原材料采购业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,原材料采购业务流程,仓库,财务部,运营副总（总经理）,采购部,质量管理部,销售部计划,采购需求,采购任务,审核,收集信息,执行采购,短期采购计划,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,退货,完成采购,小问题,严重问题,检验,合格,不合格,质量报告,采购年度计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,原材料采购业务流程说明,根据销售计划，订单情况，产生采购需求。,根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。,根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审核，同意的就可以付款；,对于普通的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。,入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。,对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核,。,经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。,仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。,财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件,研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法。供应商管理办法。,