d,finir lescaractristiques interfaces et fonctions associes,:,入门文件：,外,外部功能分,析,析,Document d,entr,e :Analyse Fonctionnelle externe,牵头人：部,件,件专业设计,人,人员，需与,其,其他专业人,员,员和供应商,合,合作,定义每个功,能,能的,CTFE：,入门文件：,内,内部功能分,析,析和产品,负责人：供,应,应商,Responsable : Fournisseur,推进人：产,品,品设计人和,AAQO,Animation: Charg de Projet et AAQO.,对每个要求,，,，供应商负,责,责收集那些,为,为保证其功,能,能而必须符,合,合要求的技,术,术特性。该,清,清单可一直,演,演变直到,TOP DFE,被主机厂验,收,收时为止。,注意：产品,AMDEC,使,CTFE,随着找到功,能,能失效原因,而,而明确下来,。,。它还便于,规,规范化的列,出,出客户的影,响,响并给质量,风,风险打分。,供应商将技,术,术特性分为5级：,Le FNR hirarchise les caractristiquesen 5classes :,怎么做,CTFE-,关键功能和,技,技术特性,怎么做,CTFE-,关键功能和,技,技术特性,识别和分级,技,技术特性和,过,过程参数,它帮助获得,CTFE,和有利于控,制,制：,:,入门文件：,过,过程,AMDEC,负责人：供,应,应商,.,从产品技术,特,特性开始：,:,对每个产品,技,技术特性：,Pourchaque caractristique produit:,-,识别其已有,的,的所有相关,的,的操作过程,-,识别所有的,待,待控制的技,术,术特性和过,程,程参数,从操作过程,开,开始,对每个操作,过,过程,-,识别所有的,待,待控制的技,术,术特性和过,程,程参数,我们还应考,虑,虑操作过程,对,对,CTFE,的影响，即,使,使它对,CTFE,并不是最直,接,接相关的。,注意：过程,AMDEC,使过程参数,随,随着对找到,CTFE,不符合的原,因,因而明确下,来,来。它还便,于,于规范化的,列,列出客户的,影,影响并给过,程,程的可行性,打,打分。,研究过程可,行,行性与客户,风,风险的适配,性,性,E,tudier ladquationde lafaisabilit processus etlerisque client,入门文件：,过,过程,AMDEC,和监控计划,Document d,entr,e :AmdecProcessuset Plan de surveillance,负责人：供,应,应商,Responsable : Fournisseur,推进人：设,计,计者和,AAQO,Animation: Charg de Projet et AAQO.,一旦可能就,应,应研究产品-过程的适,配,配性以便尽,早,早为每个技,术,术特性确定,预,预防行动。,过,过程审核时,这,这些行动应,被,被认可。,Ladquation produit- processus doit tre tudiedsque possible pour chaquecaractristiqueafinde d,finir lesactions correctivesle plus t,t possible. Ces actionsdoivent tre valides lors dela qualification duprocessus.,Anormal= desactions correctivesde reconception produit-processussontncessaires,.,不正常：需,采,采取重新设,计,计产品-过,程,程的纠正行,动,动（如产品,更,更改-过程,更,更改）,A risque, =des actions correctives de reconceptionproduit-processus oula mise en place dune surveillance adaptesontncessaires.,有风险：,需采取重新,设,设计产品-,过,过程的纠正,行,行动或实施,相,相适应的监,控,控。,Normal= les caractristiques et paramtres peuventsi besoinfaire lobjetdunesurveillance adapte.,正常：如果,需,需要，可将,技,技术要求和,过,过程参数列,入,入相应的监,控,控计划中。,怎么做,Comment ?,零件：燃油箱,Pice :,Rservoir carburant,项目号：,Naffaire :,待控制的产品技术特性和重要的过程参数,Liste des Caractristiques Produit et des Paramtres Processus importants matriser,设计,Cration :,页数,Page :,产品,PRODUIT,过程制造工艺卡,PROCESSUS Gamme de Fabrication,产品过程控制区,Zone matrice,produit processus,监控计划,Plan de Surveillance,功能,Fonction,产品图上的技术特性,Caract. Plan Produit,客户的影响,Effets clients,质量风险,RQ,操作过程,OP,操作过程名称,Libells OP,过程参数和技术特性,Caract. et paramtres processus 5M,工业化可行性,Faisabilit industrielle,说明,Commentaires,FP,油泵,Jaugeage,油箱液面高度,Planit fond de rservoir,Panne carburant,C,10,Moulage,Conformage,Temprature de moule,Temps de prsence conformateur,Suivi auto. (carte de contrle),F,F,N,N,X,客户质量风,险,险,Risque qualitclient,:,S =,安全,Scurit,R=,法规,Rglementation,C=,关键,Critique,M=,主要,Majeur,F=,弱项,Faible,认可,CTFE,的控制,负责人：供,应,应商,验审和正式,化,化：主机厂,CTFE,的控制结果,的,的获得和认,可,可：,:,通过对有影,响,响的过程参,数,数的识别和,控,控制,通过过程能,力,力水平,CTFE-,关键功能和,技,技术特性,清单是一个,由,由三部分组,成,成的表格：,产,产品过程,总结,过程可行性,指,指标,Indice defaisabilit, processus :,F=,可行,Faisable,J=,勉强,Justefaisable,D=,不可行,Difficilement faisable,区域,Zone,N=,正常,Normal,A=,非正,常,常,Anormal,R=,有风,险,险,Risque,资料,与,与数,据,据控,制,制,2、,供应,商,商的,图,图纸,和,和分,总,总成,图,图纸,、,、以,及,及他,们,们与,DPCA,图纸,之,之间,的,的版,本,本对,应,应关,系,系应,明,明确,。,供应,商,商应,理,理解,所,所有,的,的输,入,入文,件,件（,STE、,图纸,、,、标,准,准.）,。,。相,关,关要,求,求要,能,能在,FNR,图纸,上,上都,明,明确,定,定义,，,，特别,是,是安,全,全项,的,的标,识,识。,如何,保,保证,技,技术,任,任务,书,书、,图,图纸,和,和规,章,章之,间,间的,关,关系,？,？,3.,、,、供,应,应商,针,针对,技,技术,资,资料,应,应有,一,一份,功,功能,分,分析,清,清单,，,，此,清,清单,应,应分,析,析该,产,产品,有,有那,些,些功,能,能及,相,相应,的,的影,响,响功,能,能的,产,产品,特,特性,值,值并,划,划分,级,级别,由,由此,制,制定,CTFE,。,。,所有,的,的安,全,全项,要,要列,入,入。,所有,CTFE,的项,目,目在,监,监控,计,计划,中,中都,得,得到,控,控制,。,。所,有,有,CTFE,的项,目,目,的,的,CPK,的计,算,算,.,资料,与,与数,据,据控,制,制,企业,是,是否,存,存档,一,一份,文,文件,的,的各,个,个更,改,改版,次,次或,陆,陆续,变,变更,的,的一,览,览表,？,？,应有,图,图纸,、,、标,准,准等,文,文件,的,的发,放,放程,序,序，,特,特别,注,注意,受,受控,文,文件,和,和,COPY,件的,份,份数,是,是否,得,得到,有,有效,控,控制,。,。,各种,流,流程,是,是否,都,都确,定,定在,流,流程,图,图上,，,，流,程,程图,是,是否,明,明确,生,生产,和,和检,验,验的,工,工序,、,、搬,运,运、,返,返工,等,等内,容,容，特别,监,监控,热,热处,理,理物,流,流。,资料,与,与数,据,据控,制,制（,过程,监,监控,计,计划,）,）,过程,监,监控,计,计划,过程,监,监控,计,计划,的,的版,本,本跟,踪,踪，,是,是否,及,及时,对,对监,控,控计,划,划进,行,行更,改,改。,客户,反,反映,的,的问,题,题。,生产,中,中出,现,现的,问,问题,。,。,外协,件,件的,问,问题,。,。,过程,的,的更,改,改,以上,涉,涉及,的,的内,容,容是,否,否会,对,对监,控,控计,划,划进,行,行修,改,改。,所有,安,安全,法,法规,项,项目,必,必须,在,在监,控,控计,划,划中,明,明确,标,标识,其,控,控制,方,方式,是,是否,与,与其,他,他项,目,目有,别,别,.,资料,与,与数,据,据控,制,制,123级,检,检验,的,的定,义,义理,解,解。,对于,返,返修,应,应加,入,入监,控,控计,划,划，,其,其后,必,必须,有,有检,查,查。,监控,计,计划,中,中应,明,明确,所,所有,用,用,SPC,控制,的,的项,目,目，,CTFE,清单,中,中能,进,进行,SPC,控制,的,的要,进,进行,SPC,控制,。,。（,例,例如,，,，硬,度,度、,力,力矩,）,）,GB2828,不能,用,用于,企,企业,的,的抽,样,样检,验,验，,但,但可,参,参考,，,，如,果,果使,用,用可,接,接受,数,数必,须,须为0。,作业,指,指导,书,书,作业,指,指导,书,书要,与,与监,控,控计,划,划一,致,致，,所,所有,安,安全,法,法规,项,项目,必,必须,在,在监,控,控计,划,划中,明,明确,标,标识,。,。,资料,与,与数,据,据控,制,制,企业,保,保,存,质量,记,记录,，,，以,此,此作,为,为达,到,到要,求,求的,质,质量,证,证据,需完,成,成的,记,记录,是,是否,已,已经,识,识别,：,：检,验,验结,果,果、,工,工序,（,（过,程,程）,参,参数,、,、产,品,品特,性,性、,标,标定,结,结果,、,、审,核,核报,告,告、,供,供应,商,商文,件,件等,安全,或,或法,规,规项,的,的,记录,是否,符,符合,客,客户,要,要求,及,及规,定,定要,求,求？,ISO,标准,要,要求,：,：记,录,录清,单,单应,“,“受,控,控”,所有,涉,涉及,安,安全,项,项的,图,图纸,、,、工,艺,艺文,件,件、,记,记录,、,、其,他,他文,件,件、,及,及设,备,备、,检,检具,都,都应,标,标记,安,安全,件,件标,识,识。,资料,与,与数,据,据控,制,制（,存,存挡,）,）,文件,归,归档,的,的目,的,的在,于,于：,Q185100,提供,已,已实,施,施的,证,证据:,-,质,质,量,量组,织,织,-,生,生,产,产符,合,合性.,提供,确,确保,可,可跟,踪,踪性,的,的手,段,段:,在确,定,定的,时,时间,内,内，,掌,掌握,可,可对,一,一事,件,件追,根,根究,底,底并,确,确定,相,相关,样,样本,量,量的,信,信息,。,。,有关,产,产品,定,定义,的,的文,件,件（包括,图,图纸,）,）保存,15,年。,它,它们,是,是所,有,有生,产,产产,品,品的,“,参照标,准,准,(,参照,PSAA133310,标准,),资料与,数,数据控,制,制,计算机,资,资料,核实采,取,取的防,病,病毒措,施,施,核实所,采,采取的,保,保证存,盘,盘的措,施,施，应,定,定期存,盘,盘并且,核,核对其,相,相应的,版,版本,包括工,序,序中设,备,备运用,的,的软件,项目管,理,理及新,产,产品策,划,划,该方法,是,是与新,的,的组织,机,机构的,运,运作模,式,式相关,联,联的,Ladmarcheestintgreaufonctionnementde la nouvelle organisation,阶段1,Phase 1,阶段2,Phase 2,阶段3,Phase 3,需求的表达和供应商的选择,Expression du besoin et choix du Fournisseur,通过产品和工艺控制的质量保证,Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus,现生产产品的质量控制,Matrise de la Qualit du Produit en Srie,项目策划阶段,Avance de phase programme,预定义阶段,Dfinition prliminaire,开发阶段,Dvelop-pement,批量生,产,产阶段,Viesrie,项目形,成,成阶段,Avancede phasegn,rique,验收,FNR,产品/,过,过程鉴,定,定的申,报,报结果,Accepterlesprononcs de qualificationproduitetprocessus,通过,Q3P,对设计,和,和开发,过,过程进,行,行控制,Matriserlaconception/ d,veloppementpar la qualificationprogressiveduproduitetduprocessus,(Q3P),初始化,开,开发,Initialiserledveloppement,预技术,分,分析,Analyse TechniquePrliminaire,初始化,检,检查,Revuedinit,贯穿,Q3P,框图过,程,程的开,发,发跟踪,Suividudveloppement traverslagrilleQ3P,介入供,应,应商的,工,工作,Interventions chezles fournisseurs,鉴定的,验,验收,Acceptationdesqualifications,鉴定的,确,确认,Confirmationdes qualifications,AQMPP,的结构,StructuredelAQMPP,需求表达和供应商选择,Expression du besoin et choix du fournisseur,质量能,力,力数据,（,（质量,体,体系评,估,估）,Donnes d,AptitudeQualit(valuationdusystme qualitEAQF,VDA,IATF,ISOTS1649,),批量表,现,现数据,（,（现生,产,产质量,总,总结审,核,核，供,应,应商进,步,步计划,PPM,，,，DEMIF,报告等,）,）,Donnes de performance s,rie (AuditSynthseQualit, viesrie,PlandeProgrs sitefournisseur, Indicateurs PPM,DEMIF,),AQMPP,Assurance Qualit par la Matrise du Produit et du Processus,批量阶段质量保证,Assurance Qualit en Vie Srie,R&D,能力数,据,据,Donnes d,Aptitudeen R&D,运行审,核,核,Auditsdefonctionnement,项目平,台,台意见,Avis Projet,技术和,采,采购政,策,策,PolitiqueTechnique et Achat,Phase1,需求表,达,达和供,应,应商选,择,择,Expression du,besoin&choixFournisseur,Phase2,产品和,工,工序控,制,制,的,的质,量,量保证,AssurancedelaQualitparlaMa,triseduProduitetduProcessus,批量产,品,品的质,量,量控制,MatrisedelaQualitduProduit en S,rie,需求表,达,达的优,化,化和正,式,式化,Expression du besoinformalise et optimis,e,选定供,应,应商,Fournisseurchoisi,主机厂,和,和选定,供,供应商,责,责任,ResponsabilitsduConstructeur et du Fournisseur d,finies,产品定,义,义满足,所,所有,功,功能技,术,术要求,Dfinition du produitsatisfaisant chacunedesspcificationsfonctionnelles,工序已,定,定义，,调,调整且,能,能,只,只提供,合,合格产,品,品,Processusdfini,mis au point et capablede ne livrerquedes produits conformes,Phase3,AQMPP,在,DQF,中的位,置,置,SituationdelAQMPPdans la DQF,开发的,初,初始化,Initialisationdudveloppement,实施产,品,品和工,序,序控制,Mise en uvre de la MPP,Q3P,过程跟,踪,踪（互,动,动过程,）,）,SuividelaQ3P,Processusinteractif,遵守预,计,计的规,定,定,Respect desdispositionspr,vues,连续的,认,认可方,法,法,Validation en continu,项目检,查,查,Revuesdeprojet,产品轴,心,心,AxeProduit,工序轴,心,心,AxeProcessus,主机厂,&,供应商,Constructeur&Fournisseur,供应商,Fournisseur,工序审,核,核,结,结果的,验,验审,Acceptationdesprononcs de qualification,工序审,核,核的确,认,认,Confirmationdequalification processus,产品/,工,工序的,审,审核,Qualification du ProduitetduProcessus,主机厂,&,供应商,Constructeur&Fournisseur,由供,应,应商,汇,汇总,的,的风,险,险和,缺,缺陷,Risquesetd,fautsrecenssparleFournisseur,由,PPP,负责,SouslaresponsabilitduPiloteProduitProcess(PPP),行动,计,计划,的,的有,效,效实,施,施,Miseen,uvreeffectiveduplandactions,对发,现,现的,偏,偏差,的,的,处,处理,Traitementdes,cartsconstat,s,由,PPP,负责,对,对缺,陷,陷,消,消,除,除和,风,风险,控,控制,计,计划,进,进行,验,验审,SouslaresponsabilitduPPP,Acceptationdesplansd,radicationdesdfautsetdema,trisedesrisques,由,AAQO,评估,对,对项,目,目的,影,影响,valuationdelimpactsurleprojetparl,AAQO,编制行动计划,laboration du plan dactions,(gains qualit attendus et justification du plan daction),期望的质量效益和行动计划论证,认可供应商提交的缺陷消除计划 和风险控制计划,Consensus sur les plans dradication des dfauts et matrise des risques prsents par le fournisseur,由主,机,机厂,汇,汇总,的,的风,险,险和,缺,缺陷,Risquesetd,fautsrecenssparleConstructeur,行动,进,进展,情,情况,的,的通,报,报,Communicationdel,avancementdesactions,风险,控,控制,和,和缺,陷,陷消,除,除,Ma,trisedesrisqueset,radicationdesdfauts,产品,演,演变,volutionssurleproduit,工序,演,演变,volutionssurleprocessus,监控,计,计划,Plandesurveillance,残留的风险,Risques subsistants,风险和缺陷被消除,Risques et dfauts limins,风险,控,控制,和,和缺,陷,陷消,除,除计,划,划,Plansdematrisedesrisquesetd,radicationdesd,fauts,质量,计,计划,PLANQUALITE,Ancienned,marche,新步,骤,骤,Nouvelled,marche,初始,样,样件,chantillonsInitiauxE.I.,通过,审,审核,的,的产,品,品,ProduitQualifi,R.O.,DFE,申报审核结果,Prononc de la qualification,产品,审,审核,结,结果,的,的提,交,交,Prestationdequalificationduproduit,批准,正,正式,生,生,产,产,Topavantsrie,批准,上,上线,预,预批,量,量,TopPRSEL,Top RO,Top EO / SRU,产品,审,审核,最,最晚,应,应在,上,上线,预,预批,量,量,（,（,PRSEL,）,）,的纹,理,理件,上,上完,成,成,LaqualificationduproduitintervientauplustardpourlaPRSELnotammentpourlespi,cesgrain,es,产,品,品,审,审,核,核,的,的,时,时,间,间,定,定,位,位,PositionnementdansletempsdelaQualificationduproduit,-95,s-7570s-38s-12s0+12s+24s,J2,J3,J4,J5,J7,批准,爬,爬产,Topmont,eencadence,J6ADLC,产品,审,审核,的,的验,审,审,Acceptationdelaqualificationduproduit,LNC,爬产,完,完毕,Finmont,eencadence,DML,工,序,序,审,审,核,核,的,的,时,时,间,间,定,定,位,位,Positionnement dansle tempsdela QualificationduProcess,批准投产,Topavant srie,批准上线,预,预批,量,量,TopPRSEL,Top RO,Top EO / SRU,- 95,s-7570s-38 s- 12s0+ 12 s+ 24s,J 2,J 3,J 4,J5,J 7,批准爬产,Topmont,e en cadence,J6 ADLC,LNC,DML,爬产终了,Finmont,e en cadence,工序审核,Qualification duprocessus,工序审核,的,的验审,Acceptationde la qualificationdu processus,Commentqualifier leprocessus ?Exemples deproccupations, prendre encompte,怎样审核,工,工序？应,考,考虑风险,的,的事例,客户技术,特,特性（,CTFE,）,）,控制的演,示,示,Dmonstration delamatrisedescaractristiques clients,监控计划,的,的定义和,认,认可,plans desurveillance dfinis etvalids,设备,Moyens,环境,Milieu,人力,Mainduvre,方法,Mthode,材料,Mati,re,生产设备,，,，检查设,备,备,的可支配,性,性,Disponibilit, des moyensdeproduction,moyens de contrle,检查物流,设,设备的合,理,理性和效,率,率,Vrificationdela pertinence etlefficacit, des dispositions de logistique,产品的,符,符合性,Conformit du produit,供应商做,产,产品,审,审核,Qualification duproduitparlefournisseur,定义冻结,Dfinition gele,技术方案,的,的认可,Validation des solutionstechniques,由供应商,实,实施产品,和,和工序的,控,控制,Miseen,uvre delaMPPparle Fournisseur,技术方案,的,的论,证,证,Justification des solutionstechniques,验审,Acceptation,由主机厂,对,对供应商,提,提供的产,品,品审核结,果,果实物验,审,审,parle Constructeurde la prestationdeQualification duproduitparlefournisseur,Amdec Process,为了验审,供,供应商的,提,提交物，,我,我需要些,什,什么,.,Pouraccepter laprestationdu fournisseur,jai besoin.,工序审核,总,总结文档,Dossierde synth,sequalif.processus,出自审核,申,申报报告,Du rapport exprimantleprononc, dequalification,主/供双,方,方就提供,清,清单和时,间,间达成一,致,致,Accord PSA/fournisseursurla liste/ jalonnement des livrables,监控计划,PlandeSurveillance,产品审核,报,报告,Rapportde qualif duproduit,工序认可,报,报告,Rapportdagrment du processus,出自所有,在,在开发阶,段,段收到的,符,符合交流,计,计划的与,工,工序相关,的,的要素,De tousles,lmentsrelatifs auprocessus reustout aulong dudveloppement conformmentau plande communication,体系审核,Audits de fonctionnement+,plandactions,行动计划,Plandactions,N1,Plandactions,N2, 有了,所,所有这些,，,，我能做,申,申报了,et avectout,aje suiscapablede me prononcer.,举2个实,例,例,Prenonsdeuxexemples.,1,2,3,出自根据,体,体系审核,专,专为项目,建,建立的行,动,动计划,Desplans d,actionsspcifiquesauprojet suiteauxauditsde fonctionnement,+ 所有,其,其它,touslesautres,Phase 1,Phase 2,Phase 3,阶段1,需求的表,达,达,和,和供应商,的,的选择,Expression du besoinetchoix duFournisseur,阶段2,通过产品,和,和工艺,的,的,控,控制实现,质,质量保证,Assurance delaQualitparla Matrisedu Produit et duProcessus,阶段3,现生产产,品,品,的,的质,量,量控制,Matrisedela Qualitdu Produit enSrie,产品已由,供,供应商进,行,行鉴定,Le produit a,tqualifi, par lefournisseur,过程已由,供,供应商进,行,行鉴定,le processusa t qualifiparle fournisseur,产品/过,程,程鉴定的,提,提交物已,由,由主机厂,验,验审通过,cesprestationsont,tacceptes par leconstructeur.,因此，所,有,有预计的,预,预防措施,都,都已实施,。,。现在必,须,须确认这,些,些是有效,的,的和恰当,的,的.,Ainsi, toutce qui pouvait treprvu demanireprventivea t, mis enplace.Il fautmaintenant confirmerquecela est efficace et pertinentdanslesconditionsde la srie.,这些属于,鉴,鉴定状态,的,的确认范,畴,畴的工作,Cest l,objetde la confirmation de l,tat dequalification,审核状态,确,确认一直,持,持续到何,时,时,La confirmationde l,tat de qualification,cela durejusququand ?,直到供应,商,商确认其,工,工序处于,受,受控状态,有能力,按,按现生产,的,的质量,数量和期,限,限进行生,产,产为止,Jusquce que le fournisseur confirme que son processusestmatris, quilestcapable deproduire ensrieau niveaudequalit,quantit, etdlaisprvus,确认期,Priodede confirmation,Pleine,Cadence,满产,客户技术,特,特性测量,Mesure des caractristiquesclients,a priori,monde delasrie,DML+6,重新起用,AQMPP,的预防步,骤,骤,Reprisedela d,marchedeprvention (AQMPP),产品演变,volutionduproduit,工序及其,监,监控计划,的,的演变,volution duprocessus et desonplan desurveillance,产品可能,需,需重新鉴,定,定,Re-qualification,ventuelledu produit,工序重新,鉴,鉴定,Re-qualificationduprocessus,重新确定,鉴,鉴定状态,的,的确认周,期,期,Nouvellepriodedeconfirmationdeltat de qualification,产品工序,发,发生演变,的,的情况,Casdes,volutions de produit etprocess,产品、过,程,程及更改,控,控制,Q631000,要求：,供应商已,制,制定了一,套,套产品/,过,过程更改,程,程序：,该程序规,定,定应对被,更,更改的过,程,程进行过,程,程鉴定；,该程序应,与,与其生产,规,规程及工,装,装样件送,样,样规程相,符,符合。,未经客户,书,书面认可,，,，供应商,不,不得将其,生,生产转移,至,至它处。,供应商已,制,制定了一,套,套产品,/,过程更改,程,程序。,产品、过,程,程及更改,控,控制,？,理解：,如果产品,或,或过程发,生,生更改，供应商应,重,重新鉴定,其,其过程并向客户提,交,交工装样,件,件,更改程序,的,的输入文,件,件包括客,户,户的各种,技,技术要求,：,：,加工零件,图,图纸，包,括,括材料定,义,义；,零件在车,上,上的功能,、,、划分等,级,级的基本,技,技术特性,产品、过,程,程及更改,控,控制,修改步骤,的,的出口数,据,据包括：,零件,产品批准,技,技术规范,；,；,为使产品,满,满足客户,要,要求必须,加,加以控制,的,的产品特,性,性：其它,图,图纸、技,术,术规范、,公,公差；,必要的过,程,程调整及,需,需要加以,控,控制的参,数,数更改；,图纸、工,装,装材料的,必,必要调整,，,，包括工,装,装数量的,调,调整,供应商应,保,保留这些,选,选择的凭,证,证资料，,例,例如记录,、,、试验报,告,告、分析,结,结果。,特别要关,注,注图纸的,更,更改拦的,内,内容。,产品、过,程,程及更改,控,控制,注释,SPA,（,产品批准,技,技术规范,）,）用于确,定,定批量产,品,品的接收,标,标准及可,接,接受的缺,陷,陷，如果,供,供应商希,望,望得到（,主,主机厂制,订,订的）,SPA,，,即需向,PSA,集团提供,制,制订,SPA,所必需的,相,相关资料,。,。,未经客户,书,书面认可,，,，供应商,不,不得将其,生,生产转移,至,至它处。,不,合,合,格,格,产,产,品,品,控,控,制,制,，,，,纠,纠,正,正,措,措,施,施,Q631000,要求：,供应商应将,不,不合格品隔,离,离在存钱罐,式,式的盒子里,或,或者封闭区,域,域里。供应商应,确,确保不合格,品,品的识别，,可,可以贴标签,，,，也可以打,不,不易擦除的,标,标记。不允,许,许出现未经,明,明确及醒目,标,标识的不合,格,格品。供应商负责,每,每天将所有,的,的报废产品,从,从车间内清,除,除掉。,指定经鉴定,合,合格的人员,对,对不合格产,品,品进行定期,分,分析,客户每次记,录,录下一项故,障,障，供应商,均,均应制订并,如,如期实施纠,正,正措施，以,便,便消除最经,常,常观察到的,不,不合格原因,，,，并确保纠,正,正措施的实,施,施记录；,检查其纠正,措,措施是否有,效,效,不合格产品,控,控制,？理解：,不合格零件,必,必须,隔离在存钱罐,式,式的盒子里,或,或者封闭区,域,域里,。绝对不能,发,发生在无意,地,地情况下能,将,将零件从这,个,个区域拉走,的,的情况,待挑选、让,步,步、返修、,报,报废或降级,的,的零件是否,隔,隔离、标识,和,和禁用？,每个工位都,有,有隔离区或,隔,隔离容器,应制定程序,以,以确定不合,格,格品的评审,和,和处置模式,，,，以便企业,确,确定应该采,取,取怎样的措,施,施(挑选、,报,报废、返修,和,和产品让步,使,使用)。,不合格产品,控,控制,返修后的产,品,品按全面检,验,验程序进行,检,检验。,设有“产品,让,让步接收”,的,的程序。,质量变差信,息,息要立即得,到,到利用并通,知,知内部有关,职,职能部门和,用,用户,一发现不合,格,格品特别是,安,安全项的不,合,合格品，应,立,立即对不合,格,格进行分析,。,。,应定期对不,合,合格品进行,统,统计分析。,不合格产品,控,控制,一旦发现与,质,质量有关的,问,问题，企业,应,应立即采取,纠,纠正和预防,措,措施以避免,问,问题的再次,出,出现(消除,不,不符合性原,因,因)。涉及,有,有关程序和,文,文件的更改,都,都应该记录,下,下来。,纠正行动=,在,在缺陷出现,后,后采取的消,除,除其起因的,行,行动,预防行动=,纠,纠正行动的,推,推广，针对,潜,潜在故障的,其,其它原因,而进行,的研究及措,施,施（在缺陷,产,产生之前，,继,继,AMDEC,之后，试验,返,返回后，,）,应该核实在,当,当时解决问,题,题的有效性(缺陷不再,重,重复出现),是否向内部,和,和外部用户,通,通报解决办,法,法和采取的,行,行动？,首批担保合,格,格的批次或,产,产品是否按,用,用户的许可,做,做特殊标记,？,？,不合格产品,控,控制（顾客,投,投诉）,供应商应针,对,对用户建立,一,一份顾客投,诉,诉唯一性清,单,单。,列入唯一性,清,清单的问题,的,的终结的判,定,定原则是什,么,么？,应能跟踪问,题,题情况，整,改,改措施，实,施,施情况及有,效,效性。,唯一性清单,上,上的缺陷处,理,理后，如何,与,与产品及工,序,序形成闭环,？,？,应有一个分,析,析问题的程,序,序和方法（,如,如8,D），,对每个问题,都,都能详细分,析,析并采取整,改,改和预防措,施,施。,安全件一接,到,到顾客的投,诉,诉，,FNR,应能通过追,溯,溯程序立即,确,确定一个有,可,可能涉及零,件,件的区间范,围,围，再分析,原,原因。,供应商采购,Q631000,的要求：,由供应商负,责,责对外购品,质,质量进行检,查,查，并评价,其,其外购件供,应,应商之业绩,。,。,供应商负责,对,对其供货协,作,作厂商所提,供,供的产品进,行,行验收检查,。,。验收检查,频,频次和抽样,大,大小应与所,接,接收产品的,质,质量及该产,品,品之风险相,适,适配。,供应商负责,向,向其供货协,作,作厂商提供,明,明确描述技,术,术规范的数,据,据、图纸和,切,切实可行的,特,特殊要求，,并,并负责在发,生,生更改时确,保,保这些资料,和,和数据的及,时,时修订与更,新,新。,供应商采购,要求有供应,商,商的控制程,序,序，供应商,清,清单（带有,质,质量能力水,平,平及评估日,期,期），供应,商,商评估计划,。,企业与其供,应,应商确定重,要,要的参数和,特,特性，包括,环,环境条件和,使,使用条件。,特别是安全,项,项的参数。,（,（其应在给,供,供应商的图,纸,纸、技术文,件,件中明确）,应有一份对,质,质量有影响,的,的生产外材,料,料产品清单,，,，其中包括,油,油脂，油漆,，,，胶等。,企业应具有,一,一个与供应,商,商和分包商,实,实施产品和,工,工序（过程,）,）控制的组,织,织化步骤，,并,并用一个程,序,序加以描述,。,。,供应,商,商采,购,购,企业,应,应拥,有,有他,们,们的,监,监控,计,计划,，,，并,对,对该,监,监控,计,计划,进,进行,了,了认,可,可，,并,并进,行,行了,过,过程,的,的鉴,定,定与,审,审核,。,。,企业,已,已设,置,置相,应,应的,措,措施,，,，以,使,使分,供,供方,的,的工,序,序（,过,过程,）,）在,未,未经,它,它的,许,许可,情,情况,下,下不,得,得更,改,改。,应对,供,供应,商,商的,供,供货,业,业绩,跟,跟踪,，,，并,采,采取,措,措施,，,，关,注,注安,全,全项,的,的供,应,应商,。,。,供应,商,商采,购,购（,进,进厂,检,检验,）,）,企业,应,应拥,有,有足,够,够的,手,手段,以,以确,信,信进,厂,厂验,收,收时,产,产品,的,的符,合,合性,。,当企,业,业以,质,质量,保,保证,模,模式,接,接收,产,产品,时,时，,是,是否,进,进行,产,产品,审,审核,？,？供,应,应商,的,的报,告,告是,否,否按,标,标准,要,要求,进,进行,核,核对,并,并确,认,认。,送检,频,频次,和,和数,量,量应,考,考虑,与,与,安全,或,或法,规,规产,品,品相,适,适应,和,随产,品,品的,故,故障,情,情况,而,而变,化,化,。,安全,法,法规,的,的项,目,目在,进,进厂,检,检验,时,时一,定,定要,确,确认,合,合格,。,。,进厂,所,所有,安,安全,件,件的,零,零部,件,件都,应,应有,安,安全,件,件标,识,识。,供应,商,商采,购,购（,进,进厂,检,检验,）,）,存货,是,是否,定,定期,核,核对,？,？,对湿,度,度、,霜,霜冻,、,、腐,蚀,蚀敏,感,感的,产,产品(尤,其,其是,化,化学,产,产品)是,否,否存,放,放在,适,适当,的,的地,方,方？,有关,产,产品,上,上是,否,否明,确,确标,注,注失,效,效期,？,？对,于,于有,效,效期,的,的应,跟,跟踪,其,其生,产,产的,时,时间,。,。,企业,是,是否,保,保证,库,库存,周,周转(,FIFO:,先进,先,先出)？,产品,的,的鉴,别,别标,识,识和,可,可追,溯,溯性,Q631000,的要,求,求：,在验,收,收、,生,生产,和,和发,货,货时,，,，供,应,应商,应,应制,订,订并,实,实施,与,与产,品,品包,装,装、,鉴,鉴别,标,标识,和,和摆,放,放有,关,关的,规,规则,，,，以,避,避