矿山管理与运营基础二

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,矿山培训班讲座 矿山管理与运营,主讲：陈建宏 教授,2009年5月,中南大学,矿山管理与运营,矿山生产技术管理,第一部分 矿山管理一体化,第二部分 地下矿采矿技术管理,矿山管理一体化,一体化管理方针,一体化范围,职能分配,一体化管理体系,管理职责,资源管理,实施和运行,监视和测量,数据分析,持续改进,第一章 生产管理一体化方针,第一章 一体化管理方针,1、一体化管理方针,1.1 管理方针,珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效,益,环境效益,社会效益的统一。,1.2 行动准则,（1）环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综,合防治。,（2）水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片；,（3）安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善,条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安,全上台阶。,第二章 职能分配,2、,职能分配,2.1 质量管理职能分配表,2.2 质量管理职责权限明细表,2.3 环境管理职能分配表,2.4 环境管理职责权限明细表,2.5 职业健康安全管理职能分配表,2.6 职业健康安全职责、权限明细表,二、职能分配,第三章 一体化范围,3.1 总则,一体化管理手册对矿山的管理方针做了阐述，并对一体化,管理体系的结构和运作进行了描述，是矿山质量、环境、职业,健康安全管理的纲领性文件，充分证实矿山有能力满足顾客及,相关方要求，生产的产品、矿山的环境管理和职业健康安全管,理行为符合国家及地方的法律、法规要求。,三、一体化范围,3.2.1 一体化管理体系涉及的质量管理活动,包括与采矿作业、选矿相关的过程设计和生产活动；体系,涉及的环境和职业健康安全管理活动包括矿山的开采和选矿与,铜矿的开采和选冶的各个过程。通过一体化体系的有效实施，,包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，,保护环境，提高职业健康安全管理水平，并符合国家及地方的,法律、法规要求。,3.2 范围,三、一体化范围,对,对标,准,准的,删,删减,情,情况,由于,矿,矿山,不,不存,在,在顾,客,客财,产,产,所,所以,对,对GB/T19001-2000标,准,准的,7.5.4条,款,款进,行,行删,减,减。,对于GB/T24001-1996,和,和GB/T28001-2001的,要,要求,不,不作,删,删减,。,。,3.2,范,范围,三、,一,一体,化,化范,围,围,3.2,范,范围,GB/T28001-2001,5,GB/T19000-2000,1,GB/T19001-2000,2,GB/T24050-2000,4,GB/T24001-1996,3,本手,册,册引,用,用标,准,准如,下,下,：,引,引用,标,标准,三、,一,一体,化,化范,围,围,3.2,范,范围,引,引用,标,标准,本手,册,册引,用,用标,准,准如,下,下,：,GB/T19000-2000,GB/T24050-2000,GB/T28001-2001,三、,一,一体,化,化范,围,围,第四,章,章,一,一,体,体化,管,管理,体,体系,（1,）,）识,别,别管,理,理体,系,系所,需,需的,过,过程,，,，包,括,括生,产,产过,程,程和,管,管理,过,过程,，,，识,别,别这,些,些过,程,程所,需,需的,输,输入,、,、输,出,出及,所,所需,开,开展,的,的活,动,动和,应,应投,入,入的,资,资源,。,。,（2,）,）确,定,定过,程,程之,间,间的,相,相互,作,作用,和,和合,理,理地,安,安排,过,过程,的,的顺,序,序，,同,同时,对,对过,程,程中,的,的环,境,境因,素,素和,风,风险,因,因素,进,进行,识,识别,、,、评,价,价，,确,确定,出,出重,要,要因,素,素，,并,并对,重,重要,因,因素,的,的管,理,理加,以,以规,划,划。,（3,）,）对,过,过程,的,的输,入,入、,输,输出,及,及开,展,展的,活,活动,和,和投,入,入的,资,资源,做,做出,明,明确,的,的规,定,定，,同,同时,给,给出,运,运行,和,和控,制,制的,准,准则,和,和方,法,法。,（4,）,）完,善,善信,息,息管,理,理系,统,统，,以,以实,现,现对,过,过程,运,运行,情,情况,的,的监,控,控。,4.1在,建,建立,管,管理,体,体系,时,时应,符,符合,以,以下,要,要求,：,：,四、,一,一体,化,化管,理,理体,系,系,（5,）,）建,立,立健,全,全监,视,视和,测,测量,系,系统,。,。,（6,）,）按,一,一体,化,化管,理,理体,系,系的,要,要求,严,严格,管,管理,所,所有,的,的过,程,程，,同,同时,对重,要,要的,环,环境,因,因素,和,和风,险,险因,素,素进,行,行控,制,制。,（7,）,）对,于,于以,下,下外,包,包过,程,程按,照,照采,购,购过,程,程的,规,规定,进,进行,控,控制,，,，以,保证,作,作业,质,质量,，,，同,时,时对,以,以上,外,外包,过,过程,中,中产,生,生的,环,环境,和,和,风险,因,因素,提,提出,控,控制,要,要求,，,，以,控,控制,相,相应,环,环境,和,和风,险,险因,素,素,的产,生,生。,4.1在,建,建立,管,管理,体,体系,时,时应,符,符合,以,以下,要,要求,：,：,四、,一,一体,化,化管,理,理体,系,系,4.1在,建,建立,管,管理,体,体系,时,时应,符,符合,以,以下,要,要求,：,：,矿山,需,需要,的,的外,包,包过,程,程,露采,过,过程,中,中的,爆,爆破,、,、铲,装,装、,运,运输,选矿,过,过程,中,中的,排,排渣,各种,基,基建,过,过程,其他,需,需要,经,经过,四、,一,一体,化,化管,理,理体,系,系,（1,）,）,建,建立,文,文件,管,管理,系,系统,明,确,确管,理,理体,系,系应,包,包括,的,的文,件,件,对,对文,件的,内,内容,及,及文,件,件的,管,管理,提,提出,要,要求,为,管,管理,体,体系,的,的运,行,行,提供,保,保障,。,。,（2,）,）,管,管理,者,者代,表,表负,责,责组,织,织编,制,制管,理,理手,册,册，,并,并定,期,期评,审,审。,（3,）,）,各,各部,门,门负,责,责本,部,部门,所,所需,的,的程,序,序文,件,件和,支,支持,性,性文,件,件的,编制,。,。,（4,）,）,技,技术,处,处负,责,责体,系,系文,件,件的,管,管理,。,。,（5,）,）,管,管理,体,体系,文,文件,应,应包,括,括管,理,理手,册,册由,管,管理,者,者代,表,表组,织,织编,写,写并,审,审核,，,，矿,长,长批,准,准后,颁,颁布3实,施,施，,管,管理,手,手册,内,内容,包,包括,4.2文,件,件要,求,求,：,四、,一,一体,化,化管,理,理体,系,系,（7,）,）,矿,矿山,编,编制,文,件,件控,制,制程,序,序,，,，对,管,管理,体,体系,所,所要,求,求的,文件进行,控,控制，包,括,括适当范,围,围的外来,文,文件（如,相,相关,的法律法,规,规和标准,）,），以确,保,保,（8）,矿,矿山编制,记录控,制,制程序,对,对记录的,标,标识、贮,存,存、,检索、防,护,护、保存,期,期限和处,置,置等作出,规,规定，保,存,存必,要的记录,以,以提供产,品,品符合规,定,定要求和,管,管理体系,的,的有,效运行的,客,客观证据,。,。,（9）,相,相关文件,：,：文件,控,控制程序, ,记,记录控制,程,程序,4.2文,件,件要求,：,四、一体,化,化管理体,系,系,第五章,管,管理职责,5.1管,理,理承诺,5.2关,注,注相关方,5.3管,理,理方针,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,5.5职,责,责与权限,5.3管,理,理评审,五、管理,职,职责,矿长为矿,山,山的最高,管,管理者，,矿,矿长应通,过,过如下活,动,动对一体,化管理理,体,体系的建,立,立、实施,和,和改进作,出,出承诺，,并,并提供证,据,据，,这些承诺,包,包括：,（1）向,矿,矿山的全,体,体员工传,达,达在国家,的,的法律、,法,法规、标,准,准和行业,管,管理,规范的要,求,求下，科,学,学管理，,合,合理开发,资,资源，安,全,全生产，,满,满足顾客,和,和相关,方要求的,重,重要性。,（2）制,定,定出符合,实,实际的一,体,体化管理,方,方针和管,理,理目标，,适,适应发展,的,的需,求；使全,体,体员工认,同,同和理解,此,此管理方,针,针和管理,目,目标，并,为,为之努力,实,实施。,（3）对,管,管理体系,进,进行评审,，,，确保体,系,系的适宜,性,性、充分,性,性和有效,性,性。,（4）确,保,保获得必,要,要的资源,，,，如：人,、,、财、物,、,、信息等,，,，保证体,系,系的,运行和持,续,续改进。,5.1管,理,理承诺,五、管理,职,职责,满足顾客,和,和相关方,的,的要求是,管,管理体系,建,建立的出,发,发点，在,建立管理,体,体系应做,到,到：,最高管理,者,者应以实,现,现顾客和,相,相关方满,意,意为目标,，,，运用各,种,种管理手,段,段和方法,以,以达到相,关,关方满意,。,。,充分识别,顾,顾客和相,关,关方明确,或,或潜在的,对,对质量、,环,环境和职,业,业健康安,全,全方面的,要,要求，并,通,通过各种,手,手段传达,到,到全矿内,部,部。,监测并收,集,集顾客和,相,相关方反,馈,馈的信息,，,，采取措,施,施争取超,越,越顾客和,相,相关方的,期,期望。,5.2关,注,注相关方,五、管理,职,职责,制定与矿,山,山的发展,相,相适应的,管,管理方针,，,，以作为,质,质量、环,境,境,和职业健,康,康安全管,理,理的宗旨,和,和方向。,矿长负责,管,管理方针,的,的制定、,批,批准、修,订,订和保持,，,，管理者,代,代表,负责管理,方,方针的实,施,施。,所制订的,管,管理方针,应,应与矿山,实,实际发展,情,情况和矿,山,山的质量,、,、环,境和职业,健,健康安全,管,管理水平,相,相适应。,管理方针,应,应承诺遵,守,守有关的,法,法律、法,规,规、标准,和,和其他要,求,求。,管理方针,在,在环境管,理,理方面应,承,承诺污染,预,预防。,5.3管,理,理方针,五、管理,职,职责,管理方针,应,应承诺强,化,化管理体,系,系，实现,对,对整体质,量,量管理水,平,平和,整体环境,和,和职业健,康,康安全行,为,为的改进,。,。,管理方针,应,应为管理,目,目标的制,定,定提供框,架,架。,管理方针,应,应传达到,全,全体员工,，,，并应用,各,各种手段,确,确保方针,的,的实,现。,管理方针,可,可为外部,所,所获取。,当矿山生,产,产经营状,况,况发生较,大,大变化，,应,应及时对,管,管理方针,进,进行,修订并通,报,报相关信,息,息。,5.3管,理,理方针,五、管理,职,职责,矿长应确,保,保在全矿,的,的各职能,部,部门和管,理,理层次上,建,建立管理,目,目,标，形成,了,了完善的,目,目标管理,体,体系，并,落,落实目标,责,责任制，,强,强化管,理过程，,以,以实现整,体,体管理水,平,平的改进,。,。,制定质量,目,目标、指,标,标时，应,考,考虑：矿,山,山一体化,方,方针的要,求,求、,产品的质,量,量 、过,程,程工艺指,标,标的现有,管,管理水平,。,。,制定环境,和,和职业健,康,康安全目,标,标和指标,时,时应考虑:法律、,法,法规、,标准及其,他,他要求,；,；矿山一,体,体化方针,的,的要求；,股,股份公司,对,对矿,山的要求,；,；矿山综,合,合发展规,划,划及计划,；,；矿山重,要,要环境因,素,素的,治理与控,制,制；现有,职,职业健康,安,安全绩效,；,；重要风,险,险因素控,制,制情,况；经济,、,、技术上,可,可以达到,的,的程度；,取,取得环境,绩,绩效和对,环,环境,影响的大,小,小；环境,影,影响评价,报,报告的要,求,求等。,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,五、管理,职,职责,矿长负责,体,体系的策,划,划决策，,管,管理者代,表,表具体组,织,织公司管,理,理,层对管理,体,体系的策,划,划工作，,确,确保实现,管,管理方针,和,和目标，,并,并符合,管理体系,的,的总要求,。,。, 管理,体,体系策划,时,时机：,按照GB/T19001、GB/24001,和,和GB28001,标,标准的要,求,求建立管,理,理,体系时；,公,公司方针,、,、目标、,组,组织机构,发,发生重大,变,变化时；,公,公司的,资源配置,发,发生重大,变,变化时；,市,市场情况,发,发生重大,变,变化或适,用,用的法,律、法规,发,发生变化,时,时；现有,管,管理体系,文,文件未能,涵,涵盖的特,殊,殊事项。,现有管理,系,系文件未,能,能涵盖的,特,特殊事项,。,。,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,五、管理,职,职责,管理体,系,系策划内,容,容,根据公司,的,的经营宗,旨,旨、规模,、,、环境管,理,理水平和,职,职业健康,安,安全,管理水平,确,确定管理,方,方针。,根据方针,、,、产品要,求,求、顾客,及,及相关方,要,要求、法,规,规要求策,划,划管,理目标。,按照GB/T19001、GB/24001,和,和GB28001,标,标准要求,，,，结合公,司,司特,点确定管,理,理体系所,需,需的过程,及,及其接口,，,，对GB/T19001标,准,准的某,些条款有,删,删减的理,由,由。,确定公司,的,的组织结,构,构，明确,各,各部门、,岗,岗位的职,责,责和权限,。,。组,织编制,一,一体化管,理,理手册,、,、程序文,件,件和相关,的,的支持性,文,文件，,确定控制,过,过程的准,则,则。,确定所需,的,的资源配,置,置。,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,五、管理,职,职责,公司制定,并,并实施,环,环境因素,识,识别与评,价,价程序,，,，对能够,控,控制及可,望,望对其施,加,加影响的,环,环境因素,进,进行识别,和,和评价，,及,及时确定,、,、更新重,要,要环境因,素,素，以便,对,对重要环,境,境因素制,定,定合理的,目,目标、指,标,标及管理,方,方案。, 环安,处,处负责制,定,定环境,因,因素识别,与,与评价程,序,序，组,织,织各单位,对,对本单位,的,的环境因,素,素进行排,查,查。, 各部,门,门/单位,负,负责识别,、,、评价和,更,更新本部,门,门/单位,的,的环境因,素,素，并对,重,重要环境,因,因素进行,评,评价。, 环安,处,处负责对,各,各部门/,单,单位提交,的,的环境因,素,素清单、,环,环境因素,评,评价结果,进,进行审查,。,。, 管理,者,者代表负,责,责批准矿,山,山重要环,境,境因素。, 在法,律,律、法规,变,变更或追,加,加，涉及,新,新的或修,改,改的活动,、,、产品或,服,服务，以,及,及在相关,方,方要求的,情,情况下，,要,要及时进,行,行环境影,响,响评价，,更,更新环境,因,因素。,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,五、管理,职,职责,建立并保,持,持危险,源,源辩识、,风,风险评价,和,和风险控,制,制策划程,序,序，对,矿,矿山的施,工,工活动、,产,产品或服,务,务中的危,险,险因素及,能,能够控制,和,和可望对,其,其施加影,响,响的危险,因,因素进行,识,识别，对,危,危险因素,进,进行风险,评,评价，根,据,据评价出,的,的风险级,别,别，策划,出,出对应的,风,风险控制,措,措施，为,职,职业健康,安,安全管理,目,目标、管,理,理方案及,运,运行控制,提,提供依据,。,。,5.4一,体,体化管理,体,体系策划,五、管理,职,职责,制定并实,施,施法律,法,法规、标,准,准、其他,要,要求管理,程,程序，,识,识别适用,于,于质量管,理,理、环境,管,管理和职,业,业健康安,全,全管理所,需,需的法律,法,法规、标,准,准、其他,要,要求，并,建,建立获得,这,这些法律,与,与其他要,求,求的渠道,。,。,5.4,一,一体化,管,管理体,系,系策划,五、管,理,理职责,管理方,案,案由环,安,安处依,据,据目标,和,和指标,编,编制,经,经管,理,理者代,表,表审核,后,后，报,矿,矿长批,准,准后生,效,效。以,年,年度环,保,保和安,全,全工作,措,措施计,划,划的形,式,式下发,矿,矿属各,单,单位和,各,各工程,公,公司（,队,队）。,5.4,一,一体化,管,管理体,系,系策划,五、管,理,理职责,（1）,管,管理者,代,代表负,责,责编制,管,管理体,系,系的,职,职责与,权,权限明,细,细表,，,，,明确各,单,单位和,部,部门的,职,职责与,权,权限。,（2）,矿,矿长批,准,准职,责,责与权,限,限明细,表,表。,（3）,矿,矿长在,最,最高管,理,理层中,指,指定一,名,名成员,作,作为管,理,理者代,表,表，无,论该成,员,员在其,他,他方面,的,的职责,如,如何，,应,应具有,如,如下的,职,职责和,权限：, 确,保,保一体,化,化管理,体,体系所,需,需的过,程,程得到,建,建立、,实,实施和,保,保,持；, 向,最,最高管,理,理者报,告,告一体,化,化管理,体,体系的,业,业绩和,任,任何改,进,进,的需要,；,；,确,确保,在,在整个,组,组织内,提,提高满,足,足顾客,、,、相关,方,方和职,工,工要求,的意识,。,。,5.5,职,职责,与,与权限,五、管,理,理职责,矿长应,按,按管,理,理评审,程,程序,的,的要求,定,定期组,织,织有关,人,人员评,审,审管理,体,体系，,评,评审管,理,理方针,和,和管理,目,目标的,适,适宜性,，,，评价,管,管理体,系,系的改,进,进需求,，,，以确,保,保管理,体,体系持,续,续的适,宜,宜性、,充,充分性,和,和有效,性,性。管,理,理者代,表,表负责,编,编制“,管,管理评,审,审计划,”,”，经,矿,矿长审,批,批后发,放,放到参,加,加评审,的,的人员,，,，参加,评,评审的,人,人员接,到,到评审,通,通知后,，,，按要,求,求准备,好,好提交,会,会议的,书,书面总,结,结报告,和,和相关,资,资料。,5.6,管,管理,评,评审,五、管,理,理职责,5.6.1管,理,理评审,的,的输入,评审的,输,输入是,为,为管理,评,评审提,供,供持续,改,改进的,信,信息和,前,前提条,件,件,明,确,确了输,入,入活动,要,要求、,信,信息及,数,数据，,输,输入包,括,括以下,内,内容：,管理体,系,系的审,核,核结果,，,，内审,、,、外审,和,和顾客,的,的审核,；,；,相关方,满,满意度,的,的测量,结,结果；,纠正和,预,预防措,施,施方面,的,的情况,和,和产品,符,符合性,分,分析；,往年评,审,审所确,定,定的措,施,施实施,情,情况和,改,改进活,动,动的结,果,果；,由于法,律,律法规,要,要求的,变,变化所,受,受到的,影,影响和,应,应变措,施,施；,方针、,目,目标、,指,指标及,方,方案完,成,成情况,及,及重大,环,环境因,素,素和重,大,大风险,因,因素的,控,控制情,况,况。,一体化,管,管理体,系,系文件,的,的运行,是,是否符,合,合变化,的,的法律,、,、法规,要,要求，,提,提出改,进,进建议,。,。,顾客、,职,职工及,相,相关方,的,的投诉,抱,抱怨和,非,非常关,心,心的问,题,题,5.6,管,管理,评,评审,五、管,理,理职责,评,评审输,出,出,管理评,审,审报告,作,作为输,出,出的形,式,式，目,的,的是使,管,管理体,系,系不断,改,改进和,提,提高，,管,管理者,对,对管理,体,体系及,经,经营方,针,针等方,面,面做出,决,决策，,评,评审报,告,告包括,如,如下内,容,容：,一体化,管,管理体,系,系及其,过,过程的,改,改进措,施,施，并,形,形式文,件,件。,）顾客,、,、职工,及,及相关,方,方对产,品,品的质,量,量、使,用,用功能,要,要求和,环,环境、,职,职业健,康,康管理,的,的改进,措,措施。,根据内,部,部、外,部,部的变,化,化，考,虑,虑自身,资,资源的,适,适宜性,和,和未来,的,的资源,需,需求。,体系的,运,运作要,符,符合相,关,关法律,法,法规的,要,要求。,监控上,述,述内容,作,作为下,次,次管理,评,评审的,输,输入。,管理评,审,审的结,果,果应予,以,以记录,。,。,五、管,理,理职责,管理评,审,审报告,由,由管理,者,者代表,负,负责组,织,织编写,，,，经矿,长,长批准,后,后下发,。,。管理,评,评审报,告,告由管,理,理者代,表,表负责,组,组织编,写,写，经,矿,矿长批,准,准后下,发,发。,五、管,理,理职责,第六章,、,、资源,管,管理,6.1,人,人力资,源,源管理,6.2,基,基础设,施,施管理,6.3,信,信息交,流,流管理,6.4,工,工作环,境,境管理,六、资,源,源管理,6.1,人,人力资,源,源管理,制定并,实,实施,培,培训教,育,育管理,程,程序,，,，对从,事,事影响,产,产品质,量,量及可,能,能对环,境,境产生,重,重大影,响,响的人,员,员以及,对,对于其,工,工作可,能,能影响,工,工作场,所,所内职,业,业健康,安,安全的,人,人员的,教,教育、,培,培训和,经,经历、,技,技能和,经,经验进,行,行识别,和,和控制,，,，以确,保,保各岗,位,位人员,有,有能力,胜,胜任其,所,所承担,的,的工作,。,。人力,资,资源处,为,为人力,资,资源的,主,主管部,门,门，其,他,他部门,配,配合管,理,理。,六、资,源,源管理,6.1.1能,力,力、意,识,识和培,训,训,人力资,源,源处组,织,织制定,职务,说,说明书,对管,理,理体系,各,各级人,员,员的工,作,作职责,和,和能力,（,（包括,学,学历、,培,培训、,技,技能、,工,工作经,验,验或经,历,历）提,出,出要求,，,，并进,行,行评价,和,和确认,，,，以保,证,证所有,岗,岗位人,员,员满足,要,要求。,所有从,事,事影响,产,产品质,量,量和可,能,能对环,境,境产生,重,重大影,响,响的人,员,员以及,对,对于其,工,工作可,能,能影响,工,工作场,所,所内职,业,业健康,安,安全的,人,人员均,应,应经过,相,相应培,训,训，提,高,高其工,作,作能力,，,，以确,保,保其能,胜,胜任所,担,担负的,工,工作，,必,必要时,也,也可采,取,取其他,措,措施以,满,满足要,求,求。,对培训,或,或采取,的,的其他,措,措施的,有,有效性,应,应予以,评,评价并,记,记录。,通,通过培,训,训等措,施,施提高,员,员工质,量,量/环,境,境保护/职业,健,健康安,全,全意识,和,和法律,法,法规意,识,识，自,觉,觉地为,实,实现本,岗,岗位的,管,管理目,标,标做贡,献,献。,承担管,理,理体系,规,规定职,责,责的管,理,理、执,行,行和验,证,证岗位,的,的员工,须,须经培,训,训后上,岗,岗，特,殊,殊作业,人,人员须,经,经培训,考,考试合,格,格后持,证,证上岗,。,。,员工的,教,教育、,培,培训、,技,技能、,经,经验的,适,适当记,录,录由人,力,力资源,处,处保存,。,。特种,作,作业人,员,员教育,培,培训档,案,案由环,安,安处安,全,全科负,责,责管理,。,。,六、资,源,源管理,6.2,基,基础,设,设施管,理,理,6.2.1矿,长,长应根,据,据产品,和,和管理,体,体系的,需,需要提,供,供充足,的,的基础,设,设施，,确,确保其,有,有效运,行,行。各,种,种基础,设,设施的,使,使用部,门,门负责,基,基础设,施,施的管,理,理和维,护,护保养,。,。为确,保,保产品,的,的符合,性,性的基,础,础设施,包,包括：, 工,作,作场所,、,、仓库,及,及配套,设,设施等,；,；, 过,程,程设备,，,，包括,各,各种采,矿,矿、选,矿,矿设备,，,，运输,车,车辆、,产,产品/,环,环保/,安,安全检,测,测设备,等,等；, 支,持,持性服,务,务设施,，,，包括,消,消防、,水,水、电,供,供应设,施,施、通,讯,讯和电,脑,脑网络,等,等。,六、资,源,源管理,6.2.2矿,办,办公室,对,对于办,公,公场所,及,及配套,设,设施、,通,通讯等,设,设施进,行,行日常,管,管理维,护,护，确,保,保相关,设,设施满,足,足要求,。,。设备,科,科制定,设备,管,管理程,序,序对,设,设备的,采,采购、,安,安装、,验,验收、,使,使用、,检,检查、,修,修理、,维,维护、,报,报废、,记,记录等,各,各项管,理,理要求,作,作出规,定,定，各,厂,厂负责,按,按设,备,备管理,程,程序,的,的要求,对,对生产,设,设备及,相,相关设,施,施进行,日,日常管,理,理和维,护,护及必,要,要的修,理,理。技,术,术处负,责,责制定,监视,和,和测量,装,装置控,制,制程序,并按,规,规定对,监,监测设,备,备进行,控,控制，,确,确保监,测,测设备,能,能够满,足,足产品,检,检验、,环,环境运,行,行监测,、,、职业,健,健康安,全,全绩效,监,监测的,要,要求，,并,并负责,电,电脑网,络,络的管,理,理和维,护,护。车,管,管科负,责,责车辆,和,和矿区,道,道路的,管,管理和,维,维护。,六、资,源,源管理,6.3,信,信息,交,交流管,理,理,制定并,实,实施,信,信息交,流,流程序,，及,时,时、准,确,确地收,集,集、传,递,递及反,馈,馈各种,信,信息，,以,以便对,管,管理体,系,系的有,效,效性进,行,行沟通,，,，矿长,应,应确保,矿,矿山内,、,、外部,信,信息沟,通,通过程,的,的建立,和,和实现,。,。,技术处,负,负责质,量,量管理,方,方面的,信,信息的,接,接收、,传,传递和,处,处理，,负,负责与,质,质量有,关,关的内,部,部沟通,；,；环安,处,处负责,环,环境和,职,职业健,康,康安全,管,管理方,面,面信息,的,的接收,、,、传递,与,与处理,并,并负责,与,与上级,部,部门和,行,行业主,管,管部门,沟,沟通；,办,办公室,负,负责与,周,周边社,区,区的环,境,境信息,的,的沟通,。,。,六、资,源,源管理,6.3.1内,部,部信息,交,交流的,内,内容,体系运,行,行信息,：,：包括,方,方针、,目,目标、,管,管理方,案,案、职,责,责、权,限,限、培,训,训、监,视,视和测,量,量、内,审,审和管,理,理评审,等,等；,有关不,符,符合的,信,信息：,不,不符合,、,、不合,格,格、纠,正,正和预,防,防措施,等,等信息,；,；,紧急信,息,息：包,括,括事件,、,、事故,等,等信息,；,；,员工及,其,其代表,关,关注的,职,职业健,康,康安全,问,问题，,包,包括作,业,业场所,环,环境、,职,职业健,康,康安全,状,状况改,善,善的讨,论,论；,其他内,部,部信息,。,。,六、资,源,源管理,6.3.2内,部,部信息,交,交流的,实,实施,公司运,用,用内部,互,互联网,、,、文件,、,、黑板,报,报及各,种,种沟通,方,方式保,证,证信息,传,传递的,及,及时性,和,和有效,性,性；,与质量,有,有关的,不,不符合,、,、纠正,和,和预防,措,措施的,信,信息统,一,一汇总,到,到技术,处,处；,紧急状,态,态下的,信,信息按,应急,准,准备与,响,响应控,制,制程序,规定,进,进行信,息,息交流,；,；,与环境,有,有关的,不,不符合,、,、纠正,和,和预防,措,措施的,信,信息统,一,一汇总,到,到环安,处,处，并,由,由环安,处,处负责,处,处理；,与职业,健,健康安,全,全有关,的,的信息,统,统一汇,总,总到环,安,安处，,并,并由环,安,安处负,责,责处理,；,；,工会应,按,按计划,收,收集员,工,工及其,代,代表关,注,注的职,业,业健康,安,安全问,题,题，并,配,配合环,安,安处及,时,时处理,；,；,接收传,递,递和处,理,理必须,做,做好相,关,关记录,。,。,六、资,源,源管理,6.3.3外,部,部信息,的,的接收,、,、传递,和,和处理,公司运,用,用内部,互,互联网,、,、文件,、,、黑板,报,报及各,种,种沟通,方,方式保,证,证信息,传,传递的,及,及时性,和,和有效,性,性；,与质量,有,有关的,不,不符合,、,、纠正,和,和预防,措,措施的,信,信息统,一,一汇总,到,到技术,处,处；,紧急状,态,态下的,信,信息按,应急,准,准备与,响,响应控,制,制程序,规定,进,进行信,息,息交流,六、资,源,源管理,6.4,工,工作环,境,境管理,矿长应,提,提供适,当,当的工,作,作环境,以,以确保,产,产品的,符,符合性,和,和员工,的,的身心,健,健康，,各,各厂、,处,处、室,负,负责工,作,作环境,的,的管理,和,和维护,。,。矿长,和,和每个,员,员工都,有,有责任,创,创造和,谐,谐、舒,适,适的良,好,好工作,环,环境，,努,努力提,高,高工作,效,效率和,工,工作质,量,量。办,公,公环境,应,应整洁,，,，照明,、,、通风,良,良好，,设,设施齐,全,全。办,公,公室负,责,责监督,检,检查工,作,作环境,的,的管理,。,。,六、资,源,源管理,6.4.1生,产,产和作,业,业环境,生产和,作,作业现,场,场应有,良,良好的,照,照明和,通,通风，,保,保持合,适,适的温,度,度和湿,度,度；,噪声、,有,有害气,体,体、粉,尘,尘控制,应,应符合,矿,矿山相,关,关管理,制,制度要,求,求；,各厂为,生,生产和,作,作业人,员,员提供,必,必要的,安,安全防,护,护用品,，,，确保,安,安全生,产,产；,各厂按安,全,全运行控制,程,程序的要,求,求组织安全,生,生产。,六、资源管,理,理,第七章,实,实施,和,和运行,7.1 产,品,品实现过程,策,策划,本矿对产品,实,实现的有关,过,过程进行策,划,划，并对这,些,些过程实施,有,有效控制和,管,管理，确保,产,产品质量达,到,到规定的要,求,求，对环境,的,的保护以及,对,对职业健康,安,安全的关注,满,满足相关方,及,及法律法规,要,要求, 矿长负,责,责组织产品,实,实现过程的,策,策划，并确,保,保与管理体,系,系的其他要,求,求相一致。,在,在进行产品,实,实现的策划,时,时应充分考,虑,虑：,产品应达到,的,的质量目标,；,；,产品所需的,过,过程和子过,程,程；,过程实施各,阶,阶段人员的,职,职责和权限,及,及所需资源,；,；,所要求的验,证,证、确认、,监,监视、检验,和,和试验活动,及,及相应验收,准,准则；,产品实现应,采,采用的程序,方,方法和作业,指,指导书；,必要的记录,。,七、实施和,运,运行, 经策划,的,的产品实现,主,主要过程如,下,下：,要求识别与,评,评审,过程设计,物资采购,工程分包,劳务采购,生产过程管,理,理（生产计,划,划运作、采,矿,矿、选矿、,标,标识、产品,防,防护和交付,）,）,监视和测量,装,装置控制,七、实施和,运,运行, 本矿管,理,理体系已对,上,上述产品实,现,现过程、顺,序,序和相互作,用,用做了基本,规,规定，当不,能,能满足特定,合,合同/计划,要,要求时应进,行,行必要的策,划,划，以满足,特,特定的要求,：,：,采矿作业策,划,划,采矿厂根据,矿,矿办公会议,下,下达的生产,计,计划及二次,圈,圈定的生产,矿,矿量，确定,各,各作业平台,高,高度和宽度,；,；根据确定,的,的作业平台,，,，结合地质,科,科提供的爆,区,区地质情况,进,进行必要的,策,策划，并编,制,制具体施,工,工作业方案,。,施工作业,方,方案应包,含,含各平台采,剥,剥量、矿量,、,、品位、金,属,属量、剥采,比,比、重点部,位,位、技术要,求,求、安全要,求,求、注意事,项,项等内容，,施工作业,方,方案由副,矿,矿级以上领,导,导审批后实,施,施。,选矿作业策,划,划, 相关文,件,件施工作,业,业方案,七、实施和,运,运行,（1）与产,品,品有关的要,求,求的确定, 本矿的,直,直接顾客是,冶,冶炼厂，而,冶,冶炼厂对产,品,品（载金炭,）,）的,需,需求是通过,紫,紫矿山业股,份,份公司向本,矿,矿下达的生,产,产计划来体,现,现，因此该,生,生产计划可,视,视为合同。,为,为确保该计,划,划的实现矿,长,长应负责对,计,计划涉及的,与,与产品有关,要,要求进行识,别,别、确定和,评,评审。, 与产品,有,有关的要求,的,的识别内容,主,主要包括：,计划规定的,要,要求，包括,产,产量、完成,和,和交付期限,；,；,计划隐含的,要,要求，如产,品,品质量要求,；,；,与产品有关,的,的法律、法,规,规要求；,本矿确定承,担,担的任何附,加,加要求,7.2 要,求,求识别与评,审,审,七、实施和,运,运行,（2）与产,品,品有关要求,的,的评审, 在计划,实,实施前矿长,召,召开矿长办,公,公会议就已,识,识别、确定,的,的与产品有,关,关的,要,要求组织对,计,计划进行评,审,审。, 评审应,形,形成会议纪,要,要，经评审,本,本矿能确保,：,：,产品要求（,见,见（2）,得,得到明确规,定,定； 所有,不,不明确的问,题,题均已解决,；,；,本矿可确保,计,计划的完成,。,。, 对计划,评,评审结果和,随,随后采取的,措,措施应在会,议,议纪,要,要中记录，,各,各部门分头,落,落实。,（3）与产,品,品有关要求,的,的变更,产品要求发,生,生变更时，,包,包括公司计,划,划的调整或,其,其他原因的,变,变动，应,重,重新进行与,产,产品有关要,求,求的评审，,并,并将结果通,知,知冶炼厂和,本,本矿有关部,门,门。,涉及到文件,更,更改的，应,按,按文件控,制,制程序要,求,求执行。,七、实施和,运,运行,（4）顾客,沟,沟通, 在计划,的,的实施过程,中,中矿山应保,持,持与公司的,密,密切沟通，,向,向公司报送,计,计划的完成,情,情况报表。,公,公司计划有,调,调整时及时,向,向各部门传,达,达。, 技术处,质,质检科负责,收,收集冶炼厂,对,对产品交付,和,和产品质量,的,的反馈意见,，,，及时处理,。,。,（5）相关,文,文件,记录控,制,制程序,文件控,制,制程序,七、实施和,运,运行,7.3 工,艺,艺过程设计,和,和建设,（1）矿山,的,的开发和设,计,计是指工艺,过,过程设计，,涉,涉及的工艺,过,过程包括采,矿,矿、选矿工,艺,艺设计和其,他,他有关的工,艺,艺设计。,（2）生产,部,部门和技术,部,部门负责工,艺,艺技改项目,的,的提交。,（3）技术,处,处负责技改,项,项目的收集,。,。,（4）技术,处,处负责组织,有,有关部门对,技,技改项目进,行,行论证和评,估,估。,（5）采厂,、,、选厂和技,术,术部门申报,技,技改项目时,，,，均必须随,附,附项目的可,行,行性报告，,可,可行性报告,内,内容包括：,项目的质量,目,目标；项目,在,在生产建设,中,中的意义和,作,作用；项目,初,初步设计方,案,案；,投资概算；,成,成本、利润,预,预测，经济,和,和社会效益,分,分析及投资,回,回收年限。,七、实施和,运,运行,（6）技术,部,部门负责组,织,织有关部门,对,对各单位申,报,报的项目的,可,可行性进行,初,初审和论证,（7）项目,设,设计管理,对已立项的,工,工艺改进项,目,目，矿山成,立,立临时项目,部,部负责开展,设,设计和建设,项,项目，项目,部,部在进行设,计,计和建设时,，,，应对过程,进,进行总体策,划,划，通过策,划,划应确定；,工艺过程的,输,输入的确定,；,；,项目部基于,充,充分调研的,基,基础上，进,一,一步完善项,目,目的设计方,案,案,(8) 工,艺,艺过程设计,输,输出, 工艺过,程,程的输出是,在,在整个工艺,设,设计和建设,过,过程中陆续,输,输出和完善,的,的，输出应,以,以能针对输,入,入进行验证,的,的方式提出,，,，以便于证,明,明满足输入,要,要求，为后,续,续的生产运,作,作提供适当,的,的信息 。,(9) 工,艺,艺过程设计,评,评审, 在项目,设,设计和建设,的,的适当阶段,，,，由项目部,组,组织有关部,门,门及专家进,行,行系统、综,合,合的评审。, 评审结,果,果及任何必,要,要措施的记,录,录应予以保,持,持。,七、实施和,运,运行,七、实施和,运,运行,(10),工,工艺过程设,计,计验证, 项目建,设,设完毕，项,目,目部应组织,进,进行试生产,，,，通过试生,产,产来验证项,目,目的可行性,（,（即是否满,足,足设计输入,）,）。, 试生产,的,的结果及跟,踪,踪措施应予,以,以记录。,(11),工,工艺过程确,认,认, 项目部,负,负责组织有,关,关部门对项,目,目进行验收,，,，通过验收,以,以确认项目,是,是否达到预,期,期的结果。, 验收的,记,记录及任何,必,必要措施记,录,录应予以保,持,持。,7.4 采,购,购过程管理,(1) 本,矿,矿存在的采,购,购类型有物,资,资采购、工,程,程分包方采,购,购、劳务采,购,购、试验室,采,采购等四种,。,。,(2) 物,资,资采购, 本矿制,定,定并实施,物,物资采购程,序,序规定了,生,生产性材料,和,和各项工程,物,物资的供方,评,评价、使用,计,计划和采购,计,计划的申报,、,、审批，采,购,购及验证要,求,求，以保证,采,采购物资符,合,合要求。,采,采购,过,过程,采购,物,物资,按,按影,响,响产,品,品质,量,量的,重,重要,程,程度,，,，分,为,为以,下,下二,类,类：,主要,物,物资,：,：指,生,生产,上,上常,用,用的,大,大宗,材,材料,物,物资,如,如：,火,火工,材,材料,、,、油,料,料、,化,化工,原,原料,等,等；,辅助,物,物资,：,：主,要,要物,资,资以,外,外的,物,物资,，,，如,工,工程,物,物资,、,、备,品,品、,配,配件,等,等。,矿山,公,公司,市,市场,部,部制,定,定评,价,价和,重,重新,评,评价,供,供方,的,的准,则,则，,并,并按,满,满足,公,公司,和,和矿,山,山的,采,采购,文,文件,、,、提,供,供合,格,格产,品,品的,能,能力,评,评价,和,和选,择,择供,方,方。,按提,供,供产,品,品的,重,重要,性,性程,度,度对,供,供方,及,及其,产,产品,实,实施,控,控制,。,。,市场,部,部保,存,存供,方,方评,价,价结,果,果和,评,评价,所,所引,起,起的,任,任何,必,必要,措,措施,的,的相,关,关记,录,录。,七、,实,实施,和,和运,行,行,采,采购,信,信息,采购,时,时矿,山,山计,财,财处,供,供应,科,科应,向,向公,司,司市,场,场部,报,报送,“,“采,购,购计,划,划”,。,。,采购,计,计划,内,内容,应,应包,括,括表,述,述采,购,购产,品,品的,信,信息,：,：采,购,购产,品,品名,称,称、,型,型号/规,格,格、,数,数量,、,、质,量,量要,求,求、,到,到货,期,期限,等,等，,采,采购,计,计划,报,报送,公,公司,市,市场,部,部前,，,，应,经,经分,管,管矿,长,长审,批,批，,以,以保,证,证采,购,购计,划,划的,准,准确,与,与充,分,分性,。,。,采,采购,实,实施,物资,采,采购,统,统一,由,由公,司,司市,场,场部,按,按照,公,司,司采,购,购管,理,理制,度,度,执,执行,。,。,采,采购,物,物资,的,的验,证,证,采购,物,物资,进,进矿,时,时由,计,计财,处,处供,应,应科,通,通知,有,有关,部,部门,按,按,产,产品,的,的监,视,视和,测,测量,程,程序,进,行,行验,证,证。,其,其中,主,主要,化,化工,材,材料,由,由公,司,司实,验,验室,负,负责,验,验证,。,。,拟在,供,供货,现,现场,进,进行,验,验证,时,时，,公,公司,市,市场,部,部负,责,责安,排,排。,相,相关,文,文件,福,建,建紫,矿,矿山,业,业股,份,份有,限,限公,司,司物,资,资采,购,购管,理,理制,度,度,（,（闽,紫,紫综,2002209号,）,）、,物,资,资采,购,购程,序,序,、,、,产,产品,的,的监,视,视和,测,测量,程,程序,七、,实,实施,和,和运,行,行,（3),工,工程,分,分包,方,方采,购,购,本,本矿,制,制定,并,并实,施,施,工,工程,分,分包,管,管理,程,程序,以,确,确保,工,工程,分,分包,方,方的,选,选择,及,及,所,所,分,分包,工,工程,满,满足,本,本矿,要,要求,。,。,工,工程,报,报建,部,部门,负,负责,对,对工,程,程分,包,包方,的,的评,价,价选,择,择和,现,现场,管,管理,；,；矿,山,山企,管,管,科,科负,责,责对,工,工程,分,分包,的,的招,标,标管,理,理和,合,合同,管,管理,；,；矿,山,山计,财,财科,负,负责,对,对工,程,程分,包,包的,工,工程,款,款项,支,支付,管,管理,；,；工,程,程量,的,的验,收,收、,签,签证,由,由矿,山,山计,财,财处,、,、工,程,程报,建,建部,门,门、,矿,矿山,技,技术,管,管理,部,部门,、,、矿,山,山监,察,察科,与,与分,包,包方,共,共同,进,进行,；,；矿,山,山环,安,安处,负,负责,对,对工,程,程分,包,包进,行,行安,全,全、,环,环保,方,方面,的,的检,查,查监,督,督。,工,工程,分,分包,方,方选,择,择评,价,价,工,工程,分,分包,合,合同,管,管理,分,分包,工,工程,现,现场,管,管理,工,工程,验,验收,工程,竣,竣工,后,后，,由,由企,管,管科,组,组织,财,财务,、,、工,程,程报,建,建部,门,门、,技,技术,管,管理,部,部门,、,、矿,山,山监,察,察科,及,及分,包,包方,有,有关,人,人员,，,，共,同,同对,工,工程,完,完成,的,的数,量,量及,质,质量,进,进行,验,验收,。,。,工程,验,验收,完,完毕,，,，矿,山,山计,财,财科,根,根据,工,工程,合,合同,及,及结,算,算书,，,，给,予,予支,付,付工,程,程款,。,。,相,相关,文,文件,工,程,程分,包,包管,理,理程,序,序,工,程,程招,标,标方,式,式及,招,招标,文,文件,规,规范,七、,实,实施,和,和运,行,行,(4),劳,劳务,采,采购,本,本矿,制,制定,并,并实,施,施,劳,劳务,分,分包,管,管理,程,程序,以,确,确保,劳,劳务,的,的选,择,择及,所,所分,包,包的,工,工程,满,满足,本,本矿,要,要求,。,。,劳,劳务,申,申报,部,部门,负,负责,对,对劳,务,务分,包,包方,的,的选,择,择和,现,现场,管,管理,管,管理,；,；矿,山,山企,管,管科,负,负责,对,对劳,务,务分,包,包的,合,合同,管,管理,；,；工,程,程量,的,的验,收,收、,签,签证,由,由矿,山,山计,财,财处,、,、劳,务,务申,报,报部,门,门、,矿,矿山,技,技术,管,管理,部,部门,、,、矿,山,山监,察,察科,与,与分,包,包方,共,共同,进,进行,；,；矿,山,山计,财,财科,负,负责,对,对劳,务,务分,包,包的,工,工程,款,款项,支,支付,管,管理,；,；矿,山,山环,安,安处,负,负责,对,对工,程,程分,包,包进,行,行安,全,全、,环,环保,方,方面,的,的检,查,查监,督,督。,劳,劳务,分,分包,方,方选,择,择评,价,价。,主,主要,是,是考,察,察其,以,以往,的,的业,绩,绩，,以,以往,与,与矿,山,山有,业,业务,来,来往,且,且绩,优,优的,分,分包,方,方，,以,以及,对,对矿,山,山环,境,境较,熟,熟悉,，,，有,利,利于,劳,劳务,活,活动,开,开展,的,的可,优,优先,考,考虑,。,。,劳,劳务,分,分包,合,合同,管,管理,分,分包,工,工程,现,现场,管,管理,劳务,申,申报,部,部门,派,派出,现,现场,管,管理,人,人员,，,，对,分,分包,方,方实,施,施的,工,工程,进,进行,监,监督,管,管理,，,，确,保,保工,程,程按,设,设计,要,要求,施,施工,，,，督,促,促分,包,包方,的,的施,工,工进,度,度，,对,对隐,蔽,蔽工,程,程进,行,行签,证,证记,录,录，,并,并协,助,助分,包,包方,的,的安,全,全、,环,环保,管,管理,工,工作,。,。,矿山,环,环安,处,处不,定,定期,组,组织,人,人员,进,进行,安,安全,、,、环,保,保检,查,查。,劳,劳务,项,项目,竣,竣工,验,验收,。,。,相,相关,文,文件,劳,劳务,分,分包,管,管理,程,程序,七、,实,实施,和,和运,行,行,（5,）,）试,验,验室,采,采购,对于,必,必须,检,检测,的,的产,品,品和,材,材料,本,本矿,无,无能,力,力进,行,行检,测,测时,，,，全,部,部委,托,托紫,矿,矿山,业,业股,份,份公,司,司实,验,验室,进,进行,。,。技,术,术处,质,质检,科,科应,对,对其,检,检测,结,结果,进,进行,确,确认,。,。,七、,实,实施,和,和运,行,行,7.5,生,生产,过,过程,管,管理,(1)采,矿,矿过,程,程控,制,制,本矿,制,制定,并,并实,施,施,采,采矿,过,过程,控,控制,程,程序,，,对,对采,矿,矿过,程,程进,行,行有,效,效控,制,制,，,，以,确,确保,完,完成,矿,矿部,下,下达,的,的生,产,产任,务,务及,技,技术,经,经济,指,指标,，,，保,证,证矿,石,石质,量,量，,以,以满,足,足选,矿,矿厂,的,的需,求,求。,生,生,产,产,计,计,划,划,的,的,运,运,作,作,按,按,生,生,产,产,计,计,划,划,运,运,作,作,程,程,序,序,实,实,施,施,。,。,采,采,矿,矿,过,过,程,程,策,策,划,划,应,应,确,确,保,保,采,采,矿,矿,过,过,程,程,在,在,受,受,控,控,条,条,件,件,下,下,进,进,行,行,，,，,包,包,括,括,：,：,采,矿,矿,厂,厂,应,应,确,确,保,保,采,采,矿,矿,车,车,间,间,和,和,工,工,程,程,分,分,包,包,方,方,获,获,得,得,相,相,关,关