公司主要管理流程和家电业务流程方案(ppt78)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,下载,2004.5， 昆明,公司主要管理流程和家电业务流程方案,1,2004 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,公,司,司,流,流,程,程,体,体,系,系,核,心,心,业,业,务,务,流,流,程,程,经营管,理,理流程,计划预,算,算管理,流,流程,财务管,理,理流程,家电业,务,务流程,百货业,务,务流程,购物中,心,心业务,流,流程,AAA,商,商业的,流,流程体,系,系,战略管,理,理流程,人力,资,资源,管,管理,流,流程,行政,管,管理,流,流程,零售,业,业务,流,流程,批发,业,业务,流,流程,营销,管,管理,流,流程,物业,中,中心,业,业务,流,流程,业务,管,管理,流,流程,2,AAA商,业,业的,流,流程,层,层级,（,（供,讨,讨论,）,）,流程类型,第一级,第二级,第三级,核心业务流程,家电业务流程,业务管理流程,家电运营中心月度计划预算流程,零售业务流程,零售月度计划预算流程,商品销售流程,退换货流程,维修流程,客户服务流程,门店盘点流程,3,流程,：,：家,电,电运,营,营中,心,心月,度,度计,划,划预,算,算流,程,程,流程,家电运营月度计划预算流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心经理,流程负责人：家电运营中心经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心经理,公司高管,研发部,财务部,责任人,备注,家电运营中心经理,研发部经理、财务部经理,研发部经理,公司相关高管、家电运营中心经理及部门经理、研发部、财务部经理及相关人员,家电运营中心,月度计划预算初稿,家电运营中心月度计划预算审核表,汇总,编,编写,家,家电,运,运营,中,中心,月,月度,计,计划,预,预算,初,初稿,批发,计,计划,预,预算,是,通过,？,？,否,零售,计,计划,预,预算,采购,计,计划,预,预算,营销,计,计划,预,预算,审核,月,月度,经,经营,计,计划,审核,月,月度,财,财务,预,预算,筹备,召,召集,计,计划,预,预算,审,审批,会,会,召开,家,家电,月,月度,计,计划,预,预算,审,审批,会,会,4,流程,：,：家,电,电运,营,营中,心,心月,度,度计,划,划预,算,算流,程,程,流程,家电运营月度计划预算流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心经理,流程负责人：家电运营中心经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心经理,公司高管,研发部,财务部,责任人,备注,研发部经理,家电运营中心经理、研发部经理、财务部经理,家电运营中心月度计划预算终稿,下达,月,月度,计,计划,预,预算,备案并监督,执,执行,备案并监督,执,执行,执行,计划预算,5,流程,销售月度计划流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人: 零售管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,家电运营中心经理,采购部,责任人,备注,家电运营中心经理,零售管理部经理,各分店店长,各区域主管,零售管理部经理,零售管理部经理,月度计划预算初稿,分店月度销售计划,分店各区域销售计划分解,月度计划预算汇总稿,零售业务流,程,程：销售月,度,度计划预算,流,流程,编写月度计,划,划预算初稿,召集月度计,划,划预算方案,讨,讨论会,汇总,年度计划,上月销售情,况,况,提出月度销,售,售目标,编写各分店,销,销售计划,编写分店区,域,域销售计划,分,分解,6,流程,销售月度计划流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人: 零售管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,家电营运中心经理,采购部,责任人,备注,零售管理部经理,家电运营中心经理,月度计划预算提交稿,零售业务流,程,程：销售月,度,度计划预算,流,流程,接家电运营,中,中心月度计,划,划流程,修改、定稿,通过？,否,是,7,流程,柜台出货,联销流程图,流程文件编：,本流程共3 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,收银员,门店仓库,责任人,备注,顾客,营业员/促销员,顾客,收银员,收银员,顾客,顾客,顾客,手工小票二联,打印二联收款单,收款单二联和小票一联,零售业务流,程,程：商品销,售,售流程(,一,一：柜台出,货,货,联销流,程,程图 ),提出购买意,向,向,开手工小票,二,二联交给顾,客,客,拿二联小票,交,交款,收款,留一,联,联小票,打,印,印二联收款,单,单,核对商品和价,格,格,否,是,凭票提货,现场提货？,否,是,回家待送货,8,流程,柜台出货,联销流程图,流程文件编号：,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,收银员,门店仓库,责任人,备注,营业员/促销员,营业员/促销员,营业员/促销员,顾客,营业员/促销员,库管员,收款单一联和小票一联,零售业务流程：,商,商品销售流程(一：柜台出,货,货,联销流程图),柜台/小库提货,？,？,柜台提货,提货，完成销售,核对付款,否,是,小库提货,收取单据,持票据至仓库提,货,货,核对？,是,否,9,流程,柜台出货,联销流程图,流程文件编号：,本流程共3页之第 3 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,门店仓库,责任人,备注,营业员/促销员,营业员/促销员、库管员,营业员/促销员,顾客,仓库实物帐,零售业务流程：,商,商品销售流程(一：柜台出,货,货,联销流程图),提货，完成销售,收取票据,发货,验货,发货,登记仓库实物帐,10,流程,带货安装销售流程,流程文件编号：,本流程共2页之第 1页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,厂商,责任人,备注,顾客,营业员/促销员,顾客,收银员,收银员,区域主管、顾客,厂商安装员,手工小票二联,打印二联收款单,收款单二联和小票一联,安装通知单,零售业务流程：,商,商品销售流程(二：带货安,装,装销售流程),区域主管通知厂,商,商,厂商带货安装,提出购买意向,开手工小票二联,交,交给顾客,拿二联小票交款,收款,留一联小,票,票,打印二联收,款,款单,核对商品和价,格,格,否,是,凭单据回家等待,11,流程,带货安装销售流程,流程文件编号：,本流程共2页之第 1页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,厂商,责任人,备注,顾客,厂商安装员,厂商安装员,厂商安装员,顾客,厂商安装员,厂商安装员,门店出纳员,顾客签字的收款单一联和小票一联,签收的收款单顾客联,销售记录,零,售,售,业,业,务,务,流,流,程,程,：,：,商,商,品,品,销,销,售,售,流,流,程,程(,二,二,：,：,带,带,货,货,安,安,装,装,销,销,售,售,流,流,程,程),提出收款,收款，记录,尾款？,完成安装,无,有,安装验收,签字,付款,签收,交尾款,12,流程,预定单流程图,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,收银员,库管,责任人,备注,营业员/促销员,顾客,收银员,收银员,营业员/促销员,手工小票二联,打印二联收款单,收款单二联和小票一联,零售业务流程：,商,商品销售流程(三：预定单流,程,程图 ),提出预定购买的,意,意向,开手工小票二联,交,交给顾客,拿二联小票交款,收款、保留一联,小,小票,打印预定,单,单二联,核对价格/货品,不符,凭单据登记,正确,缺货/预定,缺货,登记送货时间,预定,接配送流程,13,流程,预定单流程图,流程文件编号：,本流程共2 页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,零售管理部,顾客,物流部,采购部,责任人,备注,营业员/促销员,营业员/促销员、,顾客,区域主管,采购部采购员,物流部仓管员,营业员/促销员,顾客,收款单一联小票一联,要货申请,零售业务流程：,商,商品销售流程(三：预定单,流,流程图 ),营业员交票据,完成预定货，回,家,家等待通知,收取票据,做要,货,货申请,订货或调拨,通知顾客提,货,货或送货,提货/ 待,送,送货,核对付款,不符,正确,确定到货,14,流程,柜台出货、联销退货退款流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,仓库,区域主任/分店店长,营业员,收银台,责任人,备注,顾客,收银员,区域主任,收银员,区域主任/分店店长,营业员,收银员,任何证明在AAA家电购买的单据,开红字冲票共四联,退货单,零售业务流,程,程：退换货,流,流程,（一）柜台,出,出货、联销,退,退货退款流,程,程（1）,提出退货要,求,求,有无问题？,非质量问题,或,或人为损坏,在单据上签,字,字,开红字冲票,做退货单,无,1,有无单据？,向顾客解释,2,有,无,入库,15,零售业务流,程,程：退换货,流,流程,（一）柜台,出,出货、联销,退,退货退款流,程,程（2）,流程,柜台出货、联销退货退款流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 2页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,仓库,区域主任/分店店长,营业员,收银台,责任人,备注,收银员,收银员,顾客,营业员,顾客,退款单,不能获得退,款,款,退款,收回单据及,发,发票,签字,收到退款,1,打印退款单,2,16,流程,门店送货、统一配送退货流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,区域主任/分店店长,物流管理部,责任人,备注,顾客,区域主任/分店店长,派车员,派车员,顾客,顾客,顾客,仓储主管,退货单,负配送单,零售业务流,程,程：退换货,流,流程(二) 门店送,货,货、统一配,送,送退货流程,（,（1）,提出退货要,求,求,货是否到达,？,？,是,1,否,做负配送单,签字,交货,入库,制作退货单,收取退货单,2,17,流程,门店送货、统一配送退货流程,流程文件编：,本流程共2页之第 2页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,区域主任/分店店长,物流管理部,责任人,备注,派车员,派车员,派车员,派车员,派车员,负配送单,零售业务流,程,程：退换货,流,流程(二) 门店送,货,货、统一配,送,送退货流程,（,（2）,1,已派车？,已出库？,是,否,通知司机返,回,回,2,通知停止出,库,库,是,否,做负配送单,18,流程,带货安装退货流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,厂家,区域主任/分店店长,仓库,责任人,备注,顾客,区域主任/分店店长,厂家,顾客,厂家,厂家,仓储主管,厂家,退货证明,零售业务,流,流程：退,换,换货流程(三),带,带货安,装,装退货流,程,程,提出退货,要,要求,出示发票,并,并交货,是否损坏,？,？,开退货证,明,明,送回仓库,入库,通知厂家,否,拒绝退货,是,19,流程,门店送货、统一配送、带货安装退款流程,流程文件编：,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：区域主任,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,物流管理部,收银台,责任人,备注,顾客,顾客,收银员,仓储主管,收银员,顾客,仓储主管,收银员,仓储主管,收银员,退货单,退款单,零售业务,流,流程：退,换,换货流程(四),门,门店送,货,货、统一,配,配送、带,货,货安装退,款,款流程,到门店退,款,款,出示退货,单,单,货已入库,？,？,打印退款,单,单,签字,退款,确认退货,情,情况,是,否,检查货物,情,情况,通知收银,台,台,向顾客说,明,明情况，,择,择日退款,20,流程,预定单退货和清理流程,流程文件编：,本流程共1 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,责任人,备注,顾客,区域主管,区域主管,店长,顾客,收银员,顾客,预定购物凭据（发票、电脑小单等）,签字预定单,退款单,零售业务,流,流程：退,换,换货流程(五),预,预定单,退,退货和预,定,定单清理,流,流程图,在门店提,出,出预定单,退,退货要求,在保留天,数,数内？,在原预定,单,单上签“,同,同意退货,”,”,打印退款,单,单，退款,是,否,办理退款,通知收银,员,员没收定,金,金,收退款,21,流程,促销活动退、换货流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,责任人,备注,顾客,区域主管,营业员,区域主管,店长,营业员,顾客,购物凭据（发票、电脑小单等）,红色三联单,签字的原收款单,店长签批的收款单,零售业务,流,流程：退,换,换货流程(六)促销活,动,动退、换,货,货流程,在门店提,出,出退货要,求,求,换货/退,货,货？,查验货物,及,及赠品并,签,签字，注,明,明退、换,货,货原因和,处,处理意见,退货,换货,开红色三,联,联单,签字审批,接换货流程,赠品？,否,是,退还,赠,赠品,22,流程,促销活动退、换货流程,流程文件编：,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,责任人,备注,营业员,区域主管,收银员,顾客,退款单,零售,业,业务,流,流程,：,：退,换,换货,流,流程(六)促,销,销活,动,动退,、,、换,货,货流,程,程,打印,退,退款,单,单，,退,退款,收退,款,款,收取,折,折旧,费,费用,，,，若,无,无法,退,退还,，,，就,收,收取,赠,赠品,成,成本,赠品,使,使用,？,？,否,是,23,流程,换货流程,流程文件编：,本流程共1页之第1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：门店店长,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,责任人,备注,顾客,区域主管,区域主管,区域主管,区域主管,顾客,区域主管,零售,业,业务,流,流程,：,：退,换,换货,流,流程(七)换,货,货流,程,程,同型,号,号、,同,同价,格,格？,验收,收,收货,进行,换,换货,否,是,提出,换,换货,需,需求,是否,损,损坏,？,？,拒绝,换,换货,是,办理,退,退货,接退,货,货流,程,程,接销,售,售流,程,程,24,流程,维修流程,流程文件编：,本流程共2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：售后服务主管,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,售后服务部,责任人,备注,顾客,售后服务部,售后服务主管,售后服务主管,售后服务主管,维修工,维修工,维修信息记录,维修单,零售,业,业务,流,流程,：,：维,修,修流,程,程,提出,维,维修,需,需求,属于,维,维修,范,范围,？,？,录入,维,维修,信,信息,否,是,派工,，,，填,写,写“,维,维修,单,单”,告知,顾,顾客,维修,工,工上,门,门检,验,验,需上,门,门维,修,修？,是,针对,故,故障,进,进行,维,维修,否,25,流程,维修流程,流程文件编：,本流程共2 页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：售后服务主管,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,售后服务部,责任人,备注,维修工,顾客,顾客,顾客,维修工或收银员,售后服务主管,售后服务主管,维修单,维修发票,维修交货单,维修完成单,零售,业,业务,流,流程,：,：维,修,修流,程,程,填写,维,维修,完,完成,单,单,维修,完,完毕,提,提交,客,客户,收款,，,，开,具,具发,票,票,填写,维,维修,交,交货,单,单,满意,？,？,是,否,签字,认,认可,支付,费,费用,26,流程,客户服务流程,流程文件编：,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：售后服务主管,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,其他相关部门,责任人,备注,顾客,客服热线或门店人员,客服热线或门店人员,客服热线,客服热线,客服热线,责任部门相关负责人,顾客需求包括业务咨询、退换货要求、维修要求、投诉等内容,客户派工单,客户记录档案,零售,业,业务,流,流程,：,：客,户,户服,务,务流,程,程,提出,需,需求,接待,顾,顾客,询问,了,了解,需,需求,判断,责,责任,部,部门,给,予,予,顾,顾,客,客,时,时,间,间,承,承,诺,诺,公,司,司,制,制,度,度,安,排,排,落,落,实,实,责,责,任,任,部,部,门,门,处,处,理,理,负,责,责,处,处,理,理,落,落,实,实,27,流程,客户服务流程,流程文件编：,本流程共2 页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：零售管理部,流程负责人：售后服务主管,流程制定人：,审核:,签署：,顾客,零售管理部,其他相关部门,责任人,备注,顾客,责任部门相关负责人,客服热线,客服热线,客户记录档案,零,售,售,业,业,务,务,流,流,程,程,：,：,客,客,户,户,服,服,务,务,流,流,程,程,进,行,行,顾,顾,客,客,回,回,访,访,回,复,复,处,处,理,理,结,结,果,果,满,意,意,？,？,登,记,记,客,客,服,服,记,记,录,录,是,否,28,AAA,商,商,业,业,的,的,流,流,程,程,层,层,级,级,（,（,供,供,讨,讨,论,论,）,）,流程类型,第一级,第二级,第三级,核心业务流程,家电业务流程,批发业务流程,批发月度计划预算流程,分销客户评级流程,分销年度合同审批流程,分销合同变更流程,分销发货流程,分销退货流程,分销经销结算流程,分销客户返利流程,29,批,发,发,业,业,务,务,流,流,程,程,：,：,批,批,发,发,月,月,度,度,计,计,划,划,预,预,算,算,流,流,程,程,流程,批发月度计划预算流程,流程文件编号：,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心经理,批发管理部,采购部,风控部,责任人,备注,批发管理部经理,批发管理部经理、各分站经理,批发管理部经理、采购部经理,批发管理部经理,家电运营中心经理,批发业务月度计划预算初稿,批发业务月度计划预算修改稿,编写批发,月,月度计划,预,预算初稿,年度批发,业,业务计划,预,预算,与分站经,理,理讨论月,度,度计划预,算,算分解,是,同意？,否,调整确定,批,批发月度,计,计划预算,接家电运,营,营中心月,度,度计划预,算,算流程,与采购部,讨,讨论确定,计,计划预算,上月批发,业,业务完成,情,情况,30,批发业务,流,流程：分,销,销客户评,级,级流程,流程,分销客户评级流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人:批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,家电运营中心经理,研发部,责任人,备注,批发管理部经理,批发管理部经理,批发管理部经理,家电运营中心经理,研发部经理,公司高层、家电运营中心经理及相关部门、研发部、财务部,渠道文员,申请书,会议决议、评审通过的客户评级规则,客户资料,编写规则,修,修改申请,需修改？,客户评级,规,规则,提交规则,修,修改申请,准备修改,评,评审会,召开规则,修,修改评审,会,会,整理客户,资,资料,同意？,是,否,是,否,31,批发业务,流,流程：分,销,销客户评,级,级流程,流程,分销客户评级流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人:批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,家电运营中心经理及其他部门,研发部,责任人,备注,渠道主管,家电运营中心经理、批发管理部、采购部、风控部,批发管理部经理,批发管理部经理,家电运营中心经理,研发部经理,批发管理部经理、风控部、研发部文员,客户评级初稿,初评会决议,客户评级方案,编写,客,客户,评,评级,初,初稿,备案,召集,家,家电,中,中心,初,初评,会,会,编写,客,客户,评,评级,方,方案,提交,客,客户,评,评级,方,方案,同意,？,？,是,否,审核,通,通过,？,？,是,否,执行,备案,32,批发,业,业务,流,流程,：,：分,销,销年,度,度合,同,同审,批,批流,程,程,流程,分销年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,批发管理部业务员,批发管理部业务员,批发管理部业务员,批发管理部分站经理,批发管理部经理,批发管理部渠道文员,风控部文员,风控部经理,分销商相关资料,年度分销合同,合同文本、合同审批表及相关资料,收集,分,分销,商,商相,关,关资,料,料,拟定,年,年度,分,分销,合,合同,条,条款,是,否,是,否,接分销商申请,新分销商？,是,同意？,否,同意？,填写合同审批表,审核合同,33,批发业务流程：,分,分销年度合同审,批,批流程,流程,分销年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,风控部文员,家电运营中心经理,风控部文员,风控部文员,研发部经理,研发部经理,合同文本、合同审批表及相关资料,特异合同审批表,注：特异合同评审会一般需公司相关高层人员、财务部、研发部、家电运营中心相关业务部门相关人员参加,提请特异合同审,批,批,需召开评审会？,否,是,召集评审会,特异合同？,否,是,提交合同及相关,资,资料,是,否,同意？,34,批发业务流程：,分,分销年度合同审,批,批流程,流程,分销年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,研发部经理,风控部文员,批发管理部经理、风控部文员、研发部文员,生效年度分销合同,合同盖章,合同备案,合同执行,通过？,否,是,合同备案,35,批发业务流程：,分,分销合同变更流,程,程,流程,分销合同变更流程,流程文件编号：,本流程共3页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,风控部,家电运营中心经理,研发部,责任人,备注,批发管理部业务员,批发管理部分站经理,批发管理部业务员,批发管理部业务员,批发管理部经理,批发管理部渠道文员,风控部文员,分销合同变更条款,合同变更审批表,签署意见的合同变更审批表及相关资料,拟定分销合同变,更,更条款,是,否,接分销客户申请,同意变更？,是,同意？,否,填写合同变更审,批,批表,审核合同,告知分销客户,36,批发业务流程：,分,分销合同变更流,程,程,流程,分销合同变更流程,流程文件编号：,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,风控部,家电运营中心经理,研发部,责任人,备注,风控部文员,风控部文员,家电运营中心经理,风控部文员,研发部文员,研发部经理,研发部经理,签署意见的合同变更审批表及相关资料,是,否,是,同意？,否,同意？,召集评审会,提交合同,是,需上报？,否,是,需评审？,否,是,同意？,否,37,批发业务流程：,分,分销合同变更流,程,程,流程,分销合同变更流程,流程文件编号：,本流程共3页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,风控部,家电运营中心经理,研发部,责任人,备注,风控部文员,批发管理部业务员、风控部文员、研发部文员,生效的变更合同,变更合同盖章,合同备案,合同备案,合同执行,38,批发业务流程：,分,分销发货流程,流程,分销发货流程,流程文件编号：,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部分站经理,流程制定人：,审核:,签署：,批发管理部,物流管理部,责任人,备注,批发管理部分站业务员,批发管理部分站业务员,批发管理部分站业务员,批发管理部分站业务员,批发管理部分站文员,批发管理部分站文员,批发管理部分站文员,要货申请单,分销出库单,填写要货申请,录入/打印分销,出,出库单,是,否,接客户要货需求,符合规定？,告知客户取消订,单,单,通知分库发货,接出库流程,跟踪确认客户收,货,货,分销政策,39,批发业务流程：,分,分销退货流程,流程,分销退货流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部分站经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,采购部,物流管理部,责任人,备注,批发管理部分站业务员,批发管理部分站业务员,采购部业务员,批发管理部分站业务员,采购部业务员,批发管理部分站业务员、分库仓管员,分销客户,分库仓管员,退货申请单,退库通知,通知客户,是,否,接客户退货申请,同意退货？,告知客户,向采购部申请退,货,货,通知退库,准备验货,退货至分库,验货,40,批发业务流程：,分,分销退货流程,流程,分销退货流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部分站经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,采购部,物流管理部,责任人,备注,分库仓管员,分库仓管员,分库仓管员,分库电脑仓管员,分库仓管员,分库仓管员,入库单,仓库实物帐,登记仓库实物帐,拒绝退货,收货,录入电脑入库单,是,否,合格？,办理入库,41,批发业务流程：,分,分销经销结算流,程,程,流程,分销经销结算流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部分站经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,责任人,备注,批发管理部分站结算员,批发管理部分站结算员,批发管理部分站业务员,批发管理部分站结算员,批发管理部分站业务员,分销客户,分销客户、批发管理部分站会计,分销客户应结帐款清单,销售发货票、对帐单,按期提供客户应,结,结帐款,是,否,结算类型？,信用,现款,联系客户结算帐,款,款,编制销售发货票,和,和对帐单,与客户核对,确认？,支付货款,核销销售发货票,42,批发业务流程：,分,分销经销结算流,程,程,流程,分销经销结算流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部分站经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,责任人,备注,批发管理部分站结算员,批发管理部分站结算员,批发管理部分站业务员,分销客户,批发管理部分站结算员,分销客户,批发管理部分站会计,批发管理部业务员,批发管理部经理,收款核销单,分销客户档案,通知业务人员催,款,款,是,否,货款未到？,记录分销客户,档,档案,向客户催讨货,款,款,编制收款核销,单,单,确认收款核销,单,单,同意？,支付货款,启动其他处置,程,程序,43,批发业务流程,：,：分销客户返,利,利流程,流程,分销客户返利流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,风控部,采购部,责任人,备注,批发管理部分站经理,批发管理部分站业务员,批发管理部分站经理,批发管理部经理,风控部文员,风控部文员,采购部经理,分销客户返利表,各分站分销返利汇总表,审核表,是,否,需返利？,是,否,计算客户返利,金,金额,汇总编制分站,分,分销返利表,分销政策,客户记录,同意？,结束,审核,通过？,是,否,审核,44,批发业务流程,：,：分销客户返,利,利流程,流程,分销客户返利流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：批发管理部,流程负责人：批发管理部经理,流程制定人：,审核:,签署：,分销客户,批发管理部,风控部,采购部,责任人,备注,采购部经理,批发管理部分站业务员,分销客户,批发管理部分站业务员、风控部文员,确认？,与客户确认金,额,额,是,否,通过？,是,否,执行返利方案,方案备案,45,AAA商业的,流,流程层级（供,讨,讨论）,流程类型,第一级,第二级,第三级,核心业务流程,家电业务流程,家电采购流程,供应商评审流程,供应商年度合同审批流程,代销和联营合同审批流程,采购月度计划预算流程,采购订单流程,售价制定和调整流程,新品引入流程,供应商退货流程,供应商返利给付流程,46,供应商评审流,程,程（1）,流程,供应商评审流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,总经理室,财务部,研发部,采购部,零售管理部,批发管理部,采购部经理,研发部经理,财务部经理、研发部经理、采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理,采购部经理,供应商评审标准调整报告,供应商评审标,准,准调整和修改,会,会议,是否需要修改,？,？,是,否,供应商评审标,准,准,提请召开供应,商,商评审标准调,整,整会议,筹备召集供应,商,商评审标准调,整,整会议,确定供应商评,审,审标准,1,2,3,47,供应商评审流,程,程（2）,流程,供应商评审流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 2页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,总经理室,财务部,研发部,采购部,零售管理部,批发管理部,总经理室,采购部经理,财务部经理、研发部经理、采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理,采购部经理,采购部经理,供应商评审标准调整报告,供应商等级调整表,供应商政策调整表,包括供应商销售业绩,包括,供应商支持程度，结算方式、送货及时性等等,确定供应商等,级,级,供应商业绩,供应商评审会,议,议,供应商档案,是否通过？,否,是,1,2,3,筹备召集供应,商,商评审会,调整并确定供,应,应商政策,48,供应商年度合,同,同审批流程（1）,流程,供应商年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,采购部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,采购员,采购员,采购员,采购部经理,采购员,采购员,家电运营中心经理,供应商相关资料,年度供应商合同,合同审批表,供应商相关资料文件和历史销售数据表,收集供应商相,关,关资料,拟定供应商合,同,同条款,3,是,否,是,否,供应商分类,新供应商？,是,同意？,否,特异合同？,否,同意？,是,填写合同审批,表,表,1,2,提供供应商相,关,关资料和销售,数,数据,49,供应商年度合,同,同审批流程（2）,流程,供应商年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,采购部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,采购部经理,研发部经理,研发部经理,研发部经理,风控部文员,年度供应商合同、合同审批表,注：特异合同评审会一般需公司相关高层人员、财务部、研发部、家电运营中心相关业务部门相关人员参加,符合规定？,是,否,供应商评级规,则,则及供应商政,策,策,提请特异合同,审,审批,需召开评审会,？,？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,3,1,2,6,4,5,50,供应商年度合,同,同审批流程（3）,流程,供应商年度合同审批流程,流程文件编号：,本流程共3页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门：采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,采购部,家电运营中心经理,风控部,研发部,责任人,备注,风控部文员,家电运营中心经理,风控部经理,采购部经理、风控部文员,年度供应商合同、合同审批表,生效年度供应商合同,同意？,否,是,提交供应商合,同,同,合同盖章,合同备案,合同执行,6,4,5,51,代销和联营合,同,同审批流程（1）,流程,代销和联营合同审批流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,研发部,风险控制部,采购部,采购员,采购员,风险控制部经理,采购部经理,采购部经理,采购部经理,代销/联营合同草稿,年度,代销/联营合同,、合同审批表,供应商谈判,拟定代销和联,营,营合同,审核？,通过,否决,采购经理审批,？,？,否决,通过,特异合同？,提请特异合同,审,审批,1,2,3,52,代销和联营合,同,同审批流程（2）,流程,代销和联营合同审批流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,研发部,风险控制部,采购部,研发部经理,研发部经理,研发部经理,供应商,采购部经理,年度,代销/联营合同,签订合同,供应商同意？,同意,不同意,需召开评审会,？,？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,1,2,3,53,采购月度,计,计划预算,流,流程,流程,采购月度计划预算流程,流程文件编号：,本流程共 1 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心,责任人,备注,家电运营中心经理,采购部,零售管理部/批发管理部,风险控制部,采购部经理,采购部经理,采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理,采购部经理,家电运营中心经理,采购部经理,采购月度计划预算初稿,采购月度计划预算,年度采购,计,计划预算,拟定家电,采,采购月度,计,计划,通过？,采购月度,计,计划调整,和,和修改会,议,议,是,否,上月采购,计,计划预算,筹备召集,家,家电采购,月,月度计划,审,审批会,确定家电,采,采购月度,计,计划,接家电运,营,营中心月,度,度计划预,算,算流程,54,采购订单,流,流程,流程,采购订单流程,流程文件编号：,本流程共 1 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,供应商,家电运营中心,责任人,备注,采购部,风险控制部,采购员,风险控制部,采购部经理,供应商,供应商,订货单,月度采购,计,计划,下订单,确认订单,内,内容,根据订单,发,发货,接进货流,程,程,审核？,是,否,采购部经,理,理批?,通过,否决,55,售价制定,和,和调整流,程,程,流程,售价制定和调整流程,流程文件编号：,本流程共 1 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心,责任人,备注,家电运营中心经理,采购部,零售管理部/批发管理部,采购员/营业员,采购员,营业员,采购员,零售管理部/批发管理部经理,采购员,零售管理部/批发管理部经理,采购部经理,家电运营中心经理,采购部经理,采购员,采价通知,市场价格信息表,调价申请单,商品最低限价表、商品销售价格表,发起采价,制定/调,整,整最低限,价,价/销售,价,价格,输入系统,是否通过,？,？,是,否,提出调价,申,申请,是否低于,最,最低限价,？,？,经理审批,？,？,按售价销,售,售，录入,系,系统,不允许调,价,价,通过,否决,否,是,采购经理,授,授权范围,内,内？,是,否,搜集市场,价,价格信息,搜集市场,价,价格信息,汇总市场,价,价格信息,通知相关,部,部门,56,新品引入,流,流程（1,）,）,流程,新品引入流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心,责任人,备注,采购部,风险控制部,运营中心经理,采购部经理,采购部经理,采购部经理,供应商,采购部经理,采购部经理,采购部经理,新品引入计划表,重点供应商名单,供应商合同初稿,询问供应,商,商合作意,向,向,新品引入,计,计划,是否有意,向,向？,无,有,列出供应,商,商名单,拟定供应,商,商合同,与供应商,进,进行合同,条,条款谈判,选择其他,供,供应商,1,57,新品引入,流,流程（2,）,）,流程,新品引入流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,家电运营中心,责任人,备注,采购部,风险控制部,运营中心经理,供应商,采购部经理,采购部经理,风险控制部经理,家电运营中心经理,采购部经理,采购部经理/风险控制部经理,供应商合同,供应商档案、商品档案,建立供应,商,商档案和,商,商品档案,录入系统,审核？,通过,否决,修改供应,商,商合同,1,供应商同,意,意？,否,是,确定供应,商,商合同,签订合同,审批？,通过,否决,58,退货流程,（,（1）,流程,退货流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,财务部,风险控制部,采购部,物流管理部,零售管理部/批发管理部,风险控制部经理,采购部经理/物流管理部经理,采购部经理/物流管理部经理,批发管理部/零售管理部经理,采购员,供应商,仓储主管,商品财务状况表,退货申请单,退货单,提出退货,申,申请,符合退,货,货条件,？,？,制作退,货,货单给,供,供应商,是,否,不考虑,退,退货,提供商,品,品财务,状,状况,核对财,务,务状况,核对库,存,存状况,与供应,商,商谈判,供应商,同,同意？,1,是,否,59,退货流,程,程（2,）,）,流程,退货流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,商业公司,家电运营中心,责任人,备注,财务部,风险控制部,采购部,物流管理部,零售管理部/批发管理部,仓储主管,仓储主管,仓储主管,财务部经理,风险控制部经理,出库确认单,退货,出具确,认,认单并,签,签字,厂商验,货,货签字,记帐结,算,算,1,备案,60,供应商,返,返利给,付,付流程,（,（1）,流程,供应商返利给付流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 1 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,供应商,家电运营中心,责任人,备注,采购部,风险控制部,采购员/风险控制部经理,采购员/风险控制部经理,采购员/风险控制部经理,采购员,采购员,风险控制部经理,采购部经理,不同供应商的销售数据统计表,返利汇总表,整理销售数据,计算返利,核对供应商合,同,同,审核？,审核？,整理销售数据,核对数据,有差异？,是,无,通过,通过,1,不通过,不通过,61,供应商返利给,付,付流程（2）,流程,供应商返利给付流程,流程文件编号：,本流程共 2 页之第 2 页,生效日期:,流程协调控制部门：家电运营中心采购部,流程负责人：采购部经理,流程制定人：,审核:,签署：,供应商,家电运营中心,商业公司,责任人,备注,采购部,财务部,供应商/采购员,供应商/采购员,采购部员,供应商,供应商,采购员,财务经理,是否支付？,否,是,支付返利,会计结算,有差异？,按合同规定索,要,要返利,有,核对,无,确定返利方式,和,和时间,1,62,AAA商业的,流,流程层级（供,讨,讨论）,流程类型,第一级,第二级,第三级,核心业务流程,家电业务流程,物流仓储流程,进货流程,出库流程,配送流程,调拨流程,盘点流程,63,物流仓储流程,：,：进货流程,流程,进货流程,流程文件编号：,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：物流管理部,流程负责人：物流管理部仓储主管,流程制定人：,审核:,签署：,供应商,物流,管理部,采购部,风控部,责任人,备注,供应商、物流管理部仓库保管员,供应商、物流管理部仓库保管员,物流管理部电脑仓管员,物流管理部电脑仓管员,物流管理部电脑仓管员,物流管理部仓库保管员、采购部采购员,物流管理部仓库保管员,随货同行单据,准备供应商送,货,货,是,否,接采购订单信,息,息,相符？,在随货同行上,签,签字,接采购订单,采购订单,核对随货同行,与,与订单,按订单发货,核对随货同行,与,与实物,拒收并通知采,购,购部,通知供应商重,新,新送货,64,物流仓储流程,：,：进货流程,流程,进货流程,流程文件编号：,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：物流管理部,流程负责人：物流管理部仓储主管,流程制定人：,审核:,签署：,供应商,物流,管理部,采购部,风控部,责任人,备注,物流管理部仓管员,物流管理部电脑仓管员,物流管理部仓库保管员,物流管理部仓库保管员,随货同行单据,入库单,仓库实物帐,办理实物入库,录入电脑入库,单,单,登记仓库实物,帐,帐,单据交电脑仓,管,管员,65,物流仓储流程,：,：出库流程,流程,出库流程,流程文件编号：,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：物流管理部,流程负责人：物流管理部仓储主管,流程制定人：,审核:,签署：,零售/批发管理部,物流,管理部,提货人,风控部,责任人,备注,零售管理部/批发管理部业务员,物流管理部调度员,送货司机或客户,物流管理部仓库保管员,物流管理部仓库保管员,送货司机或客户,物流管理部电脑仓管员,物流管理部仓库保管员,销售/批发订单,派车单,仓库实物帐,在单据上签字,开具销售/批,发,发订单,按照单据提交,货,货物,出库确认,至仓库提货,确认交付货物,登记仓库实物,帐,帐,生成派车单,66,物流仓储流程,：,：配送流程,流程,配送流程,流程文件编号：,本流程共3页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门：物流管理部,流程负责人：物流管理部配送主管,流程制定人：,审核:,签署：,零售/批发管理部,物流,管理部,运输人,顾客/分库,责任人,备注,零售管理部/批发管理部业务员,物流管理部调度员,运输人,送货司机,送货司机,分库保管员或顾客,销售/批发订单,派车单,开具销售/,批,批发订单,生成派车单,收单,接出库流程,装车送货,是,否,同意验收？,是,否,收货人在？,67,物流仓储流,程,程：配送流,程,程,流程,配送流程,流程文件编号：,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门：物流管理部,流程负责人：物流管理部配送主管,流程制定人：,审核:,签署：,零售/批发管理部,物流,管理部,运输人,顾客