某公司内部流程简介

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,公司,徽标,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,公司内,部,部流程,简,简介,公司组,织,织架构,及,及相关,工,工作职,责,责,费用报,销,销流程,订单流,程,程,发票及,对,对帐流,程,程,应收帐,款,款对帐,单,单流程,公司组,织,织架构,及,及相关,工,工作职,责,责,总经理,财务部,商务部,销售部,物流部,工程部,销售一组,销售二组,销售三组,销售四组,华东区,华南区,华北区,华中区,产品部,工作职,责,责,总经理,发展、,协,协调和,执,执行通,路,路销售,策,策略,商务部,物流部,工程部,财务部,产品部,销售部,商务部,职,职责,客户管,理,理,订单管,理,理,帐款管,理,理,库存管,理,理,内勤销,售,售,协调作,业,业,管理报,告,告,物流部,运输信,息,息理理,库存实,物,物管理,货运单,号,号管理,在途货,物,物跟踪,每日库,存,存统计,定期库,存,存盘点,出入库,单,单据管,理,理,库房和,货,货物安,全,全防范,技术工,程,程部,开拓工,程,程项目,跟踪项,目,目进展,公司技,术,术支持,产品技,术,术趋势,售后服,务,务支持,测试跟,踪,踪服务,财务部,产品部,厂家政,策,策,竞争者,政,政策,公司政,策,策,产品经,营,营价值,库存管,理,理,呆料，,进,进销存,管理，,价,价保,返点,价格管,理,理,一般,特,特约,促销，,毛利经,营,营,渠道经,营,营,客户,渠,渠道,Sales,沟通,领导,产品经,营,营,目标策,略,略,销售策,略,略,市场活,动,动,销售部,制定、,落,落实部,门,门销售,规,规划,客户档,案,案管理,各区域,销,销售协,调,调管理,开拓、,管,管理销,售,售渠道,客户,销售目,标,标、进,度,度管理,市场竞,争,争回报,、,、建议,新客户,开,开发经,营,营,关联性,产,产品交,叉,叉销售,客户拜,访,访规划,、,、记录,标案项,目,目管理,客户数,、,、总成,交,交量,内勤业,务,务,call out,业务周,会,会、月,报,报,销售技,巧,巧、产,品,品培训,市场活,动,动、厂,家,家互动,区域负,责,责人,管,管理检,核,核表,业务,销售目,标,标、进,度,度管理,市场竞,争,争回报,、,、建议,城市经,营,营、渠,道,道布建,新客户,开,开发经,营,营,关联性,产,产品交,叉,叉销售,客户拜,访,访规划,、,、记录,标案项,目,目管理,客户数,、,、总成,交,交量,内勤业,务,务,call out,业务周,会,会、月,报,报,销售技,巧,巧、产,品,品培训,市场活,动,动、厂,家,家互动,可控制,费,费用管,理,理：,交际、,通,通讯、,运,运输,出差、,交,交通、,行,行政,人力资,源,源规划,管,管理,团队工,作,作士气,绩效评,估,估与奖,金,金,费用、,人,人事,利润、,库,库存,库存周,转,转慢,呆滞料,过,过多，,负,负毛利,盲目竞,争,争，低,价,价销售,高毛利,产,产品销,售,售少,利润销,售,售比率,异常,AR,及时处,理,理,征信放,账,账管理,放账协,议,议书签,订,订,担保协,议,议书签,订,订,管理帐,、,、税务,帐,帐,资金使,用,用效率,AR,、财务,后勤、,服,服务,凭单作,业,业管理,物流成,本,本管理,库房使,用,用率,运交效,率,率与竞,争,争力,维修服,务,务管理,费用报,销,销,一、出,差,差申请,流,流程,出差人,员,员每次,申,申请出,差,差，请,用,用邮件,向,向总经,理,理提出,申,申请及,预,预算，,如,如果总,经,经理不,在,在或没,有,有及时,批,批复请,用,用电话,与,与总经,理,理联系,，,，经总,经,经理同,意,意后，,邮,邮件转,发,发区域,负,负责人,，,，代签,字,字，方,可,可出差,。,。,二、差,旅,旅费用,报,报销流,程,程,原则上,实,实际产,生,生的费,用,用不能,超,超过预,算,算，经,由,由本区,域,域负责,人,人签字,和,和总经,理,理签字,后,后方可,报,报销,三、日,常,常费用,报,报销流,程,程,每月日,常,常费用,1200,元，由,本,本区域,负,负责人,签,签字后,方,方可报,销,销；,每月日,常,常费用,报,报销上,限,限：,手机费,：,：,300,元,交通费,：,：,500,元,所有报,销,销以及,签,签字均,以,以邮件,为,为准，,出,出差申,请,请邮件,以,以及费,用,用报销,邮,邮件同,时,时抄送,深,深圳财,务,务、总,经,经理,订单处,理,理,-,特点,/,要求,重点客,户,户订单,特,特点,不同客,户,户有不,同,同的订,单,单格式,几乎所,有,有的客,户,户都用,自,自己的,产,产品代,码,码订货,，,，订单,上,上代码,的,的排列,有,有一定,的,的规律,(,如从小,到,到大或,按,按品类,分,分类等,),订单频,繁,繁且品,种,种多，,但,但每个,单,单品的,定,定量小,，,，对于,有,有些客,户,户，不,同,同的部,门,门分开,下,下订单,。,。,要求,把不同客户,的,的订单,高效,，,准确,地转化成统,一,一的公司标,准,准格式，以,便,便输入系统,。,。,及时,，,准确,地货物送达,，,，送货时要,有,有客户订单,。,订单处理,-,需要了解信,息,息,了解客户订,单,单时间：,客户按固定,周,周期下订单,，,，如星期一,，,，三，五或,星,星期二，四,等,等,了解客户的,订,订单传送方,式,式,基本下订单,方,方式为：传,真,真，网上下,载,载，直接到,客,客户取等。,严格遵循送,货,货时间,一般的送货,时,时间要求为,48,小时之内。,即,即当天的订,单,单第二天送,货,货。,超过送货时,间,间的订单会,造,造成货物拒,收,收和订单取,消,消，从而损,失,失销量并造,成,成发票的更,改,改。在预知,货,货物不能按,时,时送达的情,况,况下，可与,客,客户协商，,看,看能否更改,送,送货时间。,产品的再包,装,装,了解客户是,否,否需要产品,再,再包装以及,需,需要包装的,规,规格、形式,，,，考虑包装,时,时间对货物,运,运输的影响,。,。目前包装,方,方式有客户,包,包装、公司,包,包装及第三,方,方包装等。,了解客户的,产,产品代码,掌握客户产,品,品代码与公,司,司产品的对,应,应关系，才,能,能保证发货,的,的准确。,订单处理,第二天送货,的,的订单,IHS,必须把释放,后,后的订单与,客,客户订单当,天,天,4,：,00PM,之前交给后,勤,勤,转换客户订,单,单为公司标,准,准订单并与,客,客户,订单一起交,给,给,IHS(,当天,2,：,00PM,之前,),IHS,输入订单到,系,系统,:,检查库存是,否,否足够,?,价格是否正,确,确,?,信用核查是,否,否通过？,是,否,提醒客户没,有,有收到订单,是,否,订单日拿到,客,客户订单,价格正确,库存足够,通过信用核,查,查,是,是,销售人员向,商,商务部申请,释,释放订单,与后勤协商,移,移仓,否,否,返回销售员,更,更改,需要预约,送货的客,户,销售人,员与客户,收货部门,预约送货,时间并通,知后勤部。,发票处理,公司打印发,票,票,(,送货出仓的,第,第,2,天或更改发,票,票后,),寄给客户财,务,务并把发票,复,复印件给销,售,售人员,(3,天,),发票寄给销,售,售人员,(3,天,),销售人员记,录,录发票相关,信,信息,(1,天,),销售人员拿,到,到发票签收,单,单,(3,天,),销售人员寄,发,发票或发票,及,及送货回单,(,如果客户需,要,要,),给客户财务,(3,天,),到协议回款,期,期客户付款,并,并提供付款,发,发票,明细，销售,人,人员记录并,检,检查付款情,况,况,是,记录信息，,退,退发票回财,务,务,(2,天,),能否直寄发,票,票,需要送货回,单,单,否,是,否,拿到回单,(,送货后,5,天,),发票准确,填写收款联,络,络单,根据付款明,细,细,按发票冲销,(1,天,),是,否,发票处理,发,发票更改原,因,因,1,定单送货单,填,填写错误,2,发货错误,3,价格错误,其中：价格,维,维护错误定单挑选价,格,格错误,销,销售,员,员提供价格,错,错误,系统价格错,误,误,4,无理拒收,5,客户未及时,提,提供主文件,信,信息,6,定单输入错,误,误,7,包装损坏,8,客,户要求拆分,发,发票,9,发货确认错,误,误,10,产品即将过,期,期,11,修改,发票日期,12,其它,注：本表按,发,发票更改发,生,生频率从高,到,到低的顺序,排,排列,订单输入格,式,式表,订单输入格,式,式表,需要输入的,信,信息,客户代码,分送地址代,码,码,(,在一个客户,代,代码有多个,分,分送地址的,情,情况下使用,),客户订单号,及,及要求送货,日,日期,在,箱数,一栏根据客,户,户订单上的,产,产品代码输,入,入订货数量,如果客户所,订,订产品为促,销,销产品，在,促销价格,(,特价,),一栏输入促,销,销价格,如果对应同,一,一个客户产,品,品代码，公,司,司有两个产,品,品代码,(,例同一种产,品,品有促销装,),，使用第二,产,产品代码，,同,同时清空对,应,应的第一产,品,品代码。,输入完成后,，,，使用,箱数,栏的过滤器,功,功能，把没,有,有订货的产,品,品滤掉。,订单输出格,式,式表,产品信息数,据,据库,产品信息数,据,据库,数据库的维,护,护,当公司有新,的,的产品代码,出,出现时，插,入,入空行并填,入,入相应的产,品,品信息,客户信息数,据,据库,客户信息数,据,据库的维护,新增客户时,，,，插入空行,，,，填入对应,的,的客户信息,。,。,如果对应一,个,个客户代码,有,有多个分送,地,地址，用相,同,同的客户代,码,码插入一个,紧,紧邻的新的,客,客户信息行,，,，但在,客户名称,栏填入用以,区,区分的分送,代,代码，送货,地,地址栏填写,新,新的送货地,址,址， 其它,信,信息不变。,(,见下页事例,),客户信息数,据,据库,客户系统的,创,创建,在已有的系,统,统的基础上,进,进行修改，,可,可以不用再,输,输入公式,在,客户信息数,据,据库,中输入相应,的,的客户信息,在,产品代码对,照,照表,中创建新客,户,户可以下订,单,单的代码对,照,照表。,在,空的订单输,入,入表,中按客户订,单,单的代码规,律,律输入客户,产,产品代码。,其,其余信息会,自,自动跳出。,用新的,空的订单输,入,入表,覆盖,订单输入表,系统使用中,的,的数据更新,新产品的加,入,入。,在产品信息,库,库加入新产,品,品信息,在代码对照,表,表插入新产,品,品，并输入,对,对应的客户,代,代码,在订单输入,空,空表中合适,的,的方插入空,行,行，把上一,行,行的信息全,部,部复制到此,空,空行，,把产品代码,栏,栏的信息该,为,为新产品代,码,码。,把订单输入,空,空表整页拷,贝,贝到订单输,入,入表。,旧产品的删,除,除。,在代码对照,表,表清空不再,供,供应客户的,产,产品对应的,客,客户代码,在订单输入,空,空表中删除,对,对应旧产品,的,的信息行。,把订单输入,空,空表整页拷,贝,贝到订单输,入,入表。,应收帐款对,帐,帐单回收,（由,Sales,完成）,方案一,Sales,将经客户确,认,认的对帐单,交,交给财务,客户打印关,于,于我公司的,应付帐款清,单,单,，并加盖公,章,章,注意：方案,一,一或方案二,每,每年至少二,次,次。,客户在,应收帐款对,帐,帐单,上签字盖章,方案二,Sales,将该清单与,我,我公司的,应收帐款对,帐,帐单,核对,Sales,找出误差原,因,因，并在对,帐,帐单上注明,Sales,在对帐单上,签,签字确认,有误差,无误差,应收帐款对,帐,帐单回收,(,由,Sales,完成,),方案三,Sales,每月整理一,份,份当月,客户已付货,款,款清单,(,样张附后,),Sales,每次将发票,送,送至客户处,让,让客户在,发票签收清,单,单,(,样张附后,),上签收,Sales,将上述二份,清,清单与我公,司,司的,应收帐款对,帐,帐单,核对,有误差,无误差,Sales,找出误差原,因,因，并在对,帐,帐单上注明,Sales,在对帐单上,签,签字确认,Sales,将自己确认,的,的对帐单交,给,给财务，并,附,附上述二清,单,单及有关汇,票,票等单据的,复,复印件,发票签收清,单,单,(,由,Sales,填写,),深圳市万迅达科技有限公司发票签收单,客户号,客户名称,发票日期,发票号,客户订单号,发票金额,客户签收,签收日期,1,2,3,4,5,6,7,区域负责人签字：,内部联系方,式,式,