过程分层审核讲义通用课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,LAYERED PROCESS,AUDITS,过 程 分 层 审 核,领导层执行过程分层审核了吗？,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),216,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,过程分层审核提供了一套系统来：,-,验证过程是否符合文件的规定,-,逐步建立纪律,-,促进沟通,-,改善总体质量,过程分层审核成为一个汽车行业的标准,过程分层审核应由制造部门的领导层主导。,质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。,过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),217,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,定 义,过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准,化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进,组织实现,QSB,的愿景。,目 的,确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层,和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),218,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活,动中。,通过识别和控制高风险,/,重要的过程要素，确保高水平的过程控制。,通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。,识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。,验证下一层次的审核过程是否稳健实施。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),219,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,通过组织内所有层次（班组长,工厂经理）利用过程分层审核检,查表执行高频率的审核。,过程分层审核包括,:,-,评估是否背离既定标准。,-,导入纠正措施（对策）。,-,由高级管理人员定期评估过程。,-,在每个区域跟踪,/,展示审核结果和纠正措施。,“过程分层审核检查表”,由,3,个主要部分组成。,工位问题,基本的检查项目，适用于所有工位。,质量关注点,由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定,的，针对具体工位的特定检查内容。,生产系统问题,基本的检查项目，适用于所有工位。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),220,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分,（,1#,、,3#,部分,),和一个针对特定产品线或生产区域的部分（,2#,部分）,组成。,过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符,合项的注释。,建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持,QSB,系统，从,审核内容和功能方面会有更彻底的理解。,审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施,报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少,每周进行一次。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),221,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,过 程 分 层 审 核,制定过程分层审核检查表,必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。,考虑下列可能的要素：,量检具的功能和校验的确认,堆放,/,包装技术,Visual aids,目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。,过程参数,作业指导书,产品标识,扭矩监控（如适用）,文件,/,记录的完整性,客户反馈,过程分层审核必须核实适当的质量文件,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),222,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#1,部分,:,普 遍 的 工 位 问 题,1.,在这个部分中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。,这部分问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述,作出相应变更。,-,灰色方框表示此问题应直接询问在被审核工位或工序进行工,作的操作工。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),223,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#1,部分,工 位 问 题 具 体 为,班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：,确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。,确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。,确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。,确保,Andon,按灯系统正常工作。,确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管,理标准和可视化管理规定）。,确保符合物料管理的要求,如,FIFO,先进先出,/,最低,-,最高库存,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),224,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#2,部分,:,某个产品线或工厂区域,的特定问题,以往的客户关注问题,在完整的审核工作表的第,2,部分，建立和输入适用于特定生产线或工,厂区域的问题,这部分最多设立,10,个问题。,加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措,施所实施的具体地点和审核内容。,（例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),225,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,以往客户关注问题举例,针对质量关注点的问题完成后，,应更新相关文件。,更新标准化,操作文件,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),226,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#2,部分,:,质量关注部分的问题具体为：,质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持,一线操作员工：,确保防错装置正常工作且已知的高风险,/,重大的过程控制要素处于受,控状态，以防止问题重复发生。,确保完成所有要求的质量检查和,/,或文件记录。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),227,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,检 查 质 量 关 注 点,除了客户关注的问题外，当衡量某项是否为质量关注问题时，,考虑下列内容：,质量问题的根本原因是什么？,这个问题是否和过程相关？,这个问题是否在工厂内是可控的吗？,针对高风险的操作，是否有具体的质量检查或文件化的,要求？,有防错装置吗？,对其中任何一个问题的肯定回答，意味着应考虑将该项目加入,审核计划。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),228,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#3,部分,:,普 遍 的 系 统 问题,3.,在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。,如,#1,部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据,文件或程序的描述作出相应变更。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),229,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,#3,部分,:,系 统 问 题 具 体 为,工厂管理人员和带班主管,/,经理针对工位应评审相同的项目（,#1,，,#2,部分），,另外通过过程分层审核（,#3,部分）评估班组长的工作,内容。,是否完成安全训导和巡视,是否符合过程控制计划,是否符合现场,5S,管理的标准,是否正确利用,Andon“,按灯”系统,是否有效的解决问题和实施对策,是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),230,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,3.,4.,页眉,:,输入系统名称,产品线或工厂区域名,1.Molding,2.Paint/Coating,处理,Assembly,Warehouse/Shipping,注塑,喷气,/,表面,组装,库房,/,发货,建立一份用,于各个产品,/,过程的过程,分层审核表,的母版。,Section#1:,普遍的工位问题,Section#2:,产品线或区域的特殊问题,先前的客户投诉问题,Section#3:,普遍的系统问题,在这个例子,中，工厂有,4,个,单页的审核表,/,文件，覆盖了,所有的过程。,FR&PS,NCM VS LPA EPV,QSB WORKSHOP REV.012307,WPO,SWI(SOS),231,OI(JES),SOT(JIT),Risk Reduct Contam SCM,General Motors Corporation.All rights reserved.,-,过程分层审核,对被审