资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,主要内容,预算执行,业务数据,政策影响,财务状况,重点学科,运行趋势,具体举措,后期建议,2013,收入预算,财政补助收入,财政补助总收入,0.5,亿,元,其中：,财政专项设备补助,1153,万元,其他卫生事业补助,3884.3,万元,业务收入,门诊收入,3.5,亿,，较上年增,23.7%,住院收入,6,亿,住院,4.25,万人次，较上年增,32.81%,总收入,预算总收入,10.1,亿,其中：业务收入,9.5,亿,申请财政补助,0.5,亿,2013,支出预算,工资福利支出预算,1.75,亿,商品服务预算支出,7.,亿,个人家庭补助支出,0.3,亿,业务支出预算,9.1,亿,专项支出预算,1.09,亿,其中：专项设备,5617.1,万元，主要项目：彩超,380,万,1.5,磁共振成像设备,1000,万,三维电生理导航系统,400,万,多导电生理记录,130,万,总支出,业务支出,专项支出,收入支出完成情况,项目名称,预算数,（万元）,执行数,（万元）,预算执行,%,财政补助收入,5037.3,119.7,2.4,医疗收入,95000,37145.9,39.1,医疗成本,95000,36626.3,38.6,财务状况,3.71,亿元,3.66,亿元,8.9,亿元,经济指标,1.1,资产,1.2,收入,1.3,支出,1.1,资产情况,增加,31%,减少,0.5%,增加,16.9%,总资产为,8.9,亿元，较上年同期增加,15.6%,流动资产,固定资产,净资产,5.0,亿元,6.3,亿元,3.9,亿元,1.2.1,医疗收入情况,医疗收入,门诊收入,住院收入,1.76,2.4,2013,2013,2.86,1.3,1.1,2013,3.7,2012,2012,2012,医疗收入增,29.4%,1.2.1.1,收入结构,2012,年门诊收入结构,药品收入,58.8%,检查,23.6%,手术,1.2%,治疗,3.4%,其他,13%,3.2%,61.8%,22.8%,11%,1.2%,手术,其它,治疗费,药品,检查费,门诊收入结构,检查,13.6%,其他,23.7%,手术,3.8%,药品,51.4%,治疗,7.5%,1.2.2.2,收入结构,2012,年住院收入结构,药品收入,51.7%,检查,13.9%,手术,4%,治疗,8%,其他,22.4%,住院收入结构,1.3,支出情况,(,三公经费,),单位（万元）,2013,年,2012,年,增减率,%,公务接待费,64.2,90.6,-29.1%,公务用车维护费,5.9,8.7,-32.2%,合计,70.1,99.3,-29.4%,2.1,住院手术增量,61.9%,三四特类手术比,1-5,月手术共计,4910,台,三四特手术,3038,台,住院手术数增幅,22.7%,三四特手术增幅,12%,基本情况,(unit:,台,),三四特类手术比去年为,67.8%,2.1,住院手术增量,(unit:,台,),0,2000,4000,6000,8000,10,000,2011,2012,2013,12800,9150,10433,2.2,出院病人平均费用,项目,2013,年,2012,年,增幅,%,每出院病人均费,(,元,),15323.49,14198.9,7.92,其中：药品费,8036.69,7381.2,8.88,其中：检查费,2129.94,1935.0,10.07,每床日收费水平,(,元,),1293.12,1154.6,12,其中：药品费,664.69,600.2,10.74,其中：检查费,176.16,157.3,11.99,2.3,业务数据（出院人次）,2.,出院人次增幅为,20.3,%,1.,出院人次较上年同期增加,2586,人,出院人次比较,2010,2011,2012,2013,24556,27104,33550,42500,4.2.1,科室核算,(*,内科,),业务指标,2013 2012,增长,出院人数,1471,1196 275,床位使用率,%,144.5 134.2 10.2,平均住院日,13.2 13.5,-0.3,床位周转次数,13.8,11.3 2.5,1.5,业务收入结构比率,48.5%,11%,26%,14.5%,48.5%,26%,14.5%,11%,药品比率,材料收入比,其他收入,检查检验,材料,收入,952.2,万元,收入,结构,需,优化,政策影响,新制度下固定资产折旧对结余影响,绩效工资实施对科室积极性影响,医保政策（机审）对医院影响,药品零加成对医院影响,科室绩效评价图表,根据医院战略制定科室目标，并组织实施,考核员工，落实奖惩与激励,创新技术与科室建设发展,临床科室在,绩效管理中的作用,综合目标考核,加强,内部管理,提高,工作效率,调整,收入结构,增强,成本意识,调动,员工积极性,门诊诊次,床位使用率,总收入,逐年增长,科室目标管理,收入结余率提高至,9%,关键因素,提高医疗资源利用,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,每医生年门诊人次,5000,百元收入药品及耗材消耗,220,药品收入占医药收入的比重,30,DSA,日均手术数,8,（目前为,6.1,）,科室财务层面指标,2012,年为,6.7%,患者满意度方面,努力提高患者满意度,关键因素,病员对科室满意度,患者对诊治满意度,病员对费用接受度,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,门诊病人满意率,95,出院病人治愈好转率,92,每门诊人次平均费用,98,入出院诊断符合牢,98,每出院人次平均费用,25000,元,病人有效投诉率,0.5%,医疗事故率,0.1%,优质高效的内部流程,关键因素,规范化科室建设,门诊病人就诊流程,住院患者入出院流程,后勤保障,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 键指标 指标值,参与率,100,门诊就诊环节,5,个 平均住院天数,98,每病人排队时间,95%,出院随访关怀率,95%,临床对后勤满意率,95,内部流程建设,凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工,关键因素,人力资源培训,合理的激励,文化品牌建设,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,一线员工外出培训,100%,员工对本职的认可度,98%,员工对共同价值观的认可度,95,其培训费占总收入,2.1%,获得市级以上荣誉,3,年度媒体表扬报道次数,3,物质的激励度,2,每年新技术项目开展（项）,突出贡献人员的表扬度,20,业务骨干流失率,(%)0,学习成长及品牌建设,加强科室经营管理，降低医疗成本,提高总资产收益,提高医疗资源利,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制度,财务层面,尽力提高病员满意,增加市场占有,提高病员对科室满意,提高病员对门诊满意,病员对费用接受,病人层面,优质、高效的内部流程,规范化科室建设,门诊病人就诊流,住院病人入出院流,后勤保障,内部流程,训练有素、士气高昂的员工,人力资源培训,合理的激励机制,文化、品牌建设,学习与成长,经济指标预测,业务收入,医疗结余,公务费用比率,7.3,0.13,0.63,9.5,0.18,0.77,0.32%,0.19%,药差弥补,业务收入运行趋势,39.6%,24.5%,20.5%,25%,31%,住院大楼交付使用,3.88,4.83,5.82,9.5,7.63,2.78,工作量指标预测,33550,42500,具体举措,2007.01,2,3,4,以现有学科为基础，增加学科厚度,有效降低平均住院日,重新制定各科室用药标准，做到有效执行,加强健康宣教，通过义诊扩大门诊影响力,1,演讲完毕，谢谢观看！,内容总结,主要内容。其中：业务收入 9.5亿。专项支出预算 1.09亿。其中：专项设备 5617.1万元，主要项目：彩超380万。其他 22.4%。2.出院人次增幅为 20.3%。1.出院人次较上年同期增加 2586人。1471 1196 275。144.5 134.2 10.2。13.2 13.5 -0.3。13.8 11.3 2.5。门诊病人满意率95 出院病人治愈好转率92 每门诊人次平均费用320元。演讲完毕，谢谢观看,
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