某公司全套质量管理流程

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,产品质,量,量目标,制,制定流,程,程,C-06-001-001,生产部,-产,品,品与市,场,场验证,报,报告,-设,备,备检测,现,现状报,告,告,是否通,过,过,否,是,技术总,监,监审批,是,否,客户需,求,求,调查报,告,告,-国,家,家法规,、,、制度,-国,内,内、外,相,相关质,量,量要求,-产,品,品技术,标,标准,产品技,术,术指标,正式,质量目,标,标,正式,质量目,标,标,中央研,究,究院,市场部,、,、销售,部,部客户,服,服务部,技术质,量,量部,质量管,理,理经理,组,组织相,关,关,人员研,讨,讨公司,产,产品,质量目,标,标形成,送审稿,技术质,量,量部总,经,经理预,审,审,质量管,理,理经理,根,根国家,规,规定、,战,战略、,产,产品竞,争,争力、,公,公司现,状,状等编,制,制质量,目,目标草,案,案,质量目,标,标草案,质量目,标,标送审,稿,稿,存档,正式,质量目,标,标,行业归,口,口管理,部,部门的,联,联络工,作,作流程,C-06-001-002,行业归,口,口管理,部,部门,技术质,量,量部,各相关,部,部门,各类计,划,划、总,结,结、申,报,报、,项目跟,踪,踪、通,知,知,是,是,高级技,术,术管理,工,工程师,下达计,划,划,技术质,量,量总兼,审,审批,上报计,划,划、总,结,结,技术经,理,理审批,各部门,根,根据行,业,业归口,要求上,报,报计划,、,、总,结、申,报,报、汇,报,报,高级技,术,术管理,工,工程师,根,根据行,业,业,归口部,门,门的各,类,类计划,总结申,报,报要求,组,组织相,关,关部门,上,上,报计划,、,、总结,、,、申报,、,、,项目跟,踪,踪、汇,报,报,高级技,术,术管理,工,工程师,将计划,完,完成情,况,况,反馈行,业,业归口,主管部,门,门,将计划,完,完成情,况,况反馈,质量部,技,技术,各类计,划,划、总,结,结、申,报,报、,项目跟,踪,踪、通,知,知,是否同,意,意,下达新,的,的各类,计,计划等,通,通知,下达各,类,类计划,等,等通知,高级技,术,术管理,工,工程师,定,定期,跟踪各,部,部门计,划,划执,情况并,反,反馈,审批各,类,类计划,、,、,总结,是否同,意,意,各部门,修,修订计,划,划总,结并上,报,报技术,质量部,各类计,划,划修定,等,等通知,是,否,是否同,意,意,各部门,定,定期定,期,期,将计划,执,执行,情况反,馈,馈,否,否,高级技,术,术管理,工,工程师,将,将各部,门,门,上报的,计,计划总,结,结汇报,报技术,质,质量总,监,监审批,结束,是否通,过,过,总裁审,批,批,质量管,理,理体系,的,的建立,、,、维护,和,和修正,流,流程,GB/T1900,是,否,质量管,理,理,体系文,件,件,技术质,量,量一,级文件,（,（ISO）,质量体,系,系筹建,会议记,录,录,部门经,理,理审,核是否,通,通过,是,否,各部门,质,质量,管理文,档,档,质量管,理,理,体系文,件,件,各相关,部,部门,技术质,量,量部,筹建小,组,组成员,对,对该文,档,档,讨论、,修,修改并,加,加以,整理形,成,成初稿,质量经,理,理通知,各,各相关,人员参,加,加质量,管,管,理体系,筹,筹备会,总裁任,命,命质量,管,管理体,系,系筹建,小,小组组,长,长,部门内,部,部质量,管,管理负,责,责人讨,论,论,质量管,理,理分工,，,，明确,编,编写,质量管,理,理体系,的,的原则,下发技,术,术质,量一级,文,文件,部门质,管,管人员,将,将各部,门,门,质量管,理,理文档,上,上,报技术,质,质量部,各部门,按,按照技,术,术质量,部,部的,要求和ISO,质,质量管,理,理标准,编制质,量,量管理,文,文档,筹建小,组,组组长,安,安排召,开,开筹备,会明确,各,各部门,质,质量管,理,理,职责和,文,文档要,求,求,质量经,理,理存档,并,并下,发至各,部,部门执,行,行,并监督,执,执行情,况,况,筹建小,组,组组长,选拔小,组,组成员,质量体,系,系筹建,会议记,录,录,部门质,量,量,管理文,档,档,CEO,总裁审,批,批,相关部,门,门推荐,质,质量管,理,理,体系筹,建,建小组,成,成员,是否同,意,意,是,否,存档,各部门,执,执行,质量管,理,理,体系文,件,件,各部门,根,根据执,行,行,提出反,馈,馈,意见,质量经,理,理根据,反,反,馈意见,维,维护并,修正质,量,量管,理体系,文,文件,申请ISO,培训,技术质,量,量部对,初稿审,定,定,是否通,过,过,否,是,参见质,量,量管理,体,体,系培训,实,实施,C-06-002-006,C-06-002-001,质量经,理,理编制,实施计,划,划和体,系,系,文件发,放,放清单,质量体,系,系,实施计,划,划,质量体,系,系,实施计,划,划,体系文,件,件,实施计,划,划,技术质,量,量部,各部门,质量体,系,系实施,程,程序-1,总经理,审,审批,质量经,理,理审核,各部门,内,内审报,告,告,总裁批,准,准质量,体,体系文,件,件,发布实施,日,日期,质量经理,组,组织公司,内部质量,审,审核,质量经理,配,配合各部,门,门总,经理对体,系,系文件进,行,行,宣贯和培,训,训,文件管理,人,人员将体,系,系,文件发放,至,至各部门,总经理对,体,体系文件,组,组织,宣贯和培,训,训,质量经理,协,协助部门,质,质量,经理组织,体,体系实施,总经理审,批,批,质量经理,根,根据实施,需,需,二级发放,体,体系,文件清单,质量经理,监,监督体系,实,实施过程,并协助部,门,门质量经,理,理,对体系实,施,施过程检,查,查,是否同意,内部质量,审核报告,技术质量,部,部总经理,审,审批,是,质量体系,实施计划,总经理是,否,否通过,文档员,发放文件,质量经理,组织实施,质量经理,组织内部,审,审核,是否通过,否,是,内部质量,审核报告,是,否,是否通过,否,是,否,存档,技术质量,总,总监组织,和,和监,控质量体,系,系实施全,过,过程,总裁,C,C,A,B,C-06-002-002-001,审核经理,筹建审核,小,小组,技术质量,部,部,各部门,质量体系,实,实施程序-2,选拔审核,员,员,总经理确,认,认,审核小组,及,及审核员,审核组按,内,内部质量,审核程序,实,实施审核,是否同意,否,是,总裁确认,质,质量体系,运行的有,效,效性,技术质量,总,总监批准,是否同意,是,否,管理评审,流,流程,C-06-002-007,内部质量,审,审核流程,C-06-002-004,A,总裁,B,C-06-002-002-002,质量经理,编,编制质量,文件、编,号,号规定,技术质量,部,部,各部门,文件和资,料,料控制实,施,施流程,提交总经,理,理审批,发文,发放各部,门,门使用,文件,文档员登,记,记文件，,加,加以,分类控制,、,、存档,是否通过,质量经理,规,规范编号,文件修改,申,申请,质量经理,组,组织调,查,确认申请,是否通过,文档员将,文,文件交,由相关人,员,员修订,存档,是,否,是,否,文档员将,修,修订后的,文件发至,各,各部门,存档,文档员依,据,据编号规,定进行监,督,督检查,形成文件,电子媒体,硬拷贝,文件申请,表,表,修订后的,文,文件,C-06-002-003,审核经理,编制内部,质,质量体系,审核年度,计,计划,内部质量,体,体系审,核年度计,划,划,审核小组,成,成员编制,内,内部,质量审核,活,活动的,工作计划,内部质量,审,审核,活动工作,计,计划,内部质量,核,核查表及,其,其它文件,内部质量,审,审核,通知书,不合格报,告,告单,内部质量,审核,通知书,技术质量,部,部,审核小组,被审核部,门,门,内部质量,审,审核程序,流,流程,有审核小,组,组,组长审批,审核经理,选,选择内部,质,质量,体系审核,小,小组成员,质量经理,组,组织,成立审核,小,小组,审核员向,被,被审核部,门,门,负责人介,绍,绍核查活,动的内容,和,和方法,审核前一,天,天书面通,知,知被,审核部门,确,确认/准,备,备,审核员填,写,写核查,表及其它,文,文件,质量经理,配,配合内部,质量审核,准,准备,审核员通,知,知被审核,部,部门,并提出纠,正,正措施要,求,求,质量经理,确,确认结果,和分析问,题,题提,出整改计,划,划,并加以整,改,改,审核员与,被,被审核部,门负责人,确,确认,配合进行,内,内部,质量审核,审核员是,否,否发,现不符合,项,项,是,否,-总结审,核,核结果,-提出发,现,现缺陷,-提出纠,正,正措施要,求,求,-完成审,核,核报告,（审核小,审,审核员）,审核员签,字,字,是否同意,是,否,总结审核,结,结果提出,审核报告,审核员签,字,字,负责人签,字,字,总结审核,结,结果提出,内部质量,审,审核报告,不合格报,告,告单,不合格,报告单,经理审查,成员资格,是,否,CEO,总裁是否,通,通过,是,否,将内部审,核,核报,告发至各,部,部门,审核员跟,踪,踪整改,存档,审核经理,将,将审,核报告归,档,档,经理布置,内,内部质量,审,审核小组,相关质量,的,的工作要,求,求,C-06-002-004,研发/生,产,产/销售/客户等,部,部门,技术质量,部,部,审核员审,查,查纠正,措施的必,要,要性,质量经理,判,判断,是否在权,限,限之内,纠正或预,防,防措施流,程,程,报总经理,审,审批,是否同意,审核员填,写,写CAR/,PAR表,发,发给,执行部门,执行部门,是,是否同意,CAR/PAR表,的,的内容,质量经理,协,协调,执行部门,达,达成,一致意见,执行部门,负,负责人,在CAR/PAR,表上签字,执行部门,采,采取,措施寻找,产,产生,问题的根,源,源,执行部门,开,开始执行,CA/PA计划,执行部门,制,制定纠正,和预防活,动,动计划,执,行,行,部,部,门,门,通,通,知,知,审,核,核,员,员,已,已,完,完,成,成,CA/PA,质,量,量,经,经,理,理,审,审,核,核,认,认,可,可,CA/PA,计,计,划,划,总,经,经,理,理,审,审,批,批,是,否,否,同,同,意,意,质,量,量,经,经,理,理,对,对CAR/,PAR,进,进,行,行,核,核,查,查,CA/PA,是,是,否,否,完,成,成,并,并,有,有,效,效,总,经,经,理,理,审,审,批,批,是,否,否,同,同,意,意,存,档,档,质,量,量,经,经,理,理,宣,宣,布,布,CA/PA,完,完,成,成,执,行,行,部,部,门,门,提,提,出,出,修,修,改,改,受CA/PA,影,影,响,响,的,的,文,件,件,的,的,建,建,议,议,否,是,是,修,正,正,否,否,是,否,通,知,知,执,执,行,行,部,门,门,修,改,改,文,文,件,件,继,续,续,修,修,改,改,是,存,档,档,CAR/PAR,文,档,档,CAR/PAR,表,表,否,否,内,部,部,、,、,外,外,部,部,或,或,第,第,三,三,方,方,审,审,核,核,发,现,现,的,的,问,问,题,题,质,量,量,体,体,系,系,运,运,作,作,中,发,发,现,现,的,的,缺,缺,陷,陷,质,量,量,评,评,审,审,中,中,发,现,现,的,的,不,不,合,合,格,格,项,项,C-06-002-005,质,量,量,管,管,理,理,体,体,系,系,培,培,训,训,实,实,施,施,过,过,程,