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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,情景判断和编写不合格报告,任务,根据现场审核中所发现的信息，按GBT190012000标准判定其符合性，并解释理由,如果需进一步查证的，写出下一步审核思路,如果存在不合格，则写出不合格报告,要求,判断是否构成不合格,需要进一步查证，请写出下一步审核思路,如果没有不合格要说明理由,如存在不合格，写出不合格报告的事实，不符合标准的条款号和内容及不符合的性质(严重程度),情景判,断,断和编,写,写不合,格,格报告,1、ABC公司的,质,质量手,册,册中有,一,一份组,织,织机构,图,图，图,中,中显示,出,出有一,位,位付总,经,经理是,专,专职负,责,责质量,工,工作的,。,。在现,场,场访问,质,质量付,总,总经理,时,时，他,说,说自己,除,除了负,责,责质量,控,控制外,，,，还负,责,责监视,测,测试设,备,备的管,理,理，同,时,时还负,责,责设计,和,和开发,的,的管理,，,，这些,工,工作在,他,他个人,的,的岗位,职,职责中,都,都有规,定,定。,情景判,断,断和编,写,写不合,格,格报告,2、审核,员,员在与,最,最高管,理,理者交,谈,谈时了,解,解到，,由,由于市,场,场开发,的,的需要,，,，最近,引,引进了,全,全套美,国,国PI公司的,数,数控加,工,工设备,和,和技术,，,，目前,已,已进入,安,安装，,计,计划在,三,三个月,内,内投入,生,生产，,车,车间的,生,生产线,也,也作了,相,相应的,调,调整和,更,更新，,此,此外还,准,准备添,置,置一台,三,三座标,测,测量装,置,置进行,测,测量。,审,审核员,对,对总经,理,理的介,绍,绍很感,兴,兴趣，,接,接着问,总,总经理,：,：由于,数,数控加,工,工新技,术,术对环,境,境的温,、,、湿度,提,提出了,更,更高的,要,要求，,是,是否还,要,要考虑,改,改造车,间,间的恒,温,温和保,湿,湿系统,以,以及培,训,训操作,和,和检测,人,人员?总经理,说,说；由,于,于资金,和,和时间,有,有限，,顾,顾客要,求,求很急,，,，只能,先,先投产,再,再说，,新,新设备,新,新技术,的,的应用,肯,肯定会,带,带来不,少,少新的,问,问题，,待,待发现,了,了问题,再,再逐一,解,解决。,情景判,断,断和编,写,写不合,格,格报告,3、审核,员,员来到,了,了人力,资,资源部,，,，去看,了,了公司,人,人员档,案,案和资,料,料。公,司,司在册,人,人员的,人,人事资,料,料均进,入,入计算,机,机进行,管,管理，,保,保存了,人,人员教,育,育、经,历,历、职,称,称、职,务,务、年,龄,龄、培,训,训、资,格,格等资,料,料。审,核,核员注,意,意到在,人,人力资,源,源部部,长,长那儿,另,另外还,保,保存了,一,一份外,来,来人员,名,名单，,此,此份名,单,单共列,出,出了10人。部,长,长介绍,，,，这些,人,人员是,为,为了适,应,应外贸,产,产品的,需,需要，,向,向XX劳动服,务,务公司,签,签订的,一,一年劳,务,务合同,，,，是专,门,门为公,司,司包装,、,、打包,发,发货的,操,操作者,，,，由于,这,这些人,员,员是临,时,时的，,不,不必支,付,付奖金,，,，所以,没,没有必,要,要保存,什,什么培,训,训教育,的,的资料,，,，并未,纳,纳入本,公,公司的,人,人员的,培,培训和,考,考核中.。,情景判,断,断和编,写,写不合,格,格报告,4、公司,有,有很多,出,出口电,视,视机业,务,务，客,户,户在订,货,货后经,常,常会要,求,求变更,对,对包装,的,的某些,要,要求。,在,在审核,销,销售部,门,门时，,看,看到了,很,很多要,求,求更改,的,的信函,，,，都已,整,整理归,档,档。询,问,问这些,信,信息下,一,一步如,何,何处理,时,时，销,售,售科长,说,说，通,常,常收函,的,的人根,据,据自己,的,的判断,把,把这些,信,信息用,电,电话通,知,知有关,的,的人，,然,然后将,信,信函交,给,给资料,员,员归档,保,保管。,问,问是否,有,有问题,，,，他说,，,，好象,也,也没出,过,过什么,大,大问题,，,，有时,漏,漏掉一,些,些，他,们,们会打,电,电话来,问,问的，,用,用户也,会,会经常,自,自己来,盯,盯的，,错,错不了。,5、审核,员,员来到,了,了生产,技,技术部,，,，了解,到,到型VCD产品的,控,控制系,统,统的软,件,件项目R90已外包,给,给AC公司进,行,行设计,开,开发，,查,查与AC公司签,订,订的技,术,术协议,中,中，规,定,定了要,求,求的数,据,据和一,些,些专用,的,的信息,及,及规格,说,说明，,未,未见到,产,产品确,认,认的方,法,法或验,收,收的准,则,则。审,核,核员问,技,技术部,部,部长：,对,对实现,的,的功能,如,如何验,收,收?技术部,部,部长解,释,释说：,“,“为了,减,减少本,公,公司产,品,品开发,的,的周期,，,，将一,些,些软件,项,项目委,托,托给专,业,业软件,开,开发的AC公司开,发,发，而,软,软件产,品,品的验,收,收很难,用,用测试,方,方法进,行,行，因,此,此在技,术,术协议,中,中无法,写,写清楚,，,，只有,待,待该产,品,品交付,试,试用后,才,才能最,终,终确定,。,。”审,核,核员在,电,电脑网,络,络上证,实,实，AC公司已,列,列入了,合,合格供,方,方的名,录,录。但,在,在质量,手,手册中,未,未见说,明,明对此,类,类外包,过,过程如,何,何实施,控,控制的,要,要求,。,6、审核,员,员在生,产,产车间,现,现场看,到,到：作,业,业指导,书,书W175142001文件中,规,规定，,产,产品装,配,配时应,确,确保环,境,境温度203，相对,湿,湿度不,大,大于60，但,审,审核员,未,未找到,温,温、湿,度,度计，,当,当然也,没,没有保,存,存温、,湿,湿度的,监,监控记,录,录。车,间,间主任,解,解释：,“,“我公,司,司采用,的,的是中,央,央空调,，,，在温,度,度调控,系,系统中,已,已设定,了,了环境,温,温度的,要,要求，,因,因此温,度,度是自,动,动调控,的,的，天,气,气潮湿,时,时，我,们,们有去,湿,湿机除,湿,湿，从,来,来没有,发,发生过,因,因温、,湿,湿度不,当,当造成,产,产品质,量,量事故,”,”。由,于,于审核,员,员没有,取,取得温,、,、湿度,控,控制记,录,录，所,以,以也没,有,有取得,因,因温、,湿,湿度控,制,制不当,而,而引起,产,产品质,量,量变异,或,或变差,的,的客观,证,证据。,7、在测,量,量部门,，,，询问,操,操作人,员,员，测,试,试不合,格,格的零,件,件将如,何,何处理,。,。操作,人,人员取,出,出了一,份,份不合,格,格品的,控,控制程,序,序WP83(B)，是2001年发布,的,的，上,面,面规定,了,了不合,格,格零件,的,的标识,、,、隔离,和,和处置,方,方式。,审,审核员,在,在测试,室,室的门,两,两侧发,现,现两个,箱,箱子，,里,里面装,的,的都是,这,这种零,件,件，但,没,没有标,记,记。问,这,这些零,件,件是否,合,合格的,，,，操作,人,人员答,，,，左侧,这,这个箱,子,子里都,是,是测下,来,来的不,合,合格零,件,件，右,侧,侧是合,格,格的零,件,件，满,了,了会有,人,人取走,的,的。,8、在销,售,售部附,设,设的售,后,后服务,部,部，见,到,到一位,工,工程师,正,正在测,试,试顾客,送,送来返,修,修的空,调,调。审,核,核员问,他,他根据,什,什么要,求,求对这,些,些空调,作,作测试,，,，有没,有,有规程?工程师,说,说，这,些,些空调,都,都是常,做,做的老,产,产品，,每,每个人,都,都知道,要,要测哪,些,些项目,，,，怎么,测,测，不,用,用再编,规,规程，,我,我们只,是,是上新,产,产品时,有,有一个,测,测试大,纲,纲。看,了,了一下,测,测试记,录,录，发,现,现各个,空,空调所,测,测试的,项,项目不,完,完全一,样,样，工,程,程师说,，,，主要,是,是坏了,修,修过的,要,要测，,原,原来正,常,常的不,一,一定全,部,部再测,。,。,9、审核,员,员到供,应,应部，,查,查集成,电,电路的,采,采购合,同,同，在,近,近半年,的,的采购,合,合同中,有,有12的合同,是,是与A电子厂,签,签订的,，,，在进,货,货检验,记,记录中,，,，发现,有,有近40的合,同,同交货,后,后因质,量,量不合,格,格而退,回,回A电子厂,。,。供应,部,部长说,：,：已对,该,该电子,厂,厂进行,过,过质保,能,能力调,查,查，由,于,于尚未,找,找到合,适,适的替,代,代厂家,，,，只好,仍,仍向该,厂,厂采购,，,，审核,员,员查看2000年12月对该,厂,厂质保,能,能力调,查,查表，,结,结论为,：,：待定,。,。半年,后,后再作,评,评估确,认,认，审,核,核日期,为,为2001年8月。,10、审核,员,员来到,了,了一车,间,间，车,间,间规定,废,废品率,不,不大于1。审,核,核员发,现,现最近,一,一周废,品,品率分,别,别为0.79、0.87、0.88、0.93、0.95。审,核,核员问,：,：你们,的,的废品,率,率已经,连,连续5天上升,并,并接近1，对,此,此情况,车,车间采,取,取了什,么,么措施?车间主,任,任说：,“,“是吗?有这样,的,的情况,吗,吗?不过0.95还在,指,指标范,围,围内，,问,问题不,大,大。”,综合练,习,习,根据审,核,核过程,中,中每一,片,片断的,事,事实记,录,录，回,答,答以下,问,问题,审核中,是,是否发,现,现了不,合,合格项,如果需,要,要进一,步,步调查,，,，请给,出,出思路,什么是,不,不合格,的,的客观,证,证据,每一片,断,断有多,少,少不合,格,格事实,或没,有,有，其,性,性质如,何,何,要求,对审核,记,记录分,组,组讨论,，,，确定,存,存在的,不,不合格,事,事实，,作,作体系,有,有效性,判,判定,分别编,写,写不合,格,格报告(每人1-2项),推荐一,个,个为组,长,长，写,出,出审核,报,报告,由组长,主,主持模,拟,拟的末,次,次会议,1、按照,审,审核计,划,划A首先来,到,到了产,品,品设计,开,开发部,的,的空调,设,设计室,，,，在了,解,解了部,门,门经理,如,如何贯,彻,彻实施,质,质量方,针,针和质,量,量目标,，,，以及,设,设计和,开,开发策,划,划等，,直,直接来,到,到了正,在,在设计,室,室内机,外,外壳注,塑,塑模具,的,的工程,师,师Y的设计,桌,桌前，,审,审核员,注,注意到,模,模具图,纸,纸SEH,-,-011已作了,修,修改，,标,标识为Rev,.,.2其中一,处,处是将,内,内腔R由5.0放大到7.5mm。另一处,是,是将模,具,具材料65Mn改为CrsMo。审核员,注,注意到,在,在图纸,的,的修改,栏,栏上有,修,修改.人王英,、,、审核,朱,朱峰和,批,批准人,设,设计开,发,发部部,长,长陈祥,芝,芝的签,字,字，在,修,修改处,见,见到了,王,王英的,三,三角印,章,章，修,改,改日期,是,是2001.1,.,.28。设计,开,开发部,部,部长解,释,释说：,该,该模具,的,的修改,是,是生产,部,部提出,的,的，原,因,因是由,于,于模具,的,的使用,寿,寿命太,短,短，经,研,研究认,为,为合理,便,便作了,修,修改，,并,并已分,发,发后执,行,行。设,计,计开发,部,部部长,递,递上了,一,一份设,计,计更改,申,申请单,和,和另一,份,份设计,更,更改通,知,知单。A审核员,注
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