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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,TS16949,里面,COP/SP/MP,分别是指哪三个过程,顾客导向过程：,Customer Oriented Processes,支持性过程：,Support Processes,管理过程：,Management Processes,市场营销,分析,报告,输入,COP1,市场营销,质量体系过程确认,销售额,输出,程序/方法,顾客满意度,处置及时率,退货,PPM,公司客诉次数,评价/监控,电话,/,传真,/,电脑,/,国际互联网,设备、工具,主导：,市场营销部,谁来做,合同,正式订单,输入,COP2,合同评审,质量体系过程确认,合同评审表,内部销售订单,/,包装卡,输出,合同,/,订单评审控制程序,程序/方法,评审及时率,评价/监控,电话、传真、电脑、,打印机、评审单、,合同章,设备、工具,主导：,市场营销部,协助：各相关部门,谁来做,顾客要求,相关法律法规,类似经验,输入,COP3,过程设计,质量体系过程确认,特殊特性清单,图纸及技术规范,PPAP,文件,输出,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,产品交样一次合格率,样品交付准时率,评价/监控,统计技术、测量系统分,析、计算机网络技术、,CAD,软件、办公软件等、,以往类似产品的设计资料、,设计标准、检验,/,试验设备,设备、工具,主导：,技术部,谁来做,业务计划,顾客订单,生产计划,生产变更通知单,输入,COP4,产品生产,质量体系过程确认,满足合同,/,订单,要求的合格产品,输出,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,生产计划达成率,生产目标达成率,制程不良率,报废率,评价/监控,1,、台钻、车床、滚齿机、,滚 丝机、铣床、磨床、,组装线、包装线等,2,、专用工装模具、刀具、,弹簧夹具、橡胶夹具,3,、量具、专用测量仪器,设备、工具,制造一部,制造二部,谁来做,顾客订单,合格产品,出货计划,/,出货通知单,输入,COP5,产品交付,质量体系过程确认,交付准时率,交付监控记录,输出,产品防护与交付控制程序,程序/方法,交付准时率,附加运费,发货出错次数,评价/监控,叉车、货运车辆、,货运公司,设备、工具,营业部,物管部,谁来做,销售及产品交付情况,输入,COP6,货款回收,质量体系过程确认,货款,输出,销售核销管理办法,程序/方法,货款回收完成率,评价/监控,电话、,电算化财务,系统、应收帐款对帐、,应收帐款帐龄分析,设备、工具,主导：市场营销部,管理统计部,谁来做,顾客的,客户信息,技术服务协议,顾客投诉,抱怨记录,客户退货记录,输入,客诉抱怨分析表,差异报告表,输出,电话,/,传真,/,电脑,/,国际互联网,设备、工具,主导：,质控部,协助：营销部,技术部,制造部门,谁来做,客诉处理控制程序,顾客满意度控制程序,程序/方法,顾客满意度,处置及时率,退货,PPM,公司客诉次数,评价/监控,COP7,服务及顾客,信息反馈,质量体系过程确认,新产品开发、内部,需求、产品,/,过程,更改、顾客投诉、,纠正预防措施改进、,文件和资料控制要求,体系运作产生的记录文件,输入,1,、所有文件和资料的编制、,审核、批准、标识、贮存、,发放、使用、修改,/,更改、,处置得到有效控制,2,、文件资料和记录的,有效性和完整性,3,、便于查询,输出,内部网络、计算机、,打印机、复印机、资,料柜、各种管制印章,设备、工具,主导：,人力企划部,技术部、质控部,协助：各部门,谁来做,文件及资料控制程序,文件制作控制程序,技术资料控制程序,质量记录控制程序,程序/方法,1,、文件有效率,2,、记录保存完好率,评价/监控,SP1,文件、资料,/,质量记录控制,质量体系过程确认,1,、市场资料,2,、公司经营计划,和公司级数据,输入,1,、成本报告表,2,、改善措施,输出,各质量成本活动查检表、,各部门质量成本月报表,设备、工具,主导：管理统计部,协助：各部门,谁来做,质量成本管理控制程序,程序/方法,1,、内部质量损失率,2,、外部质量损失率,评价/监控,SP2,成本,控制,质量体系过程确认,1,、岗位职责要求,2,、人员编制表,3,、培训记录,输入,1,、培训记录,2,、合格人员,3,、员工档案,输出,电话、传真、电脑、,网络、招聘广告、,培训室、投影仪、,培训教材、办公用品,设备、工具,主导：人力企划部,协助：各部门,谁来做,人力资源管理控制程序,程序/方法,1,、培训计划完成率,2,、人员岗位要求符合率,3,、员工满意度,评价/监控,SP3,人力资源,管理及培训,质量体系过程确认,1,、生产计划及,交付计划,2,、现场突发事件,输入,1,、突发事件应急计划,2,、产品的准时交付,输出,电话、,设备、工具,主导：,营业,/,生管部,市场营销部,协助：各部门,谁来做,应急处理控制程序,程序/方法,1,、交付准时率,评价/监控,SP4,应急计划管理,质量体系过程确认,1,、顾客订单及顾客要求,2,、法律法规要求,3,、类似的经验,输入,1,、可行性分析报告,2,、产品设计任务书,3,、项目计划,输出,统计分析技术、计算机,网络技术、,CAXA/CAPP,等,软件、试生产设备、检,验,/,试验设备,设备、工具,主导：,技术部,协助：营销、质控、,制造、生管、,采购、财务等,谁来做,产品质量先期策划控制程序,程序/方法,1,、评审及时率,评价/监控,SP5,可行性分析,质量体系过程确认,1,、顾客要求,2,、法律法规要求,输入,1,、,PFMEA,报告,2,、改进措施,输出,统计分析技术、,计算机网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、,办公设备,设备、工具,技术部,质控部,谁来做,PFMEA,控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP6,潜在失效模,式及其后果分析,质量体系过程确认,1,、,APQP,开发资料,2,、顾客要求,输入,1,、,PPAP,文件,2,、产品、过程接收准则,输出,统计分析技术、计算,机网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、,试生产设备、检验,/,试验设备,设备、工具,技术部,谁来做,生产件批准控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP7,生产件批准过程,质量体系过程确认,1,、顾客信息,2,、成品图、技术要求,输入,1,、更改诟合格的产品,2,、相关的工艺开发资料,输出,统计分析技术、计算机,网络技术、,CAXA/CAPP,等软件、办公设备,设备、工具,技术部,谁来做,工程更改控制程序,程序/方法,1,、产品交样一次合格率,2,、样品交付准时率,评价/监控,SP8,产品,/,过程更改,质量体系过程确认,1,、采购资料,2,、项目进度表计划,3,、初始材料清单,4,、采购通知单,/,申购单,输入,1,、采购单,2,、合格供应商名单,3,、按时交付满足采,购资料要求的产品,4,、供应商评价结果,输出,电话、电脑、,打印机、传真机、,设备、工具,主导：,采购部,生管部,协助：质控部,谁来做,采购控制程序,供方选择和控制程序,托外加工控制程序,程序/方法,1,、进货检查批次,不合格率,2,、断料次数,3,、供方体系合格率,4,、采购成本单价下降率,评价/监控,SP9,采购及,供应商管理,质量体系过程确认,1,、顾客 订单和顾客要求,2,、月、周生产计划,3,、生产工艺文件,4,、生产变更通知单,输入,1,、满足合同,/,订单,要求的合格产品,2,、过程监控记录,3,、过程确认记录,（,CPK,报告）,输出,1,、台钻、车床、滚齿机、,滚 丝机、铣床、磨床、,组装线、包装线等,2,、专用工装模具、刀具、,弹簧夹具、橡胶夹具,3,、量具、专用测量仪器,设备、工具,制造一部,制造二部,物管部,谁来做,生产管理控制程序,作业指导书,/,检验指导书,程序/方法,1,、废品率,2,、生产计划达成率,3,、制程不良率,4,、生产成本目标达成率,评价/监控,SP10,生产过程,控制及确认,质量体系过程确认,顾客 订单和,顾客要求,输入,准时产付的产品,输出,电脑、打印机、,复印机机,设备、工具,生管部,谁来做,生管控制程序,程序/方法,1,、生产计划达成率,评价/监控,SP11,生产计划,及进度监控,质量体系过程确认,1,、设备增加申请单,2,、设备保养计划,3,、图纸、技术协,议,/,技术资料,输入,1,、设备验收报告单,2,、设备台帐及设,备维护记录表,3,、设备维护保养记录,4,、,CMK,分析表,输出,测量仪器、检测设备、,配件加工设备、,专用工具,设备、工具,主导：,工程部,协助：制造部门,谁来做,设备管理控制程序,程序/方法,1,、设备保养缺失数,2,、设备维修返修率,3,、设备,CMK,符合率,4,、设备完好率,评价/监控,SP12,设施、,设备维护管理,质量体系过程确认,1,、模具及图纸,技术要求,2,、模具保养计划,输入,1,、完好的模具,2,、模具维护保养记录,输出,工装模具加工设备、,检测量具、,装配工具,设备、工具,工程部,谁来做,工装、模具管理控制程序,程序/方法,1,、工装完好率,2,、机物料备件断料次数,评价/监控,SP12.1,工装模具管理,质量体系过程确认,1,、生产计划及交付计划,2,、检验结果,3,、现场管理要求,输入,1,、合格证明,2,、管理有序的生产现场,3,、有明确标签进行,标识且可追溯其,来源的产品,输出,各类标识卡、,各类质量记录表单,设备、工具,制造一部,制造二部,物管部,谁来做,产品标识与可追,溯性控制程序,程序/方法,1,、,5S,考核评分,2,、工伤事故次数,评价/监控,SP13,标识和,可追溯性管理,质量体系过程确认,1,、顾客提供模具及,图纸技术资料,2,、模具保养计划,3,、易损备件更换计划,输入,1,、合格证明,2,、管理有序的生产现场,3,、有明确标签进行,标识且可追溯其,来源的产品,输出,电脑、打印机、叉车、,液压车、仓库等,设备、工具,物管部,工程部,技术部,谁来做,顾客财产控制程序,程序/方法,1,、工装完好率,评价/监控,SP14,顾客财产,质量体系过程确认,1,、质量体系要求,2,、顾客对产品防护要求,3,、仓库管理制度,输入,1,、仓库报表,2,、合格的库存产品,输出,仓库等场地、塑料箱、,货架、油布,设备、工具,物管部,谁来做,产品防护与交付控制程序,程序/方法,1,、库存产品合格率,2,、帐务准确率,3,、库存周转率,评价/监控,SP15,产品防护,质量体系过程确认,测量设备采购计划,测量设备台帐,测量设备周期校验计划,控制计划,MSA,计划,国家有关鉴定校正规程,/,量具操作指导书,输入,合格的检验、测量,和试验设备验收、,校准记录,MSA,结果,输出,检验、实验和,测量设备,/,电脑,设备、工具,主导：,计量员,协助：制造部,谁来做,检测设备控制程序,测量系统分析控制程序,程序/方法,定期校准计划完成率,MSA,符合率,评价/监控,SP16,计量管理与,MSA,分析,质量体系过程确认,产品检验计划,顾客要求,法律法规,输入,产品检测报告,输出,金相显微镜,橡胶性能试验设备,万能试验机,硬度机,/,投影仪,/,设备、工具,主导：,试验,/,检验员,协助：制造部,采购部,谁来做,实验室管理程序,试验设备操作规程,程序/方法,错检率,漏检率,定期试验计划完成率,评价/监控,SP17,试验室管理,质量体系过程确认,质量体系过程确认,送检通知单,待检验的产品,控制计划,输入,进料检验履历表,产品标识,输出,游标卡尺、千分尺,量块、偏摆仪、,高度尺、深度尺,设备、工具,主导：,IQC,
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