新质量管理程序文件培训(一)

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,新版质量管理程序文件培训,2003年11月,1,新版质量管理程序文件培训,一、GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准有关内容介绍,二、审核的重点及主要程序文件解释,2,一、,GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准有关内容,1、GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准产生的背景、编制的原则、方法和重点,2、GJB9001A-2001标准的主要变化,3、质量管理十大原则,4、有关术语和定义,3,一、GJB9001A-2001质量管理体系 要求标准介绍,GJB9001A-2001标准产生的背景、编制的原则、方法和重点,国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）在各国质量管理标准和质量保证标准的基础上，充分吸取质量管理的研究成果和实践经验，于1986年相继制定并发布了“ISO9000系列标准”；1992年我国决定等同采用ISO9000系列标准，并发布了GB/T9000系列标准。1996年发布了GJB/Z90019004-96质量管理和质量保证国家军用系列标准。2000年，国际标准化组织发布了修订的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订并于2000年12月发布新的GB/T19001-2000系列标准；,4,一 标准介绍,（续）,总装于2001年5月31日发布了GJB9001A-2001军用标准，作为各装备管理部门对军品承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据，也是军品质量体系认证机构对军品质量管理体系实施认证审核的依据。,5,一 标准介绍,（续）,GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000为基础，增加军工产品的特殊要求编制的，包括了GB/T19001-2000的全部内容和特点，突出了以下重点：兼顾设计、开发、生产、安装和服务，突出了设计和开发；兼顾硬件、软件、流程性材料和服务，突出了硬件和软件；兼顾产品形成的各个过程，突出了关键过程；兼顾了相关方，突出了顾客。在产品实现过程的策划中要求进行“风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件”，在设计和开发中要求“编制产品设计和开发计划”，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应措施等要求。,6,一 标准介绍,（主要变化）,GJB9001A-2001标准的主要变化,GJB9001A-2001与GJB/Z9001-96标准相比，军用产品特殊要求部分，增加了一些新内容，也修改了一些原有的要求。,增加的主要内容：,7,一 标准介绍,（总要求）,（1）总要求（4.1）,组织应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。,“,组织应接受顾客对过程的监督,”,这项要求充分体现了以顾客为关注焦点的质量管理原则，这种提法和要求在标准1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2条中均提出了要求。,8,一 标准介绍,（产品的可追溯性）,“,保持产品的可追溯性,”,即要求能追溯到原材料、另部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。我们可以通过对产品形成的过程各阶段的记录进行追溯，产品的有关记录不仅应能证实产品的符合性，还应满足对产品的可追溯性要求。这些在标准4.2.4（记录的控制）、7.5.3（标识和可追溯性）、7.5.6（关键过程）中提出了具体要求。我们常用工序质量检验卡、检验试验记录、合格证明以及批次管理等。其支持性文件主要有：产品标识和可追溯性控制程序批次管理办法关键过程控制特殊过程控制。,9,一,标,标准介,绍,绍,（记录,控,控制）,（2）,记,记录控,制,制（4.2.4）,记录应,能,能提供,产,产品实,现,现过程,的,的完整,质,质量证,据,据，并,能,能清楚,地,地证明,产,产品满,足,足规定,要,要求的,程,程度。,记,记录的,保,保存时,间,间应满,足,足顾客,和,和法律,法,法规的,要,要求，,与,与产品,寿,寿命周,期,期相适,应,应。按,照,照标准,定,定义：,记,记录是,阐,阐明所,取,取得的,结,结果或,提,提供所,完,完成活,动,动的证,据,据的文,件,件。即,记,记录是,一,一种特,殊,殊类型,的,的文件,。,。这次,在,在我们,的,的程序,文,文件质量,记,记录的,控,控制程,序,序明确规,定,定了各,单,单位部,门,门负责,的,的记录,和,和保存,期,期限。,见,见程,序,序文件,质量,记,记录的,控,控制程,序,序附,录,录。,10,一,标,标准介,绍,绍,（人力,资,资源）,3）人,力,力资源,（,（6.2）,对各级,管,管理者,以,以及对,产,产品质,量,量有直,接,接影响,的,的人员,应,应按规,定,定的时,间,间间隔,进,进行有,关,关质量,管,管理知,识,识和岗,位,位技能,的,的培训,、,、考核,，,，并按,规,规定要,求,求持证,上,上岗。,11,一,标,标准介,绍,绍,（信息,）,）,（4）,信,信息,作为资,源,源管理,的,的一项,内,内容,，,，要求,组,组织“,确,确定质,量,量信息,的,的需求,，,，按规,定,定收集,、,、储存,、,、传递,和,和处理,信,信息”,。,。重点,是,是产品,质,质量信,息,息应满,足,足顾客,的,的需要,。,。,12,一,标,标准介,绍,绍,（产品,实,实现的,策,策划）,（5）,产,产品实,现,现的策,划,划（7.1）,组织对,复,复杂产,品,品实现,的,的各阶,段,段都应,进,进行风,险,险分析,和,和评估,，,，形成,各,各阶段,风,风险分,析,析文件,。,。,从产品,要,要求的,确,确定、,设,设计和,开,开发、,采,采购到,生,生产和,服,服务提,供,供，应,对,对有关,技,技术、,进,进度及,费,费用的,风,风险进,行,行分析,和,和评估,，,，找出,需,需要注,意,意控制,的,的薄弱,环,环节，,形,形成各,阶,阶段风,险,险分析,文,文件并,提,提供给,顾,顾客。,这,这项要,求,求我们,在,在产品,实,实现的,策,策划程序文,件,件中有,具,具体的,要,要求。,13,一,标,标准介,绍,绍,（设计,和,和开发,策,策划）,（6）,设,设计和,开,开发策,划,划（7.3.1）,这里主,要,要增加,了,了编制,产,产品设,计,计和开,发,发计划,，,，并在,进,进行设,计,计和开,发,发策划,时,时，要,确,确定：,设计和,开,开发的,阶,阶段，,即,即阶段,划,划分；,适合于,每,每个设,计,计和开,发,发阶段,的,的评审,、,、验证,和,和确认,活,活动；,设计和,开,开发的,职,职责和,权,权限。,14,一,标,标准介,绍,绍,（续）,在进行,策,策划时,，,，要确,保,保：,设计、,制,制造和,服,服务等,专,专业人,员,员共同,参,参与设,计,计和开,发,发活动,；,；,识别制,约,约产品,设,设计和,开,开发的,关,关键因,素,素和薄,弱,弱环节,并,并确定,相,相应的,措,措施；,对复杂,产,产品进,行,行特性,分,分析；,按规定,的,的要求,确,确定并,提,提出产,品,品交付,时,时需要,配,配置的,保,保障资,源,源。,15,一,标,标准介,绍,绍,（关键,过,过程）,(7),关键过,程,程,对关键,过,过程的,控,控制，,标,标准提,出,出了系,统,统要求,，,，包括,：,：,对关键,过,过程进,行,行了定,义,义。关键过,程,程对形,成,成产品,质,质量起,决,决定作,用,用的过,程,程。一,般,般包括,形,形成关,键,键、重,要,要特性,的,的过程,；,；加工,难,难度大,、,、质量,不,不稳定,、,、易造,成,成重大,经,经济损,失,失的过,程,程等。,16,一,标,标准介,绍,绍,（续）,对复杂,产,产品进,行,行特性,分,分析；,编制关,键,键件、,重,重要件,项,项目明,细,细表，,并,并在设,计,计文件,和,和图样,上,上作相,应,应标识,；,；,组织应,识,识别关,键,键过程,，,，编制,关,关键过,程,程明细,表,表，并,执,执行关,键,键过程,控,控制文,件,件。,17,一,标,标准介,绍,绍,（以顾,客,客为关,注,注焦点,）,）,（8）,以顾客,为,为关注,焦,焦点,该标准,中,中与此,有,有关内,容,容有十,多,多处，,涉,涉及的,条,条款：1.2,应,应用、4.1,总,总要求,、,、7.1产品,实,实现的,策,策划、7.2.2与,产,产品有,关,关要求,的,的评审,、,、7.3.4,设,设计和,开,开发评,审,审、7.3.5设计,和,和开发,验,验证、7.3.6设,计,计和开,发,发的确,认,认、7.3.9试验,控,控制、7.4.1采,购,购过程,、,、7.5.1,生,生产和,服,服务提,供,供的控,制,制、8.3不,合,合格品,的,的控制,、,、8.5.2,纠,纠正措,施,施等。,18,一,标,标准介,绍,绍,（,修改的,主,主要内,容,容,）,修改的,主,主要内,容,容,（1）,建立图,样,样和技,术,术文件,三,三级审,签,签制度,，,，工艺,和,和质量,会,会签制,度,度，标,准,准化检,查,查制度,改,改为：确保图,样,样和技,术,术文件,按,按规定,进,进行审,签,签、工,艺,艺和质,量,量会签,、,、标准,化,化检查。,（2）,质,质量保,证,证部门,应,应在最,高,高管理,者,者直接,领,领导下,独,独立行,使,使职权,改,改为：最高管,理,理者应,确,确保质,量,量管理,部,部门独,立,立行使,职,职权。,19,一,标,标准介,绍,绍,（续）,（3）,设计和,开,开发,在结构,方,方面，,把,把新产,品,品试制,和,和试验,控,控制纳,入,入了设,计,计和开,发,发过程,；,；在内,容,容方面,进,进行了,实,实质性,修,修改，,如,如“提出并,实,实施产,品,品标准,化,化要求,，,，确定,设,设计和,开,开发中,使,使用的,标,标准和,规,规范；,运,运用优,化,化设计,和,和可靠,性,性设计,、,、维修,性,性设计,、,、综合,保,保障等,专,专业工,程,程技术,进,进行产,品,品设计,和,和开发,；,；设计,和,和开发,中,中采用,的,的新技,术,术、新,器,器材，,应,应经过,论,论证、,试,试验和,鉴,鉴定；,按,按照软,件,件工程,方,方法设,计,计和开,发,发计算,机,机软件”等。,20,一,标,标准介,绍,绍,（续）,（4）,生,生产和,服,服务提,供,供的控,制,制,生产过,程,程中，,影,影响关,键,键或重,要,要特性,的,的器材,代,代用应,征,征得顾,客,客同意。,（5）,产,产品的,监,监视和,测,测量,强调了,“,“对产品,检,检验、,试,试验和,需,需顾客,检,检验验,收,收的项,目,目及所,需,需建立,的,的记录,应,应在文,件,件中作,出,出规定”。,21,一,标,标准介,绍,绍,（续）,（6）,不,不合格,品,品控制,删去了,检,检验员,不,不负责,处,处理不,合,合格品,的,的规定,；,；增加,了,了“不合格,品,品审理,结,结论，,仅,仅对当,时,时被审,理,理的不,合,合格品,有,有效，,不,不能作,为,为以后,审,审理不,合,合格品,的,的依据,，,，也不,影,影响顾,客,客对产,品,品的判,断,断” 。,不合,格,格品控,制,制程序,。,除此之,外,外，对,新,新产品,试,试制、,试,试验控,制,制、采,购,购新设,计,计产品,、,、交付,、,、交付,后,后的活,动,动等也,作,作了相,应,应的修,改,改。,22,一,标,标准介,绍,绍,（,十大原,则,则,）,质量管,理,理十大,原,原则,国际标,准,准化组,织,织根据ISO9000族标,准,准的实,践,践经验,，,，在广,泛,泛调研,的,的基础,上,上，征,求,求了世,界,界上著,名,名质量,管,管理专,家,家的意,见,见，整,理,理形成,了,了八项,质,质量管,理,理原则,，,，奠定,了,了2000版ISO9000族标,准,准的理,论,论基础,。,。在总,结,结我国,军,军工行,业,业贯彻,军工,产,产品质,量,量管理,条,条例,、,、实施GJB/Z9000-96,系,系列标,准,准经验,的,的基础,上,上，GJB/Z9000A,系,系列标,准,准增加,了,了体现,我,我国军,工,工产品,质,质量管,理,理特点,的,的“预防为,主,主、一,次,次成功”二项,原,原则，,构,构成了,军,军工产,品,品质量,管,管理的,十,十项质,量,量管理,原,原则。,23,一,标,标准介,绍,绍（以顾,客,客为关,注,注焦点,）,）,以顾客,为,为关注,焦,焦点,GJB9001-2001,把,把以,顾客,为关注,焦,焦点作,为,为八项,质,质量管,理,理原则,的,的首要,原,原则，,充,充分说,明,明了这,一,一原则,的,的重要,性,性和特,殊,殊性。,标,标准有,四,四个章,节,节，29处直,接,接明确,了,了,顾客,的具体,要,要求，,充,充分反,映,映了“以,顾客,为中心”在质,量,量管理,体,体系中,的,的地位,和,和使用,，,，个人,依,依存于,组,组织，,组,组织依,存,存于,顾客,，,顾客,是组织,生,生存和,发,发展的,基,基础，,顾客,的需求,和,和期望,，,，是组,织,织工作,的,的依据,和,和目标,；,；,顾客,的意见,和,和建议,是,是组织,进,进步的,动,动力和,方,方向；,顾客,的满意,和,和放心,是,是组织,业,业绩的,度,度量和,标,标准。,24,一,标,标准介,绍,绍,（续）,标准中,把,把,顾客,定义为,：,：顾客是接受,产,产品(,硬,硬件、,软,软件、,服,服务、,流,流程性,材,材料等)的组,织,织或个,人,人。按,照,照这一,定,定义,顾客,不权是,指,指企业,外,外部接,受,受产品,的,的组织,或,或个人,，,，而且,还,还包括,企,企业内,部,部接受,产,产品的,组,组织和,个,个人。,因,因此对,顾客,的理解,我,我们不,能,能仅局,限,限在与,企,企业有,关,关的外,部,部组织,或,或个人,的,的对象,上,上，而,且,且对企,业,业内部,的,的组织,和,和员工,也,也要当,作,作,顾客,来认识,和,和对待,，,，只有,这,这样才,是,是真正,理,理解了,顾客,的含义,，,，才能,真,真正树,立,立起以,顾客,为关注,焦,焦点的,思,思想。,25,一,标,标准介,绍,绍,（续）,206,所,所在组,织,织机构,设,设置上,由,由决策,层,层、管,理,理层和,执,执行层,等,等三个,层,层次组,织,织（组,织,织结构,图,图），,由,由所领,导,导、副,总,总工程,师,师、8,个,个职能,管,管理机,关,关和25个执,行,行部门(厂),组,组成，,从,从对,顾客,的定义,上,上来看,：,：8机,关,关、5,个,个总体,部,部、10个专,业,业室、4个基,础,础室、6个生,产,产厂(,中,中心),等,等都是,以,以组织,形,形式出,现,现的内,部,部,顾客,，全体,员,员工则,是,是以个,人,人形式,出,出现的,内,内部,顾客,，所以,讲,讲人人,都,都是,顾客,、人人,都,都是供,方,方，个,个,个单位,都,都是,顾客,，个个,单,单位都,是,是供方,，,，大家,互,互为,顾客,。,26,一,标,标准介,绍,绍,（续）,在管理,上,上所长,是,是副所,长,长的,顾客,，副所,长,长是处(室),级,级主任,的,的,顾客,，主任(处长)是处,员,员的,顾客,，厂长,是,是工人,的,的,顾客,，只有,下,下一级,圆,圆满完,成,成任务,，,，创造,性,性地做,好,好本职,工,工作，,才,才能获,得,得上一,级,级的满,意,意，同,时,时获得,应,应有的,浮,浮动年,薪,薪和报,酬,酬，相,反,反，为,了,了确保,任,任务的,完,完成，,厂,厂长应,为,为工人,提,提供相,应,应的资,源,源和条,件,件，主,任,任应为,员,员工提,供,供相应,的,的资源,和,和条件,，,，所长,应,应为副,所,所长提,供,供相应,的,的资源,和,和条件,，,，才能,使,使下一,级,级员工,产,产生满,意,意感，,才,才能服,务,务到位,，,，这就,是,是,顾客,角色的,替,替换，,大,大家互,为,为,顾客,。,27,一,标,标准介,绍,绍,（续,）,）,在产,品,品研,制,制阶,段,段，,总,总设,计,计师,是,是主,任,任师,的,的,顾客,，主,任,任师,是,是主,管,管师,的,的,顾客,，只,有,有每,位,位主,管,管师,按,按要,求,求按,标,标准,按,按程,序,序按,计,计划,完,完成,自,自己,的,的本,职,职工,作,作，,就,就能,确,确保,主,主任,师,师按,计,计划,按,按程,序,序按,标,标准,完,完成,自,自己,的,的本,职,职工,作,作，,也,也才,能,能确,保,保总,师,师按,计,计划,按,按要,求,求按,标,标准,按,按程,序,序完,成,成自,己,己的,本,本职,工,工作,。,。相,反,反，,主,主管,师,师是,主,主任,师,师的,顾客,，主,任,任师,是,是总,设,设计,师,师的,顾客,，总,设,设计,师,师是,所,所领,导,导的,顾客,，只,有,有总,设,设计,师,师明,确,确要,求,求提,供,供技,术,术支,持,持才,能,能确,保,保主,任,任师,提,提供,满,满意,要,要求,的,的分,系,系统,，,，只,有,有主,任,任师,明,明确,要,要求,提,提供,技,技术,支,支持,才,才能,确,确保,主,主管,师,师提,供,供满,意,意要,求,求的,组,组合(部,件,件),。,。在,生,生产,过,过程,中,中上,下,下道,工,工序,之,之间,也,也形,成,成,顾客,链关,系,系，,下,下道,工,工序,是,是上,道,道工,序,序的,顾客,，上,道,道工,序,序应,为,为下,道,道工,序,序提,供,供合,格,格的,产,产品,和,和服,务,务。,28,在职,能,能部,门,门之,间,间，,执,执行,部,部门,是,是机,关,关部,门,门的,顾客,，机,关,关部,门,门应,为,为执,行,行部,门,门提,供,供必,要,要的,资,资源,、,、条,件,件和,服,服务,；,；生,产,产部,门,门是,设,设计,部,部门,的,的,顾客,，设,计,计部,门,门应,为,为生,产,产部,门,门提,供,供设,计,计合,理,理的,图,图纸,和,和工,艺,艺；,设,设计,部,部门,和,和生,产,产部,门,门是,采,采购,部,部门,的,的,顾客,，采,购,购部,门,门应,为,为他,们,们提,供,供质,优,优、,价,价廉,的,的原,材,材料,和,和元,器,器件,；,；质,量,量部,门,门是,生,生产,部,部门,的,的,顾客,，生,产,产部,门,门应,保,保证,生,生产,过,过程,质,质量,受,受控,，,，对,质,质量,部,部门,的,的问,题,题能,及,及、,认,认真,、,、有,效,效地,加,加以,改,改进,并,并反,馈,馈；,相,相反,生,生产,部,部门,也,也是,质,质量,部,部门,的,的,顾客,，质,量,量部,门,门有,责,责任,对,对生,产,产过,程,程中,存,存在,的,的问,题,题能,及,及时,、,、准,确,确地,发,发现,、,、并,帮,帮助,生,生产,部,部门,按,按正,确,确的,程,程序,控,控制,，,，使,之,之工,作,作更,好,好。,总,总之,只,只有,充,充分,认,认识,到,到企,业,业外,部,部的,顾客,群，,又,又认,识,识到,企,企业,内,内部,的,的,顾客,群，,才,才算,形,形成,了,了较,完,完整,的,的、,全,全面,的,的,顾客,概念,，,，才,能,能实,现,现以,顾客,为关,注,注焦,点,点打,下,下坚,实,实基,础,础。,29,一,标,标,准,准介,绍,绍,（,领导,的,的作,用,用,）,领导,的,的作,用,用,领导,者,者确,立,立组,织,织统,一,一的,宗,宗旨,及,及方,向,向。,他,他们,应,应当,创,创造,并,并保,持,持使,员,员工,能,能充,分,分参,与,与实,现,现组,织,织目,标,标的,内,内部,环,环境,。,。,由于,领,领导,在,在单,位,位中,的,的地,位,位和,作,作用,，,，所,以,以，,质,质量,管,管理,工,工作,的,的成,败,败，,领,领导,是,是关,键,键。,所,所以,，,，我,们,们强,调,调各,级,级各,单,单位,一,一把,手,手的,质,质量,责,责任,。,。,30,一,标,标,准,准介,绍,绍,（,全员,参,参与,）,全员,参,参与,各级,人,人员,都,都是,组,组织,之,之本,，,，只,有,有他,们,们的,充,充分,参,参与,，,，才,能,能使,他,他们,的,的才,干,干为,组,组织,带,带来,收,收益,。,。,质量,管,管理,以,以人,为,为本,。,。因,为,为产,品,品质,量,量的,形,形成,是,是一,个,个过,程,程，,在,在这,些,些过,程,程中,，,，每,个,个员,工,工都,承,承担,着,着质,量,量责,任,任，,一,一个,环,环节,的,的失,效,效都,可,可能,导,导致,产,产品,的,的失,效,效。,31,过程,方,方法,过程,方,方法是将,活,活动,和,和相,关,关的,资,资源,作,作为,过,过程,进,进行,管,管理,，,，对,系,系统,中,中的,单,单个,过,过程,之,之间,的,的联,系,系以,及,及过,程,程的,组,组合,和,和相,互,互作,用,用进,行,行优,化,化，,进,进而,更,更高,效,效地,得,得到,期,期望,的,的结,果,果。,过程就是,将,将一,组,组输,入,入转,化,化为,输,输出,的,的相,互,互关,联,联或,相,相互,作,作用,的,的活,动,动，,以,以过,程,程为,基,基础,的,的质,量,量管,理,理体,系,系模,式,式，,将,将整,个,个质,量,量管,理,理体,系,系的,四,四大,过,过程(管,理,理过,程,程、,资,资源,管,管理,过,过程,、,、产,品,品实,现,现过,程,程、,测,测量,分,分析,和,和改,进,进过,程,程),用,用增,值,值活,动,动线,和,和信,息,息流,线,线有,机,机地,结,结合,在,在一,起,起，,使,使质,量,量管,理,理体,系,系的,运,运行,形,形成,闭,闭环,，,，螺,旋,旋上,升,升。,通,通过,利,利用,资,资源,和,和实,施,施管,理,理，,将,将输,入,入转,化,化为,输,输出,的,的一,组,组活,动,动，,可,可以,视,视为,一,一个,过,过程,。,。输,入,入是,条,条件,，,，输,出,出是,过,过程,的,的结,果,果，,过,过程,是,是个,增,增值,转,转换,。,。,32,33,一,标,标,准,准介,绍,绍,（,管理,的,的系,统,统方,法,法,）,管理,的,的系,统,统方,法,法,将相,互,互关,联,联的,过,过程,作,作为,系,系统,加,加以,识,识别,、,、理,解,解和,管,管理,，,，有,助,助于,组,组织,提,提高,实,实现,目,目标,的,的有,效,效性,和,和效,率,率。,系统,方,方法,就,就是,把,把质,量,量管,理,理作,为,为一,个,个大,系,系统,，,，对,组,组成,质,质量,管,管理,体,体系,的,的各,个,个过,程,程加,以,以识,别,别、,理,理解,和,和管,理,理，,以,以达,到,到实,现,现质,量,量方,针,针和,目,目标,。,。,34,一,标,标,准,准介,绍,绍,（续,）,）,实施,质,质量,管,管理,体,体系,的,的方,法,法是,：,：（1）,确,确定,质,质量,方,方针,和,和目,标,标；,（,（2,）,）确,定,定实,现,现质,量,量目,标,标的,关,关键,过,过程,；,；（3）,对,对每,个,个实,现,现质,量,量目,标,标的,过,过程,的,的有,效,效性,，,，确,定,定测,量,量方,法,法；,（,（4,）,）进,行,行测,量,量，,以,以确,定,定每,个,个过,程,程的,有,有效,性,性；,（,（5,）,）确,定,定预,防,防缺,陷,陷、,减,减少,波,波动,、,、废,品,品的,方,方法,；,；（6）,寻,寻找,减,减少,风,风险,、,、改,进,进过,程,程的,有,有效,性,性和,效,效率,的,的各,种,种机,会,会；,（,（7,）,）确,定,定并,优,优先,考,考虑,那,那些,既,既能,提,提供,最,最佳,结,结果,，,，又,可,可接,受,受其,风,风险,的,的改,进,进；,（,（8,）,）为,实,实施,已,已确,定,定的,改,改进,，,，就,对,对策,、,、过,程,程和,资,资源,，,，制,定,定计,划,划；,（,（9,）,）实,施,施计,划,划；,（,（10）,监,监控,改,改进,的,的效,果,果；,（,（11）,对,对照,预,预期,结,结果,，,，评,价,价取,得,得的,实,实际,结,结果,；,；（12,）,）评,审,审改,进,进活,动,动，,以,以确,定,定适,宜,宜的,后,后续,措,措施,。,。,35,一 标,准,准介绍,（持续改,进,进）,持续改进,持续改进,是,是一个组,织,织的永恒,的,的目标，,质,质量管理,的,的精髓在,于,于不断改,进,进。,基于事实,的,的决策方,法,法,“基于事,实,实的决策,方,方法”就,是,是实事求,是,是，科学,前,前瞻，正,确,确有效的,决,决策方法,。,。质量管,理,理强调“,以,以客观事,实,实为依据,”,”、“用,数,数据说话,”,”。有效,的,的决策是,建,建立在对,信,信息和资,料,料进行合,理,理的和直,观,观的分析,基,基础上，,是,是各级领,导,导必需掌,握,握和遵循,的,的原则。,36,一 标,准,准介绍,（与供方,互,互利）,与供方互,利,利的关系,组织与供,方,方是相互,依,依存，互,利,利的关系,可,可增强双,方,方创造价,值,值的能力,。,。,供方和组,织,织之间存,在,在着共同,的,的利益关,系,系，组织,的,的发展，,离,离不开供,方,方；供方,也,也因组织,的,的发展而,获,获得好处,。,。,质量管理,原,原则关系,图,图如下：,37,38,一 标,准,准介绍,（预防为,主,主）,预防为主,预防为主,就,就是从“,事,事后把关,”,”转移到,“,“事先预,防,防”上来,；,；将管结,果,果变为管,因,因素。合,理,理配置资,源,源并做好,事,事前策划,和,和过程控,制,制，是防,患,患于未然,的,的有效途,径,径。以零,缺,缺陷管理,为,为目标，,从,从源头抓,起,起，合理,配,配置资源,，,，早期投,入,入，规范,产,产品实现,过,过程，把,预,预防、发,现,现和纠正,产,产品设计,、,、工艺、,材,材料、元,器,器件、软,件,件等方面,的,的质量问,题,题作为工,作,作重点，,及,及早发现,问,问题，及,早,早解决问,题,题。,39,一 标,准,准介绍,（一次成,功,功）,一次成功,军工产品,的,的研制应,当,当力求第,一,一次就把,事,事情做好,并,并实现预,期,期的目标,。,。,如何才能,做,做到一次,成,成功？我,们,们一是抓,好,好产品设,计,计开发的,策,策划工作,，,，制定切,实,实可行而,又,又具有挑,战,战性的工,作,作计划和,质,质量目标,；,；二是抓,好,好设计开,发,发中可靠,性,性、维修,性,性、综合,保,保障等专,业,业工程技,术,术的运用,；,；三是抓,好,好过程控,制,制，一切,按,按程序办,事,事；四是,抓,抓好外够,配,配套产品,的,的质量控,制,制工作。,40,一,标,标,准,准,介,介,绍,绍,（,术,术,语,语,和,和,定,定,义,义,）,）,有,关,关,术,术,语,语,和,和,定,定,义,义,产,品,品：,产,产,品,品,分,分,为,为,硬,硬,件,件,、,、,软,软,件,件,、,、,流,流,程,程,性,性,材,材,料,料,和,和,服,服,务,务,。,。,质,量,量,的,的,定,定,义,义,ISO8402,：,：1994,“,“,质,质,量,量,管,管,理,理,和,和,质,质,量,量,保,保,证,证,术,术,语,语,”,”,标,标,准,准,的,的,定,定,义,义,：,：,质,质,量,量,是,是,反,反,映,映,实,实,体,体,满,满,足,足,明,明,确,确,和,和,隐,隐,含,含,需,需,要,要,的,的,能,能,力,力,的,的,特,特,性,性,总,总,和,和,。,。,41,一,标,标,准,准,介,介,绍,绍,（,质,质,量,量,）,）,最,新,新,的,的2000,版,版ISO9000,族,族,标,标,准,准,对,对,质,质,量,量,进,进,行,行,了,了,重,重,新,新,定,定,义,义,：,：质,量,量是,一,一,组,组,固,固,有,有,特,特,性,性,满,满,足,足,要,要,求,求,的,的,程,程,度,度,。,。,要,注,注,意,意,以,以,下,下,要,要,点,点,的,的,理,理,解,解,：,：,关,于,于,“,“固,有,有,特,特,性,性”,“,特,特,性,性,”,”,指,指,可,可,区,区,分,分,的,的,特,特,性,性,。,。,“,“,固,固,有,有,的,的,”,”,就,就,是,是,指,指,事,事,物,物,中,中,本,本,来,来,就,就,有,有,的,的,。,。,关,于,于,“,“要,求,求”,要,求,求,指,指,“,“,明,明,示,示,的,的,、,、,通,通,常,常,隐,隐,含,含,的,的,或,或,必,必,须,须,履,履,行,行,的,的,需,需,求,求,或,或,期,期,望,望,。,。,42,一,标,标,准,准,介,介,绍,绍,（,质,质,量,量,）,）,质,量,量,的,的,广,广,义,义,性,性,、,、,时,时,效,效,性,性,和,和,相,相,对,对,性,性,质,量,量,的,的,广,广,义,义,性,性：,在,在,质,质,量,量,管,管,理,理,体,体,系,系,所,所,涉,涉,及,及,的,的,范,范,畴,畴,内,内,，,，,组,组,织,织,（,（,供,供,方,方,）,）,的,的,相,相,关,关,方,方,对,对,组,组,织,织,的,的,产,产,品,品,、,、,过,过,程,程,或,或,体,体,系,系,都,都,可,可,能,能,提,提,出,出,要,要,求,求,。,。,而,而,产,产,品,品,、,、,过,过,程,程,和,和,体,体,系,系,又,又,都,都,有,有,固,固,有,有,特,特,性,性,，,，,因,因,此,此,，,，,质,质,量,量,不,不,仅,仅,指,指,产,产,品,品,质,质,量,量,，,，,也,也,可,可,指,指,过,过,程,程,和,和,体,体,系,系,的,的,质,质,量,量,。,。,包,包,括,括,我,我,们,们,每,每,一,一,个,个,人,人,的,的,工,工,作,作,质,质,量,量,。,。,43,一,标,标,准,准,介,介,绍,绍,（,质,质,量,量,）,）,质,量,量,的,的,时,时,效,效,性,性：,顾,顾,客,客,对,对,组,组,织,织,和,和,产,产,品,品,、,、,过,过,程,程,、,、,体,体,系,系,的,的,需,需,求,求,和,和,期,期,望,望,是,是,不,不,断,断,变,变,化,化,的,的,，,，,因,因,此,此,，,，,组,组,织,织,应,应,不,不,断,断,地,地,调,调,整,整,对,对,质,质,量,量,的,的,要,要,求,求,。,。,质,量,量,的,的,相,相,对,对,性,性：,顾,顾,客,客,可,可,能,能,对,对,同,同,一,一,产,产,品,品,的,的,功,功,能,能,提,提,出,出,不,不,同,同,的,的,需,需,求,求,；,；,也,也,可,可,能,能,对,对,同,同,一,一,产,产,品,品,的,的,同,同,一,一,功,功,能,能,提,提,出,出,不,不,同,同,的,的,需,需,求,求,；,；,需,需,求,求,不,不,同,同,，,，,质,质,量,量,要,要,求,求,也,也,就,就,不,不,同,同,，,，,只,只,要,要,满,满,足,足,需,需,求,求,就,就,应,应,认,认,为,为,质,质,量,量,好,好,。,。,44,二,、,、,审,核,核,的,的,重,重,点,点,及,及,主,主,要,要,程,程,序,序,文,文,件,件,解,解,释,释,1、程序文,件,件的编写情,况,况,这次新标准,无,无论从内容,要,要求还是编,写,写格式变化,较,较大，如：,过,过去是20,个,个要素，现,在,在是53个,过,过程，其中,军,军标中增加,的,的有：信息,、,、新产品试,制,制、试验控,制,制、采购新,设,设计和开发,的,的产品、关,键,键过程、交,付,付、交付后,的,的活动、和,技,技术状态管,理,理。为了符,合,合新标准要,求,求又从我所,管,管理职能分,配,配及现行实,际,际运行情况,，,，我们编写,了,了这次新版,质,质量手册和,程,程序文件，,这,这次程序文,件,件共56个,，,，其中新增,加,加的有共13个，修订43个 。,见,见文件目录,45,二、,审核的重点,(续),2、审核的,重,重点内容,这次认证转,换,换现场审核,，,，涉及到与,质,质量体系有,关,关的所有单,位,位都要被审,核,核，审核依,据,据GJB9001A和,所,所质量体系,程,程序文件，,按,按照过程进,行,行审核，即,：,：管理过程,（,（管理职责,）,）、资源管,理,理过程、产,品,品实现过程,、,、测量分析,和,和改进过程,。,。审核方法,通,通过“问、,看,看、查、记,”,”和抽样，,收,收集正、反,两,两方面的客,观,观证据。审,核,核人员在对,所,所有责任单,位,位和产品实,现,现过程的主,要,要实施部门,审,审核时，要,对,对标准的综,合,合要求进行,审,审核，对过,程,程实现的策,划,划，过程的,实,实施，过程,的,的监视和测,量,量及对过程,的,的改进等活,动,动实施结果,的,的符合性进,行,行重点检查,。,。,46,二、,审核的重点,(,内容),内容有：,以顾客为关,注,注焦点原则,的,的体现和顾,客,客满意程度,的,的测量；,质量方针和,质,质量目标的,管,管理；,质量管理体,系,系文件的修,改,改、实施；,最高管理者,职,职责和承诺,的,的实现；,确保质量管,理,理部门独立,行,行使职权的,措,措施；,内部沟通,可靠性、维,修,修性、保障,性,性、风险分,析,析和软件工,程,程等专业工,程,程技术的应,用,用；,47,二、,审核的重点,(,内容),关键过程的,控,控制；,特殊过程的,确,确认,持续改进的,策,策划和实施,；,；,质量管理体,系,系所需过程,的,的识别及过,程,程的监视和,测,测量；,产品软件的,管,管理与控制,，,，包括数控,、,、加工中心,利,利用软件编,程,程进行加工,的,的确认、审,批,批。,数据分析,人员能力（,岗,岗位能力）,确,确认、培训,、,、考核等,48,二、,审核的重点,(如何检查),3、 如,何,何做、如何,检,检查（结合,程,程序文件介,绍,绍）,以顾客为关,注,注焦点原则,的,的体现和顾,客,客满意程度,的,的测量,以顾客为关,注,注焦点,在制定质量,方,方针、确定,质,质量目标以,及,及进行质量,策,策划时是否,充,充分考虑顾,客,客的要求和,期,期望，尽最,大,大的努力满,足,足顾客的要,求,求。可通过,检,检查质量方,针,针、目标的,确,确定和实施,结,结果；与驻,所,所军代表座,谈,谈；二方审,核,核意见等进,行,行验证。主,要,要是审核最,高,高管理者,。,49,二、,审核的重点,(以顾客为,关,关注焦点),在识别和确,定,定产品质量,要,要求、处理,质,质量问题等,活,活动中是否,充,充分考虑顾,客,客意见。主,要,要通过不合,格,格品、质量,问,问题处理、,材,材料代用、,设,设计更改等,是,是否按规定,征,征得顾客同,意,意。主要审,核,核质量部门,。,。,50,二、,审核的重点,(顾客满意,程,程度的测量),顾客满意程,度,度的测量,如何收集顾,客,客的要求、,信,信息，并如,何,何将此信息,在,在本所内部,进,进行传递、,沟,沟通；如何,利,利用这种信,息,息实施质量,改,改进。通过,检,检查售后服,务,务、顾客质,量,量信息处理,结,结果以及利,用,用这些信息,如,如何实施质,量,量改进的效,果,果。主要审,核,核生产服务,处,处、科研发,展,展处和质量,技,技术处。见顾客满意,度,度测评管理,程,程序。,顾客满意度80%以上,。,。,51,二、,审核的重点,（续）,支持性程序,文,文件有：,质量方针,与,与质量目标,的,的制定与实,施,施管理程序,产品要求,的,的确定与评,审,审程序,质量信息,的,的管理程序,售后服务,管,管理控制程,序,序,不合格品,和,和质量问题,的,的控制程序,顾客满意,测,测评管理程,序,序,持续改进,管,管理程序,52,二、,审核的重点,(,质量方针,),质量方针,精诚为本,进,进程,为,为道,质量方针释,义,义：,精诚为本,提,提供精品，,诚,诚信用户，,是,是我们立所,之,之本。,进程为道,不,不断进取，,程,程规治所，,是,是我们强所,之,之道,。,53,二、,审核的重点,(,质量方针涵,义,义,),一、跟踪精,确,确、定位准,确,确是兵器雷,达,达的主要特,点,点之一。树,立,立精品意识,，,，提供质量,完,完美的产品,，,，是我们为,国,国防建设应,尽,尽的责任和,义,义务。因此,，,，我们必须,在,在工作上精,益,益求精，精,细,细周到，精,致,致巧妙；在,学,学习上要精,通,通业务，聚,精,精会神，取,其,其精华，博,大,大精深。我,们,们要不断地,追,追求完美，,追,追求卓越。,突,突出一个“,精,精”字。,54,二、,审核的重点,(,质量方针涵,义,义,),二、个人依,存,存于组织，,组,组织依存于,顾,顾客，人人,都,都是顾客，,人,人人都是供,方,方，人人为,我,我，我为人,人,人，这正是,全,全员参与的,精,精髓。因此,，,，我们必须,以,以顾客为关,注,注焦点，理,解,解顾客当前,和,和未来的需,求,求，满足顾,客,客要求，并,争,争取超越顾,客,客的期望；,必,必须诚实接,受,受顾客批评,，,，诚心接受,顾,顾客的建议,，,，诚意为顾,客,客提供服务,，,，让顾客放,心,心，让顾客,满,满意，与顾,客,客沟通，与,顾,顾客分享，,树,树立企业信,誉,誉，培养服,务,务意识。突,出,出一个“诚,”,”字。,55,二、,审核的重点,(,质量方针涵,义,义,),三、社会在,进,进步，人类,在,在发展，顾,客,客在变化，,要,要求在增长,，,，组织要生,存,存。因此，,我,我们只有不,断,断改进，不,断,断进步，才,能,能使质量体,系,系的建设不,断,断完善，持,续,续有效，只,有,有不断进取,，,，不断推进,，,，才能对程,序,序文件去粗,取,取精，取长,补,补短，只有,与,与时俱进，,创,创新发展，,才,才能提高组,织,织对改进要,求,求的快速而,灵,灵活的反应,能,能力。突出,一,一个“进”,字,字。,56,二、,审核的重点,(,质量方针涵,义,义,),四、程序起,着,着规范和约,束,束人们行为,的,的作用，是,组,组织的灵魂,，,，为了实现,提,提供质量完,美,美的产品，,我,我们必须建,立,立有效的运,行,行机制和文,件,件化的质量,体,体系，来确,保,保我们的目,标,标；为了达,到,到顾客满意,，,，超越期望,，,，必须建立,完,完备而闭环,的,的制度，来,确,确保我们的,承,承诺；为了,做,做到维护渐,进,进，持续改,进,进，必须建,立,立完善的工,作,作程序，来,推,推进持续改,进,进。同时我,们,们采用程序,化,化的过程控,制,制方法、系,统,统化的管理,方,方法，基于,建,建立闭环决,策,策方法来实,现,现富有挑战,性,性的目标。,突,突出一个“,程,程”字。,57,二、,审核的重点,(,质量目标,),质量目标,a.,科研产品鉴,定,定一次成功,；,；,b.,生产产品一,次,次交验合格,率,率100%,；,；,c.,工作质量满,意,意率90%,以,以上；,d.,顾客满意度80%以上,；,；,e. 质量,管,管理体系不,断,断完善。,58,二、,审核的重点,(,质量目标考,核,核办法,),一、科研产,品,品鉴定一次,成,成功,目标定义：,科,科研产品鉴,定,定一次成功,是,是指军品、,外,外贸型号产,品,品（项目）,技,技术鉴定、,工,工厂鉴定、,外,外贸鉴定或,设,设计定型一,次,次通过。,考核方法：,通,通过对鉴定,试,试验或定型,试,试验情况的,统,统计，没有,发,发生因产品,技,技术或质量,问,问题，终止,试,试验；或在,鉴,鉴定审查会,上,上，没有出,现,现一些重要,技,技术指标因,不,不满足要求,，,，而需改进,设,设计、重新,进,进行研制或,补,补充鉴定试,验,验。,59,二、,审核的重点,(,质量目标考,核,核办法,),二、生产产,品,品一次交验,合,合格率100%,目标定义：,生,生产产品一,次,次交验合格,率,率100%,是,是指军装、,外,外贸生产产,品,品，由检验,部,部门向顾客,或,或其代表进,行,行第一次交,验,验的合格率,。,。,考核方法：,检,检验部门依,据,据技术条件,，,，对A（常,规,规检验）、B（特定抽,样,样检验）、C（环境适,应,应性试验）,和,和D（可靠,性,性试验）四,个,个组别交验,合,合格率进行,平,平均。即：,一,一次交验合,格,格率=（a+b+c+d）/4。,（,（其中A组,、,、D组一次,通,通过合格率a、d；B,组,组、C组在,规,规定的提交,次,次数内向顾,客,客或顾客代,表,表分别进行,交,交验的合格,率,率b、c。,）,）,60,二、,审核的重点,(,质量目标考,核,核办法,),三、顾客满,意,意度80%,以,以上目标定义：,顾,顾客满意度80%以上,是,是指外部顾,客,客（直接用,户,户、间接用,户,户和顾客代,表,表）和内部,顾,顾客（所内,职,职工）对所,管,管理、产品,质,质量和上道,工,工序等的满,意,意程度。,考,考核方法：,通,通过发放内,外,外部顾客满,意,意度调查表,和,和顾客对质,量,量体系的审,核,核结果按照,一,一定准则进,行,行综合统计,。,。其中外部,顾,顾客满意度,按,按0.7权,重,重计算，内,部,部顾客满意,度,度按0.3,权,权重计算。,即,即：顾客满,意,意度=外部,顾,顾客满意度*0.7+,内,内部顾客满,意,意度*0.3。,61,二、,审核的重点,(,质量目标考,核,核办法,),四,、,、,工,工,作,作,质,质,量,量,满,满,意,意,率,率90%,以,以,上,上,目,标,标,定,定,义,义,：,：,工,工,作,作,质,质,量,量,满,满,意,意,率,率90%,以,以,上,上,是,是,指,指,对,对,所,所,职,职,工,工,年,年,度,度,工,工,作,作,质,质,量,量,满,满,意,意,程,程,度,度,的,的,评,评,价,价,。,。,考,核,核,方,方,法,法,：,：,建,建,立,立,职,职,工,工,工,工,作,作,质,质,量,量,考,考,核,核,评,评,价,价,体,体,系,系,，,，,由,由,单,单,位,位,领,领,导,导,、,、,职,职,能,能,机,机,关,关,和,和,所,所,考,考,核,核,领,领,导,导,小,小,组,组,按,按,照,照,每,每,项,项,任,任,务,务,或,或,每,每,个,个,岗,岗,位,位,工,工,作,作,质,质,量,量,的,的,要,要,求,求,进,进,行,行,收,收,集,集,、,、,统,统,计,计,、,、,分,分,析,析,和,和,评,评,价,价,。,。,62,二,、,、,审,核,核,的,的,重,重,点,点,(,质,量,量,目,目,标,标,考,考,核,核,办,办,法,法,),五,、,、,质,质,量,量,管,管,理,理,体,体,系,系,不,不,断,断,完,完,善,善,目,标,标,定,定,义,义,：,：,质,质,量,量,管,管,理,理,体,体,系,系,和,和,程,程,序,序,文,文,件,件,根,根,据,据,所,所,管,管,理,理,、,、,体,体,系,系,运,运,行,行,的,的,需,需,要,要,，,，,及,及,时,时,更,更,新,新,、,、,补,补,充,充,完,完,善,善,，,，,确,确,保,保,体,体,系,系,有,有,效,效,运,运,行,行,。,。,考,核,核,方,方,法,法,：,：,通,通,过,过,内,内,、,、,外,外,部,部,审,审,核,核,和,和,上,上,级,级,单,单,位,位,组,组,织,织,的,的,检,检,查,查,结,结,果,果,、,、,不,不,符,符,合,合,项,项,的,的,变,变,化,化,趋,趋,势,势,以,以,及,及,是,是,否,否,存,存,在,在,严,严,重,重,、,、,系,系,统,统,性,性,不,不,符,符,合,合,项,项,等,等,和,和,纠,纠,正,正,、,、,预,预,防,防,措,措,施,施,的,的,实,实,施,施,效,效,果,果,的,的,统,统,计,计,分,分,析,析,进,进,行,行,评,评,价,价,。,。,63,二,、,、,审,核,核,的,的,重,重,点,点,(,质,量,量,方,方,针,针,和,和,目,目,标,标,),每,一,一,个,个,单,单,位,位,必,必,须,须,围,围,绕,绕,所,所,质,质,量,量,方,方,针,针,和,和,目,目,标,标,，,，,建,建,立,立,本,本,单,单,位,位,质,质,量,量,目,目,标,标,，,，,并,并,要,要,组,组,织,织,实,实,施,施,、,、,检,检,查,查,与,与,考,考,核,核,，,，,这,这,种,种,考,考,核,核,要,要,根,根,据,据,不,不,同,同,情,情,况,况,有,有,月,月,、,、,季,季,和,和,年,年,的,的,考,考,核,核,。,。,检,检,查,查,每,每,一,一,个,个,单,单,位,位,是,是,否,否,建,建,立,立,质,质,量,量,目,目,标,标,、,、,如,如,何,何,组,组,织,织,实,实,施,施,、,、,结,结,果,果,如,如,何,何,以,以,及,及,所,所,质,质,量,量,目,目,标,标,的,的,实,实,施,施,结,结,果,果,，,，,对,对,于,于,所,所,质,质,量,量,目,目,标,标,重,重,点,点,检,检,查,查,的,的,单,单,位,位,质,质,技,技,处,处,、,、,科,科,研,研,发,发,展,展,处,处,、,、,生,生,产,产,服,服,务,务,处,处,、,、,人,人,力,力,资,资,源,源,处,处,、,、,检,检,验,验,试,试,验,验,研,研,究,究,室,室,。,。,其,其,次,次,通,通,过,过,询,询,问,问,职,职,工,工,对,对,所,所,质,质,量,量,方,方,针,针,、,、,目,目,标,标,的,的,理,理,解,解,和,和,认,认,知,知,度,度,。,。,检,检,查,查,每,每,年,年,的,的,管,管,理,理,评,评,审,审,是,是,否,否,对,对,质,质,量,量,方,方,针,针,、,、,目,目,标,标,的,的,适,适,宜,宜,性,性,进,进,行,行,评,评,审,审,。,。,64,二,、,、,审,核,核,的,的,重,重,点,点,（,续,续,）,）,支,持,持,性,性,程,程,序,序,文,文,件,件,有,有,：,：,质,质,量,量,方,方,针,针