会所经营方案通用课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,会所经营方案,会所经营方案内容,一、会所概况及经营模式,二、经营成本预算,三、会员制管理方式,四、会所经营建议,一、会所概况及经营模式,会所概况,项目的会所位于商业楼负一楼，,总建筑面积约为5600，楼高,4米。会所性质属于经营性商业,资产，具有独立商业产权。销,售计积表显示功能为“文体活,动用房”,会所日常运营中，负一楼,大堂、负一楼会所主体及负一,楼部分外围作整体经营考虑。,经营定位及目标,经营定位,1、“专业型+小区型”综合会所;,2、会所制管理会所；,3、奢华享乐型会所。,经营目标,1、小区服务为主，商业经营为辅；,2、项目收支平衡，达到良性经营。,会所功能介绍,康体设施：,健身房、游泳池、乒乓球室、棋牌,室、桌球房,商务、休闲设施：,茶艺厅、多功能室,儿童活动设施：,儿童活动区、电玩游戏,二、经营成本预算,（一）、人员工资及附加费,序号,职位,月薪（元）,人数,金额合计,1,水质管理员（兼职）,公司定,1,约2000,2,救生员,3000,2,6000,3,收银员,2800,1,2800,4,服务员,2500,1,2500,5,保洁员,1800,1,1800,人员工资小计：15100元,福利及劳动保险费：约1680元/月,合计：约16780元/月 16780*12月=201360元/年,（二）管理费用,1、办公费：2000/月,2、固定资产折旧费：5000元/月（按固定资产投入20万计）,3、游泳池公共责任保险费：3000元/月,4、服装费：6人*1000元/人/年/12月=500元/月,5、交通费：1000元/月,6、业务招待费：3000元/月（派出所、卫生执法队、疾控中心、消防局的业务招待费用）,小计：12500元/月,（三）公共设施、设备运行、维护，日常消耗费用,1、工程维修工具及材料耗费：1000元/月,2、消防系统维护保养费：500元/月,3、水泵、水池等设备维护保养费：1000/月,4、水和气初次使用：1854.04元/月,5、水、电、气日常费用：46355.8元/月（夏天有5个月时间用气量很少）,6、灯具正常耗损：500元/月,7、空调及设备维护费1000元/月,注：在会所开业之前必须请集中空调服务机构来清洗并出具空调清洗资质检验报告，费用待定。,小计：52210元/月,（四）游泳池用药品费用,游泳池用的消毒药品费用约2000元/月,（五）不可预见的费用,例：搓澡用的一次性消耗用品、小超市里的各类商品和各类高档茶叶等，约20000元/月。另外浴巾、小毛巾等用品费用待定。,以上费用为会所每月的管理费用大约支出,81490,元/月，,81490,*12月=,977880,元/年。,三、会员制管理方式,（一）、会员卡管理,会员类别,收费标准,服务内容,金卡,预存金：5000元,（每次续充值500元起）,每次消费从预存金中扣除；其他消费七折优惠,银卡,预存金：3000元,（每次续充值500元起）,每次消费从预存金中扣除；其他消费八折优惠,业主卡,预存金：1000元,（每次续充值300元起）,每次消费从预存金中扣除；其他消费八折优惠,会所消费明细,1、游泳池：室外10元/次；室内80元/次（包括恒温游泳池、汗蒸、水力按摩池）。,2、健身房：50元/次。,3、桌球房：英式30元/小时，美式20元/小时。,4、乒乓球室：10元/小时。,5、棋牌室：40元/小时（包括四杯茶及免费续水）。,6、儿童活动区：20元/次。,7、电玩游戏：1元/币（可刷卡或现金付款）。,8、茶艺厅：按茶品计算。,9、饮品、小吃类：现金付款。,10、其他类：现金付款。,（二）、会员卡使用说明：,1、所有会员卡不兑现金，余额不退。,2、所有会员卡必须本人使用，他人使用无效。,3、在本会所消费时，请出示会员卡。,4、若会员卡遗失，请及时到本会所补办。,5、特殊情况下会员卡能否使用，以会所公告为准。,6、会员卡避免接近磁性物体，勿折叠，弯曲。,7、所有会员在本会所购买物品均享受打折优惠。,8、本会所拥有对会员卡的最终解释权。,四、会所经营建议,会所经营建议,1、产权问题：,因会所产权用途为“文体活动用房”，建议在项目交楼前，寻找适当时机完成“公示”等相关手续，在会所开业前把负一层产权调整完善。,2、经营配套条件：,由于目前会所没有配套任何车位的招牌位置，故对专业经营部分宣传影响很大，建议公司从售楼部观关电梯外预留20-40个车位配合经营，并在门口广告牌位置中预留部分做广告使用。,3、档次标准：,本方案中对会所管理从实际出发，体现温馨的家庭气息。若需要提升档次，参照五星级酒店和高级私人会所的标准，则每月成本需增加超过十万元的支出，建议本会所按本方案标准试运行。,4、亏损补贴：,由于会所的“开放参观”和“会所试业”两个阶段的市场环境不完善，故建议由发展商补贴亏损费用。,内容总结,会所经营方案。健身房、游泳池、乒乓球室、棋牌。合计：约16780元/月 16780*12月=201360元/年。6、业务招待费：3000元/月（派出所、卫生执法队、疾控中心、消防局的业务招待费用）。（三）公共设施、设备运行、维护，日常消耗费用。3、水泵、水池等设备维护保养费：1000/月。5、水、电、气日常费用：46355.8元/月（夏天有5个月时间用气量很少）。注：在会所开业之前必须请集中空调服务机构来清洗并出具空调清洗资质检验报告，费用待定。例：搓澡用的一次性消耗用品、小超市里的各类商品和各类高档茶叶等，约20000元/月。室内80元/次（包括恒温游泳池、汗蒸、水力按摩池）。3、桌球房：英式30元/小时，美式20元/小时。9、饮品、小吃类：现金付款。1、所有会员卡不兑现金，余额不退。2、所有会员卡必须本人使用，他人使用无效。6、会员卡避免接近磁性物体，勿折叠，弯曲,