主要业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,xx,公司,主要业务流程汇编,1,流程名称,采购,销售,订单履行,主要业务流程目录,财务,质量,采购流程,医院订单履行流程,客户资信审核流程,销售客户新客户,申请流程,社区部进货流程,社区部业务流程,销后退货流程,商业订单履行流程,社区订单履行流程,社区资金回笼流程,资金回笼流程,采购付款流程,验收入库流程,首营企业审核流程,首营品种审核流程,商品报损流程,进效期商品催销流程,2,采购流程,资金回笼流程,医院订单履行流程,销售客户,新客户申请流程,首营品种审核流程,验收入库流程,客户资信审核流程,订单履行,销售,采购,质量,社区医疗部业务流程,销后退货流程,首营企业审核流程,社区资金回笼流程,采购付款流程,近效期商品催销流程,财务,商业订单履行流程,社区订单履行流程,商品报损流程,社区医疗部进货流程,流程架构,储运,3,首营企业审批流程,采购部经理,质量部,总经理,审批,资质审核,审批,提供首营企业资料,首营企业审批表,供应商档案存档,采购员,录入企业资料,首营企业资料存档,4,首营品种审批流程,采购部经理,质量部,总经理,资质审批,审批,经理审批,提供首营品种资料,首营品种审批表,存档,市场部,采购员,录入商品资料,代理产品资料存档,提供首营代理品种资料,首营代理品种审批表,首营品种资料存档,5,销后退货流程,订单履行部司机,质量部,销售部,/,社区医疗部,订单履行部,核对、签字,退货申请,退货申请单,开退货票,总经理,到客户处提货,退货票,经理审批,验收入库流程,填写当月退货信息并报送,退货信息表,采购部,收到退货信息表,收到退货信息表,收到退货信息表,6,销售客户新开户申请流程,销售部,订单履行部,总经理,财务部,填写新开户申请,新开户申请单,监控调整,审核、签字,审核，签字,审批，签字,存档,质量部,经理审批,核对、签字,客户资料录入,7,客户资信申请及调整流程,销售部,订单履行部,总经理,财务部,填写客户信用额度申请,及调整表,客户信用申请,（追加）表,监控资信调整,审核，签字,审批，签字,存档,经理签字,核对、签字,录入信用额度资料,是否追加信用额度,是,否,清欠,8,社区医疗部进货流程,社区医疗部,订单履行部,总请货单,收集、汇总请货单,各门店,根据门店需求情况填写请货单,请货单,社区订单处理流程,9,社区医疗部资金回笼流程,社区医疗部,财务部,总报表,汇总,门店,提供进销存报表,进销存报表,中新颐和医院财务室,催收货款,监督,填写资金回笼单,核销，帐务处理,回笼单,对帐、收款,10,社区门店业务流程,储运主管,门店,验收货票、商品,出库单、分货单,录入手工帐、电脑帐,商品上架,划价、收费、打发票,大夫开处方,商品配送流程,诊所,接收新商品资料,进销存汇总,社区医疗部,提供新商品资料,备货,出库,每周一进行汇总，上交社区医疗部,对帐,周进销存汇总,周进销存汇总表,收到周进销存汇总表,11,医院订单处理流程,销售部,质量部,采购部,财务部,订单履行部,审核,医院代表下订单,订单,登台帐,开出库单、发票,是否有库存,是,否,储运主管,提供需要的药检报告,台帐,客户,打印出库单、发票,出库单、发票,出库、送货,签收,签收单,定期收取签收单，,核对台帐、登记发票号,定期收取签收单,存档,存档,采购流程,收取签收单并定期返回,与库房核对出库单号,资金回笼流程,12,商业订单处理流程,销售部,质量部,采购部,财务部,订单履行部,审核,商业代表 签订,商业销售合同,商业销售合同,登台帐,开出库单,是否有库存,是,否,储运主管,提供需要的药检报告,台帐,客户,打印出库单,出库单,出库、送货,签收,签收单,定期收取签收单，,核对台帐、登记发票号,定期收取签收单,存档,存档,采购流程,收取签收单并定期返回,与库房核对出库单号,开税票，发票签收单,领取税票，发票签收单,资金回笼流程,13,社区订单处理流程,社区医疗部,质量部,采购部,财务部,订单履行部,审核,报送总请货单,总请货单,登台帐,开出库单,是否有库存,是,否,储运主管,提供需要的药检报告,台帐,打印出库单,定期开发票、,发票签收单,出库,依据分货单分货,送货到店面,签收,发票、签收单,定期收取签收单，,核对台帐、登记发票号,定期收取签收单,存档,存档,采购流程,收到出库单,收取签收单并定期返回,与库房核对出库单号,到库房领取发票，,发票签收单,依据出库单和请货单,制作分货单,分货单,社区医疗部资金回笼流程,出库单、发票、,发票签收单,发票、,发票签收单,14,采购流程,财务部,采购部,质量部,签订采购合同,合同,库房,订单履行部,提出采购需求,是否首营企业、,品种,是,否,制作采购单,采购单,首营企业（品种）审批流程,制定采购计划,验收入库流程,15,验收入库流程,质量部,库房,采购部,购货,供货方的出库单、药检,入库,入库单（验收单）,验收,验收单,是否合格,是,否,拒收,联系退货,16,近效期商品催销流程,储运主管,保管员,近效期商品催销,填写近效期,药品推销表,采购部,销售部,审核签字,审核签字,审核签字,销售部催销,联系退、换货,17,商品报损流程,质量部,总经理,保管员,报损,填写报损申请单,报损单,采购部,财务部,订单履行部,审批,审批,审批,审批,开报损单、消电脑帐,消帐（手工帐）,做销毁单,销毁单,审批,审批,组织并监督销毁,实施销毁,18,采购,付款流程,采购部,财务部,总经理,购货预付款,付款单据,审核、签字,审核，签字,付款,采购流程,购货付款,付款单据,审核、签字,审核，签字,付款,采购流程,采购,采购预付款,采购付款,19,资金回笼,流程,销售代表,订单履行部,财务部,填写货款回笼单,回笼单,台帐核销,财务核销,收款,20,