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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,程序文件流程图,程序文件流程图,1,体系文件控制流程图,文件编制/更改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,文件更改申请,N,Y,体系文件控制流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准文件准备,2,技术文件控制流程图,文件编制/修改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,文件登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,文件更改申请,N,Y,技术文件控制流程图文件编制/修改(会签)、审核、批准文件准备,3,外来文件控制流程图,Y,收集/接受,确定分发范围,文件准备,文件发放与回收,归档与保存,使用与保管,换版否?,N,作废与销毁,外来文件控制流程图Y收集/接受确定分发范围文件准备文件发放与,4,质量记录控制流程图,Y,归档、保存,是否超期?,N,收集、整理,使用(填写要求),准备,登记至清单,编号,审批,Y,N,记录格式设计/更改,超期处理,是否适用?,质量记录控制流程图Y归档、保存是否超期?N收集、整理使用(填,5,质量方针控制流程图,Y,方针制订/修改,发 布,理解实施,是否适宜?,N,审批否?,N,Y,质量方针控制流程图Y方针制订/修改发 布理解实施是否适宜?,6,质量目标控制流程图,适宜否?,N,定期考核,实施,目标分解,发布,审批,Y,N,Y,目标制订/更改,质量目标控制流程图适宜否?N定期考核实施目标分解发布审批YN,7,沟通管理流程图,确定沟通方式和要求,沟通实施,记 录,归 档,沟通管理流程图确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档,8,管理评审流程图,制订年度评审计划,报告分发/保存,制定管理评审报告,N,审批,发放,制订实施计划,审批,实施评审,发放,评审准备,Y,Y,制订/实施/验证改进措施,N,管理评审流程图制订年度评审计划报告分发/保存制定管理评审报告,9,岗位职务说明书管理流程图,制订部门组织机构图,制订岗位职务说明书,分发、实施和考核,审核、批准,N,制订公司组织机构图,审核、批准,N,Y,Y,规定部门职责、权限,审核、批准,N,审核、批准,N,是否适宜?,N,岗位职务说明书管理流程图制订部门组织机构图制订岗位职务说明书,10,人力资源(培训)管理流程图,测定培训需求,制订年度培训计划,制订月度实施计划,培训实施、记录,培训效果评估,建立培训档案,临时培训申请,审核、批准,N,Y,培训准备,审核、批准,取消,Y,N,人力资源(培训)管理流程图测定培训需求制订年度培训计划制订月,11,设备管理流程图,购 置,移 交,建立设备履历卡,制定设备保养规程和计划,N,批准,开箱验收,安装、调试,建立设备台帐、设备档案,制定设备操作规程,使用管理,保 养,故障维修,Y,取消,处置,处置,N,N,N,Y,Y,Y,设备购买申请评估,处置/报废,设备管理流程图购 置移 交建立设备履历卡制定设备保养规程,12,工装/模具管理流程图,归档,选择外协厂商,批准,Y,分发,N,NG,工装设计/修改,外协,自制,签订协议/合同,跟踪,验证,领用,建立台帐,建立规格书(履历卡),使用,保养,维修,报废,OK,故障,工装/模具管理流程图归档选择外协厂商批准Y分发NNG工装设计,13,N,Y,Y,产品实现策划流程图,客户要求,接受信息,审 核,拟定合同,审 查,签订合同,合同实施,条款修改、变更,资料存档,N,N,批 准,Y,NYY产品实现策划流程图客户要求接受信息审 核拟定合同审,14,N,Y,Y,顾客要求确认和评审流程图,客户要求,接受信息,审 核,拟定合同,审 查,签订合同,合同实施,条款修改、变更,资料存档,N,N,批 准,Y,NYY顾客要求确认和评审流程图客户要求接受信息审 核拟定合,15,服务控制流程图,顾客服务需求识别,审批,收集信息,分析处理,服务计划制订,N,Y,服务实施,验证结果,N,Y,服务控制流程图顾客服务需求识别审批收集信息分析处理服务计划制,16,产品设计和开发控制流程图,产品设计和开发控制流程图,17,供应商选择和评定流程图,Y,Y,供应商初选,基本情况了解,通 知 送 样,小 批 试 用,样品测试,综合评定,列入合格供应商名单,采 购 管 理,N,定期业绩评定,N,结束,取消资格,限期整改,N,Y,N,列入新合格供应商名单,Y,供应商选择和评定流程图YY供应商初选基本情况了解通 知,18,采购控制流程图,年度销售预测,制订月度采购计划,实施采购(合同/订单/电话等),临时采购申请,审核、批准,N,Y,审核、批准,取 消,Y,N,采购物品验收,N,Y,制订年度采购计划,审核、批准,N,Y,是否让步,退 货,N,Y,依据当月生产计划、库存量、采购周期,入 库,采购跟催/报检,采购控制流程图年度销售预测制订月度采购计划实施采购(合同/订,19,生产过程控制流程图(123),产品/服务过程策划,制订生产计划,组织实施,交付使用,审批,审批,检查验证,N,Y,N,N,Y,Y,服 务,生产过程控制流程图(123)产品/服务过程策划制订生产计划组,20,标识和可追溯性控制流程图,产品过程识别,审批,原辅料/在制品/过程状态标识制订,N,Y,实施,检查纠正,N,Y,保存归档质量追溯,标识和可追溯性控制流程图产品过程识别审批原辅料/在制品/过程,21,顾客财产控制流程图,顾客财产接受,验证,标识,处理,Y,储存维护和使用,N,顾客财产控制流程图顾客财产接受验证标识处理Y储存维护和使用N,22,产品防护控制流程图(123),识别防护要求,制定防护方法,实施防护措施,验证防护效果,Y,N,产品防护控制流程图(123)识别防护要求制定防护方法实施防护,23,监控和测量装置控制流程图,购置申请,采购,批准,建立台帐、履历卡,验收,校准,制订校准计划,处理,维修,报废,标识、使用,追溯、评定,Y,Y,Y,N,N,N,取消,N,入库,领用,监控和测量装置控制流程图购置申请采购批准建立台帐、履历卡 验,24,顾客满意度管理流程图,设计调查表,制定纠正预防措施,回收调查表,汇总分析,发放调查表,跟踪验证有效性,顾客满意度管理流程图设计调查表制定纠正预防措施回收调查表汇总,25,原材料、外协件、外购件检验,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,原材料、外协件、外购件检验分类检验和试验文件编制检验和试验实,26,内部质量体系审核管理流程图,任命组长,分发实施计划,实施内审,开不合格项报告,分析原因,验证直至关闭,内审相关资料归档,制订年度内审计划,批准,N,Y,审核准备,制订审核实施计划,审核、批准,N,Y,制定、实施纠正措施,制订内部审核报告,审核、批准,N,分发内审报告,Y,内部质量体系审核管理流程图任命组长分发实施计划实施内审开不合,27,在制品检验和试验,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,在制品检验和试验分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标,28,成品检验和试验控制,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,成品检验和试验控制分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及,29,不合格品控制流程图,Y,原材料、外协件、外购件、,在制品、成品,评 审,标识与隔离,记 录,检验,处 置,N,入库或流转,不合格品控制流程图Y原材料、外协件、外购件、评 审标识与隔,30,持续改进管理流程图,N,改进建议,实施,确定改进责任人,制订改进计划,评估,效果评估,Y,结束,推广、标准化,批准,Y,N,持续改进管理流程图N改进建议实施确定改进责任人制订改进计划评,31,纠正/预防措施流程图,Y,不合格/潜在不合格发现,问题描述,分析不合格/潜在不合格原因,制定纠正/预防措施,审批,纠正/预防措施实施,纠正/预防措施的验证,记录归档,N,纠正/预防措施流程图Y不合格/潜在不合格发现问题描述分析不合,32,
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