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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,形势 目标 落实,主讲人：方 伟,1,人本 科技 创新 和谐,主要内容,一、形势,今年可能是最困难的一年,二、目标,促上市 御风险,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,人本 科技 创新 和谐,2,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-,去年国内钢铁形势,国内钢铁市场,亏损面急剧加大,，利润大幅下挫，兼并 整合拉开序幕，,去产能在路上,。,主因：,08,年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。,1,3,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-,疆内钢铁市场,受大环境影响，去年疆内钢铁销售,550,万吨左右，同比降幅约,50%,，钢厂普遍面临市场低迷，,开工不足，资金紧张，销量萎缩,等不利局面。,其中，新疆钢市已成为,国内市场价格洼地,，,亏损严重,，哀魂遍野。,1,4,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-,铁矿企业情况,铁粉价格年内,下跌,30%,左右，大部分企业关停，仅少量企业因资源优势、管理优势,苦苦硬撑,。,仍在坚持生产的企业有,大明矿业、备战矿业、,金宝矿业、葱岭矿业、玉金矿业等。,1,5,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-,我公司情况,上半年完成了,上市申报,。,除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，,公司年底实现盈利，,成绩的取得来之不易。,1,6,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,2,、今年面临的形势,国家钢铁形势,-,国务院关于钢铁行业去产能，解危度困的实施办法。,国家政策,-,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。,疆内钢铁形势,-,八钢方面，宝钢弃股留壳，交自治区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。,1,7,一、形势,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,-,公司目前状况,市场回升,基本企稳,，但疆内铁精粉市场无变化，宝山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，,上半年盈利压力大,。,1,8,一、形势,人本 科技 创新 和谐,3,、公司面临的困难：,市场价格低,-,已明显低于成本线,资金紧张,-,银行不但不贷款，而且抽待现象严重,降成本压力大,-,连续降本措施，常规办法已用尽,1,9,可能是最困难的一年,人本 科技 创新 和谐,二、目标,促上市 御风险,以,促,上市，御风险,为目标。,上市目标：,-6.30 12.30,报表必须,盈利,-,年内完成审核,过会,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,二、目标,促上市 御风险,工作重点：,以,“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”,为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,二、2023年主要生产经营指标,1,、矿石处理量,206,万吨；,2,、,铁精粉产量,116,万吨（含块矿,9,万吨）,；,3,、,吨精粉综合成本,396,元（生产成本,330,元）,；,4,、,销售回款率,80%,；,5,、,净利润,290,万元；,6,、产品结调整有新的进展；,(,销售单价,380,元/吨,，较去年,462,元下降,82,元，,降幅,18%,；销售块矿10万吨，销售单价3,97,元/吨，较去年,461,元下降,64,元，,降幅,14%,）,人本 科技 创新 和谐,2023年公司六大工作重点：,转观念 降成本 保资金 调结构 抓技改 稳安环,人本 科技 创新 和谐,二、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,13,1,、转观念,首先要,解放思想，转变观念,-应对严峻的,形势,和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，,解危度困的,攻坚战,是打不下来的。,人本 科技 创新 和谐,二、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,14,1,、,转观念,-目前的困难除了市场原因,外,，我们,重点要,从内部找原因,，在思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要的。,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,15,1,、,转观念,-广大干部职工必须要有,强烈的紧迫感和危机感,，要有勇于担当、,直面矛盾,、迎难而上的主人翁意识,；,要有大胆改革、,背水一战,、闯关突围的勇气和斗志,；,用市场的观念、,创新变革,，艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量,走出困境,。,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,16,1,、,转观念 还有树信心,-,接受现实，直面矛盾，,攻坚克难,-,办法总比困难多，,实干出实效,-,上市是宝地的希望，,上市成，宝地兴，岗位稳,人本 科技 创新 和谐,二、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,17,2,、,降成本,-,成本指标，是目前传统行业御风险的,核心指标。,-,不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本,降幅应不小于,20%,。,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,18,2,、,降成本,-,子公司目标：,鄯善略有盈利，天华减亏,1000,万，宝山盈利,900,万。,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,10,19,如何降成本,1、,市场导向,，根据子公司利润目标，,确定综合成本目标,；,2、全成本分析，,确定关键可考核指标,。,3、,定指标、定责任单位（人）、定措施、,月度考核兑现,。,4、,细化降本措施,，责任分解，先外后内，先大后小。,5、及时召开,月度成本分析会,，优化调整相关指标。,人本 科技 创新 和谐,20,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,鄯善子公司,：,采矿量：,91,万吨；,铁精粉产量：53万吨,；,销售铁精粉：71.9万吨,；,销售收入：2.,78,亿元；,实现净利润：,106,万元,；,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,鄯善子公司关键经营指标,人本 科技 创新 和谐,序号,指标项目,鄯善宝地,上年实际,本年预算,增减额,增减率,1,原矿产量,101.37,91.00,-10.37,-10.23%,2,原矿处理量,88.35,90.50,2.15,2.43,3,精粉产量,50.31,53.00,2.69,5.35,4,选矿比,1.76,1.71,-0.05,-2.77,5,精粉销量,40.88,71.91,31.03,75.91,6,吨原矿采矿成本,92.26,98.50,6.24,6.76,7,吨精矿选矿成本,85.19,54.74,-30.45,-35.75,8,吨精矿生产成本,337.75,326.08,-11.67,-3.45,9,吨精矿综合成本,455.48,399.42,-55.92,-12.28,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,鄯善子公司2023年选厂成本效益测算 （单位：元/吨）,连木沁,七克台,迪坎,矿石成本,165.3,173.14,139.88,选矿成本,27.8,31.8,35.02,选比,1.67,1.7,1.74,吨精粉生产成本,322.48,348.4,304.33,最新出厂价,347.7,349.7,342.7,吨产品毛利,25.22,1.3,38.37,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,天华子公司,：,采矿量：,80,万吨；,铁精粉产量：,39,万吨；,选比：,2.58,；,销售铁精粉：,39,万吨；,销售收入：,1,.,44,亿元；,实现净利：-,2887,万元；,（销售单价3,67.5,元/吨）,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,宝山子公司,：,采矿量：,35,万吨；,铁精粉产量：15万吨（另块矿9万吨）,；,销售铁精粉：,25,万吨（含块矿）,；,销售收入,:9860,万元；,实现净利润,:868,万元,。,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,宝山子公司关键经营指标,人本 科技 创新 和谐,序号,指标项目,伊吾宝山,上年实际,本年预算,增减额,增减率,1,原矿产量,34.23,35.00,0.77,2.25,2,矿石原矿处理量,37.70,38.62,0.92,2.44,3,原矿品位,42.10,41.76,-0.34,-0.8,4,精粉产量,19.31,15.17,-4.14,-21.44,5,块矿产量,6.41,9.00,2.59,40.4,6,铁精粉选矿比,1.57,1.76,0.18,11.62,7,块矿选矿比,1.8,1.33,-0.47,-26.17,8,精粉销量,21.00,15.30,-5.70,-27.14,9,块矿销量,7.17,10.00,2.83,39.47,10,吨原矿采矿成本,135.27,106.3,-28.97,-21.42,11,吨精矿选矿成本,61.93,62.98,1.05,1.69,12,吨块矿选矿成本,23.20,29.31,6.11,26.32,13,吨精矿生产成本,248.25,229.84,-18.41,-7.42,14,吨块矿生产成本,197.20,155.55,-41.65,-21.12,15,吨精矿综合成本,402.45,356.9,-45.55,-11.32,16,吨块矿综合成本,398.46,332.4,-66.05,-16.58,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,宝山子公司最新价效益分析,（单位：元,/,吨）,铁精粉,块矿,平均到厂不含税价格,384.62,397.44,单位生产成本,229.84,155.55,运费,（不含税含水份）,85.2,150.45,吨产品毛利,69.58,91.44,平均管理费用,42.8,42.8,平均税金及附加,4.5,4.5,吨矿利润,22.28,44.14,人本 科技 创新 和谐,各矿山主要采矿指标,人本 科技 创新 和谐,2016,年采矿贫化控制计划,矿山,采矿量（万吨）,贫化率（,%,）,原矿平均品位,调矿（入选）品位（,%,）,备注,设计产能,15,年完成,16,年计划,设计贫化率,15,年完成,16,年计划,（,%,）,15,年完成,16,年计划,百灵山铁矿,30,31.8,22,10,6.06,5,44.52,41.82,42.29,原矿,红云滩西矿,50,72.38,65,5,7.06,5,34.5,35.95,37.75,破碎矿,红云滩铁矿,50,58.67,10,8.42,5,38.69,41.43,45,破碎矿,尖二铁矿,10,11.7,7.6,10,8.04,5,41.8,38.87,42.48,原矿,宝山铁矿,29,35.13,15,（露）,14,（井）,8,（露）,12,（井）,6.44,（露）,7.95,（井）,5,（露）,5,（井）,54.85,（,48.26,）,47.78,51.32,（露）,43.98,（井）,52.1,（露）,45.39,（井）,原矿,松湖铁矿,100,29.04,80,15,21.44,10,40.35,31.75,36.32,原矿,备注,1,：宝山铁矿生产能力为目前正在生产的几个系统合计：西南,6,万吨、,35,号矿体,8,万吨、露天,15,万吨，合计,29,万吨。,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求实效,1,、降成本措施,-,推行成本效益包干考核制。,以盈利为目标，各子公司根据年度预算指标，按,采矿、选矿、机关（管理费用）各单元,，进一步,细化考核指标,，效益工资,月度考核兑现,，对于成本指标完成的厂部，按照效益的一定比例计发效益工资；,未完成指标的厂部，不得发放效益工资。,（以日促月，以月促年）,人本 科技 创新 和谐,人本 科技 创新 和谐,三、落实,把握重点 真抓实干 务求
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