质量环境职业健康安全管理体系

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,质量、环境、职业健康平安管理体系主要管理过程流程图,文件管理工作流程,编制/审批,分类,文件更改,发放,文件管理,文件借阅,评审修定,编写：,1、编写职责：,管理手册编写职责；,程序文件编写职责；,第三层次文件编写职责；,2、文件编号：,受控号：受控文件和非受控文件；,文件编号：手册、程序、三层文件；,审批：,管理手册审批权限、要求；,程序文件审批权限、要求；,第三层次文件审批权、要求；,管理手册；,程序文件；,第三层次文件；,外来文件；,记录,主管部门及各相关部门形成公司和本部门,受控文件清单,确保文件保持清晰、易于识别；,文件保管要定位；,作废管理,对各层次文件的编号要求形成文件编号规则,文件发放范围规定；,形成文件发放范围清单规定各个文件的发放范围,内部借阅文件要求,相关方、顾客借阅文件要求；,形成文件借阅登记表记录文件的借阅；,更改申请,更改内容审批,文件收回,文件更改,文件发放,文件划改、杠改；,换版；,修改号、版本号标识；,定期评审、修订；,不定期评审、修订：,作废申请,作废文件审批,文件作废处置,销毁；,留用参考；,作废标识要求；,记录管理工作流程,记录范围,记录编制、填制,记录管理,记录保管；,记录查阅；,保密管理；,记录编目、归档；,填写项目齐全，清楚，完整,有记录人签名日期，确保记录的可追溯性；,记录编号要求；,记录的作废和销毁,主管部门汇总，编制公司记录清单规定各个记录的保存期限。,作废申请,作废审批,作废处置,销毁；,留用参考；,作废标识要求；,保留记录销毁记录。,内部审核策划,内部审核准备,内审实施,不符合项整改,首次会议,现场审核,末次会议,内审员,任命审核组长,内部审核计划,内审检查表,不符合原因分析,制定改进措施并整改,纠正、预防结果验证,内审工作管理流程,管理评审工作流程,由相关部门按方案要求对相关输入资料进行准备形成报告。,管理评审计划,管理评审准备,管理评审实施,管理评审输出,纠正、预防措施、持续改进,1、,评审时机、频次；,2、主要内容及要求；,3、参加人、评审程序；,1、评审内容：,a)审核结果;,b)顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见;,c)过程的绩效和活动、产品或服务的符合性;,d)资源状况;,e)重大的危害源和环境因素控制现状；,f)纠正和预防措施的实施状况;,g)以往管理评审结果的落实情况;,h)可能影响,质量、环境、职业健康安全,管理体系变更,的信息、事件;,i)改进的建议；,j)法律、法规及其他要求符合性评价结果。,k)质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案,完成情况。,2、要对以上输入内容落实责任部门进行汇总；,1、,质量、环境、职业健康安全管理体系,及其过程有效性的改进；,2、,方针及目标的修订或制定,；,3、,与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进;,4、,资源需求；,5、重大风险、环境因素的控制措施,形成管理评审计划,下发到相关部门。,对评审过程保留管理评审会议记录。,对评审结果形成管理评审报告。,执行纠正和预防措施控制程序。,增加管理评审输出的验证，,目标、指标和管理方案控制流程,管理方案制定依据；管理方案制定要求；,管理方案审批备案；,目标、指标制定依据,目标、分解指标草案提出,目标、指标制定要求,目标、指标制定/审批,目标、分解指标草案评审,目标、分解指标草案批准,目标、分解指标下达,管理方案制定/审批,管理方案实施,各相关部门根据分解指标建立适宜 管理方案，形成文件。,目标、分解指标和管理方案,监督检查,目标、分解指标和管理方案,评审、修订,本部门自查；,归口管理部门检查；,保留对目标、指标和管理方案完成情况检查的记录。,定期评审：每年管理评审时评审；,不定期评审；,执行管理评审控制程序。,保留管理方案实施过程的记录。,书店、立法机关、执法机关、网络、上级机关、行业主管机关、媒体、咨询机构等。,法律及其他要求管理工作程序,明确获取范围,建立适当获取渠道,法律法规及其他要求收集,法律及其他要求适用性评价,评价内容：,1,、适用的条款；,2,、适用的部门；,3,、适用的版本；,明确评价的时机；,定期评价、不定期评价；,宪法、基本法、行政法规、地方性法规、其他法规相关内容、标准、国际公约、相关方要求、行业标准、上级机关要求等。,适用法律及其他要求传达、实施,适用法律及其他要求更新,评价结果形成“适用的法律法规及其他要求清单”。,建立法律法规及其他要求主要,获取,清渠道清单”。,选择适宜的评价方法：直接判断、定性评价、定量评价等；,筹划评价标准：直接判定标准、定性评价标准、定量评价标准。,危险源辨识、评价管理工作流程,确认识别的范围,选择适宜的方法,组织进行识别、汇总,1、常规和非常规的活动或服务；,2、所有进入作业场所人员的活动或服务；,3、作业场所内的设施,4、相关方提供的产品和服务。,询问、交谈法；,问卷调查法；,现场观查；,查阅有关记录；,获取外部信；,工作任务分析,;,安全检查表,故障树分析（FTA）,以部门为单位进行职责分配；各部门分别对识别范围内危险源进行登记，保存记录。,危险源及其风险,评方法策划,中高度危险源及,其风险,控制策划,评价的结果为中高度危险源及其风险清单,1、建立环境目标指标和管理方案；,2、建立运行控制程序；,3、建立应急准备与响应控制程序；,4、管理制度；,5、培训教育。,6、定期监控。,危险源,更新,危险源及其风险,评价实施,定期更新：每年一次；,不定期更新：新、改、扩建项目，引进新设备、新工艺、新材料，产品或服务改变、相关环境法律、法规及其他要求变更、相关方要求。,a)作业场所检查、巡视；,b)设备设施专项检查、检测；,c)作业环境监测；,d)健康平安环境行为、管理水平的检测、评估；,e)事故、未遂事故、职业病统计分析；,f)产品的健康平安环境特性检查；,g)员工健康状况的检查等。,过程监视和测量管理程序,明确监测对象,监测要求方法,符合性,数据分析、体系改进,1、质量、,职业健康安全、环境管理目标、指标和方案；,2、适用的法律、法规及其他要求符合性情况；,3、环境因素、危险源监测结果；,事故、职业病、未遂事故和其他不良的绩效。,4、生产作业和基层操作活动。,如必要对有关监测过程明确监测标准、方法、设备要求、人员资质要求、频次要求、程序要求、监测数据处理要求以文件形式作出规定。,监测实施,否,是,目标,指标,和管,理方,案监,测,适用,法律,法规,及其,他要,求监,测,污染,物排,放的,检测,事故,未遂,事故,监测,职业,健康,职业,病监,测,作业,场所,环境,监测,生产,作业,活动,监测,执行不符合纠正和预防措施控制程序,执行事故、未,遂事故调查处理,控制程序,监视和测量装置维护和管理,执行监视和测量装置控制程序,人力资源管理工作流程图,形成?培训工作方案?并下发到相关岗位。,形成?培训工作记录?包括培训教案、考试卷、签到表、相关证书等。,人员能力评价,岗位任职标准确定,培训工作计划,培训工作实施,各部门培训需求,培训工作改进,人员招聘,形成岗位任职标准文件，对与质量、环境、职业健康安全管理相关的岗位尤其是重大环境因素、重大危险源岗位任职要求进行规定,公司培训要求,形成培训工作大纲提出公司对各级员工的培训要求。,1、新员工培训；,2、员工转岗培训；,2、领导层培训；,3、特殊工种人员培训；,4、外部培训；,5、内审员培训,培训效果评估,与顾客有关的过程管理流程,保存合同评审过程、修订过程的记录。,是,否,市场调研、交流,确定与活动、产品,或服务有关的要求,是否有能力满足,合同履行,合,同,修,订,与,顾,客,信,息,沟,通,明示的要求,隐含的要求,与产品或服务有关的法律法规的要求,组织确定的附加要求,表现方式：合同、协议。,市场调研的结果可以为新产品设计、产品功能完善、生产过程改进以及销售方法改进提供参考。（输入）,与活动、产品或服务,有关的要求的评审,一般合同评审,特殊合同评审,设,计,和,开,发,更,改,否,设计和开发管理工作流程,否,否,是,是,是,设计交付,设计开发的策划,设计和开发输入,设计开发实施,设计和开发输出,设计和开发评审,设计和开发验证,设计和开发确认,设计开发过程中可能包括若干子过程：每个子过程同时适用：,输入 输出 评审 更改,a)功能和性能要求；,b)适用的法律、法规要求；,c)适用时，以前类似设计提供的信息；,d)有关环境和职业健康安全管理要求；,e)设计和开发所必需的其它要求。,设计稿；,样品；,产品技术标准、工艺标准；,生产工艺流程图；,原材料清单和相应标准；等,是,市场信息、顾客要求,形成设计开发策划书明确设计要求、流程和职责。,保留设计和开发确认过程的相关记录。确认方法可以以合同或要求方式明确提出。,保留设计和开发评审过程和结果的相关记录。,否,形成设计和开发输入材料清单。,形成设计和开发输出材料清单。,产品监视和测量管理工作流程,过程,产品,否,监测记录数据统计,1、,主辅材料；,2、过程产品；,3、成品质量；,执行不合格品控制程序,明确监测对象、点源,明确监测要求、方法,监测实施,采购,的主,辅材,料,成品,检验,如必要时对有关监测过程明确监测标准、方法、设备要求、人员资质要求、频次要求、程序要求、监测数据处理要求以文件形式作出规定。,符合性,是,执行不符合纠正和预防措施控制程序,相关数据搜集,确定数据调查,分析对象,数据分析,体系改进,a）产品质量数据,b）售后服务数据,c）过程控制数据：工艺平稳率、设备完好率、风险控制率、污染物排放合格率、资源能源节约数据等；,d）相关方信息：合格供方评价数据、顾客或居民投诉数据等；,e)其它。,重点对以下信息进行分析：,a）顾客、员工、社会满意度；,b）与活动、产品或服务要求的符合性；,c）活动、产品或服务的特性及趋势；,d）供方信息：供方产品、服务质量信息及变化，供方健康安全环境风险控制及防范能力、信誉。,分析优势点、缺陷点、可改进点、可挖掘的潜力、改进方向、改进方法、体系实施业绩评估。,数据调查分析策划,1、明确数据分析对象；,2、确定分析方法；,3、明确分析时机、频次、职责,。,调查方法：监测结果、调查、回访、座谈等方式进行。,分析方法：可采用各类统计图、统计表、统计法则、技术等；,保留对相关数据调查、登记记录；,对重点数据进行分析，保留分析过程和分析结果记录。,对数据分析结果,进行汇总综合分析,数据分析管理工作流程,不合格品控制程序,材料不合格,不合格品发现,主要在以下监测活动中发现不合格品：,1、主辅材料检验；,2、过程产品检验；,3、成品质量检验；,4、服务质量检验；,不合格品处理一般原则,不合格品处置,纠正或预防措施,过程产品不合格,退货不合格,退货、让步接,收、筛选、报废,等处置方式。,标识、记录、隔离、,评审、处置、复检；,成品不合格,返工、返修、降级、报废、等处置方式。,危险化学品管理流程,标识方法,危险化学品分类,危险化学品采购,易燃易爆；,挥发性；,有毒；,腐蚀性等；,建立危险化学品清单。,供方选择评价,执行采购和供方管理控制程序。,索要MSDS表,建立所公司所使用危险化学品的物资安全性数据表。,化学品装卸,及运输要求,必要时建立危险化学品 管理办法,危险化学品贮存,可以执行危险化学品 管理办法,危险化学品使用,必要时建立危险化学品使用作业指导员书,贮存要求,正常使用,异常、紧急情况处理,包装及废品处置,执行固体废物控制程序,包装及废品处置,应急准备要求,监督检查,定期检查和不定期,检查；,对化学品贮存、使用、,应急准备情况检查。,保留对危险化学品检查记录,采购和供方评价管理工作流程,按筹划的供方评价标准进行评价，保存评价过程?供方调查表?,建立合格供方名录,评价方法确定,重新选择评价,采购信息提出,采购文件编制和发送,采购产品验收,需采购产品确认、分级,（A类和B类）,制定供方评价标准文件，注：1、根据不