TS内审培训教材(简洁版)

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片文字樣式,第二層,第三層,第四層,第五層,咨询电话：,(0)13055736673,*,ISO/TS16949:2009,内部,质量审核培训,讲师,：,陈 联 辉,咨询电话：,(0)13055736673,主讲：陈 联 辉,汽车行业,资深顾问师,IRCA,注册审核员,专长：,ISO/TS16949,、,QS9000、ISO9000、,企业管理实务,ISO/TS16949,培训及辅导实绩：,福强电子、双塔汽配、朝日环保、冠良汽配、联成机械、宏伟汽配、三华轴瓦、协盛机械、昌隆汽配、华日汽配、泰维克、,LG,电子、宝井钢材、中涵机动力、柯环电子、华一集团、理研工业、龙生机械、弘信电子、汉纳森科技、等三十余家,。,1、ISO/TS16949,：,2009,标准背景及基础,2、汽车行业过程化方法要求,3、获得,IATF,认可的要求,第一部分,ISO/TS16949：2009,审核基础知识认知,咨询电话：,(0)13055736673,ISO/TS16949：2009,基础认知,什么是,ISO/TS16949:2009？,汽车生产件及相关服务件的组织实施,ISO9001：2008,的特殊要求,ISO/TS16949,是由国际汽车推动小组（,International Automotive Task Force）,及日本汽车制造协会（,JAMA）,在,ISO/TC176,的支持下下共同制订。,TSTECHNICAL SPECIFICATION,该技术规范的版权（除,ISO9001：2000,内容外）属,IATF,各成员所有。,咨询电话：,(0)13055736673,ISO/TS16949,的发展历程,QS-9000 VDA6.1,EAQF AVSQ,（,1994,年,8,月）,（,1991,年）（1994）（19,95）,ISO9001,汽車行,业,特殊,补,充要求,ISO/TS 16949,1999,年,1,月第一版，,并于,1999,年,1,月,1,日起,实施,200,2,年,3,月第二版，,并于,2009,年,3,月,1,日起,实施,2009,年六月第三版,，,并于,2009,年,6,月,15,日起实施,咨询电话：,(0)13055736673,ISO,/TS16949,的总体要求,国际标准,ISO 9001,规定国际要求,规定顾客要求,顾客参考手册,*产品质量先期策划,和控制计划,*失效模式和后果分析,*测量系统分析,*基本的,SPC,*PPAP,生产件批准程序,过程审核（,VDA6.3),产品审核(,VDA6.5),*,IATF,认可准则,个,别,供,应,商,质量手册,程序书,工作说明书,其它文件（表单、记录）,第一阶,确定途径及职责,第二阶,确定谁、做什么、,何时做,第三阶,如何做,第四阶,结果：证明体系在运作中,顾客特殊要求,汽车行业共同要求,组织自身要求,K15,汽车行业过程化方法,ISO/TS16949：2009,的主要特点：,过程化方法,全球汽车行业的“通用语言”,组织的,过程,TS16949,顾客要求,顾客满意,咨询电话：,(0)13055736673,过程化方法介绍,过程步骤,输入,输出,对组织中的每一主要过程及其相互作用，应用一套共同特性的,组合：管理、资源、产品实现、测量和改进,确定,顾客需求,设计产品,满足顾客,要求,设计制造,过程,制造产品,满足顾客,要求,测量和分析,顾客回馈,顾客需求,的满足,持续改进,产品交付和,服务过程,咨询电话：,(0)13055736673,过程方法（案例）,序号,过程,工作程序,监控目标,目标值,负责部门,COP01,顾客需求管理过程,顾客需求管理程序,交期指标,100.00%,业务部,COP2,产品实现策划过程,产品质量先期策划程序,失效模式及后果分析程序,生产件批准程序,PPAP,通过率,95%,技术部,开发计划如期完成率,95%,COP03,产品实现过程,生产过程管理程序,统计制程控制程序,产品标识和追溯性管理程序,综合成材率,97.7%,生产部,1600,机组成材率,98.60%,800,机组成材率,99.20%,1850,机组成材率,97.50%,1850,机组配送内板,98.50%,1850,机组配送外板,94.50%,剪床,90%,设备作业率,55%,不良成本,0,咨询电话：,(0)13055736673,获得,IATF,认可的要求,质量管理体系的符合性和有效性包含：,ISO/TS16949：2009,技术规范,顾客特殊要求,ISO/TS16949：2009,汽车行业认证方案-获得,IATF,认可的规则,咨询电话：,(0)13055736673,1、质量审核的基本概念,2、,汽车行业过程方法的审核,3、质量管理体系过程识别,4、ISO/TS16949,：2009质量管理体系标准审核要点说明,5、内部质量审核作业流程说明,6、年度内部质量审核,检查表编制说明,7、内部质量审核实施培训,8、内部审核技巧培训,第二部分,内部质量审核过程,咨询电话：,(0)13055736673,1、,质量审核的定义,为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,2、,质量审核的分类,1）审核对象分类法：体系,、产品、过程,2）审核方分类法：第一方、第二方、第三方,一、质量审核的基本概念,咨询电话：,(0)13055736673,2、,质量审核的目的,*确定受审核方的管理体系对,技术规范等,规定要求及实施的符合性,*评价对法律法规要求的符合性,*,审核顾客特殊要求的符合性,*确认所实施的管理体系满足规定目标的,有效性,一、质量审核的基本概念,咨询电话：,(0)13055736673,3、审核准则,*ISO/TS16949:2009,技术规范要求,*质量手册、形成文件程序和其他相关质量管理,体系文件,*适用于组织的法律、法规和其他要求,*,顾客特殊要求,*认可规则的要求（过程化审核）,一、质量审核的基本概念,咨询电话：,(0)13055736673,认可的解释编号：,SI404,（,2004,年,4,月新采纳）,汽车行业过程化方法的审核,IATF,期望,ISO/TS 16949,的审核员依据组织所定义的那些顾客导向过程（,customer-oriented processes,）,为基础来执行审核。此模式超越了,ISO 9001:2000,所导入的概念，并引用任何组织需要由顾客输入以完成顾客特定的和预期的需求（输出），最后能达到顾客满意的事实。这经由管理过程和资源提供两方面的实践，使产品实现和适当支持过程增加了价值而更趋完善。,对,ISO/TS 16949,的汽车行业过程化方法审核，不能以“条款”或“章节”所建立的检查清单来驱使审核活动。,在,ISO 9001:2000,和,ISO/TS 16949:2009,技术规范的前言内容中，以及在,“,规则,”,手册中，都已具体指出对组织所有过程定义的需求。,二、汽车行业过程方法的审核,咨询电话：,(0)13055736673,认可的解释编号：,SI404,（,2004,年,4,月新采纳）,汽车行业过程化方法的审核,因此，任何,ISO/TS 16949,审核员必须能够理解,IATF,汽车行业的过程化方法，以及受审核组织的过程化方法和过程描绘。,二、汽车行业过程方法的审核,咨询电话：,(0)13055736673,汽车行业过程化方法的审核包含了以下活动：,基于组织所提供的,ISO/TS 16949,质量管理系统文件和任何附加的信息，识别那些组织的过程。,依据准则来分析过程,提供给顾客的产品和或服务,对顾客的风险,接口（输入输出）,为了经济的和有效的审核，识别所有组织的过程,考虑审核活动的优先级,所有顾客要求，包括顾客特殊的质量管理系统要求,对先前审核（外部的和内部的）的议题，采取后续追踪,顾客满意和抱怨的状况，包括顾客报告和绩效纪录,对至少,12,个月以前的关键指针趋势,二、汽车行业过程方法的审核,咨询电话：,(0)13055736673,二、汽车行业过程方法的审核,过程化的审核方法步骤（,C-A-P-D,模式,),：,审查顾客清单及他们的顾客特殊要求,识别过程拥有者及他们的职责与权限,询问建立这过程的基础活动和其输入,/,输出,*询问拥有者资源的获得方式,*检查其是如何展开过程行动并要求提供证据,*询问如何测量过程的有效性,改进的实施证据,咨询电话：,(0)13055736673,二、汽车行业过程方法的审核,内,部,质,量,审,核,检,查,表,顾客导向过程,(,COP),1),：,过程特性：,是,否,是否已明确执行者？,是否已经定义过程？,过程是否已经被文件化？,是否已经明确了过程的相关接口？,过程是否已经被监控？,是否保持了记录？,下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？,是,否,使用什么,？,（材料、设备）,由谁进行？（技能、培训）,使用哪些主要标准？（测量、评估）,如何进行？（方法、技术）,2),顾客导向过程及其支持过程,/,管理过程,3),输入,(,I)/,输出,(,O),4),过程绩效指标,5),适用的质量管理体系文件,6),ISO/TS 16949:2009,条款,7),检查记录，包括客观证据,8),评价,(,NR,OFI,nc,NC),咨询电话：,(0)13055736673,三、,ISO/TS16949:2009,质量管理体系过程识别,请识别出,COP、SP、MP,及其相互作用,（依据公司质量手册内容）,咨询电话：,(0)13055736673,四、,ISO/TS16949:2009,质量管理体系审核要点说明,4、质量管理体系要求,5、管理职责,6、资源管理,7、产品实现,8、测量、分析和改进,咨询电话：,(0)13055736673,五、内部质量审核作业流程说明,年度内部审核计划,成立审核小组,内部审核计划,编写检查表,首次会议,现场审核,开具不符合项报告,未次会议,编制审核报告,跟踪审核,提报管理评审,咨询电话：,(0)13055736673,1、目的,保证内部审核的实施有计划地运行,便于管理、监督和控制内部审核,2、审核类型,体系审核,产品审核,过程审核,3、应包含的内容,预定审核的过程、部门或区域,选定审核的内容,预定审核的频率及时间,1、年度内部质量审核计划的编制,咨询电话：,(0)13055736673,4.,编制要求,*,必须包含所有审核类型（体系、产品、过程）,*,必须涵盖所有与质量管理有关的过程和活动,*,必须涵盖所有生产班次,*,每年的审核可作为一个循环,5.,审核频率,*受审核过程与区域的状态及重要性,*上一次审核的结果,*内部/外部出现不符合的区域,*顾客抱怨有关的区域,1、年度内部质量审核计划的编制,咨询电话：,(0)13055736673,2、内部质量审核实施说明,2.1 内部质量审核日程表编制说明,2.2,编制检查表重点说明,2.3 现场审核执行说明,2.4 不符合项报告的撰写说明,2.5 内部质量审核报告,2.6 跟踪审核,咨询电话：,(0)13055736673,2.1 当次内部审核计划编制,1、编制原则,独立性 重要性,2、应包含的内容,审核目的 审核时间,审核范围 审核日程细部安排,审核依据 审核组人员分工,咨询电话：,(0)13055736673,2.2 编制检查表重要说明,体系审核查检表编写要求,过程化的审核方法,掌握各部门质量职能分配情况,应以质量管理体系文件为主要依据,准备相应文件资料（手册、程序、规,范、,CP、FMEA、）,咨询电话：,(0)13055736673,2.2 编制检查表重要说明,内,部,质,量,审,核,检,查,表