资源描述
,1/30/2020,#,目彔,计划体系,计划的编制及调整,计划的执行及监控,计划的考核,CONTENTS,目彔计划体系计划的编制及调整CONTENTS,1,管理思路,“,1+3,”管理思路示意图,“,1+3,”管理思路说明,管理目标,1,个目标,：确,保项目利益最大化，从而实现,公司利益最大化。,管理重心,3,个中心,：职,能部门以服务项目为中心；项,目工作以保证营销为中心；营,销策划以项目利润和现金流为,中心。,1,个目标,个中心,管理举措,3,项抓手,：抓,3,工程质量；抓总部服务；抓绩,3,项举措,级管控,效考核。,管理主线,3,级管控,：总,3,部精干高效、区域做实做强、,项目责仸到人。,管理思路“1+3”管理思路示意图“1+3”管理思路说明管理,2,适用范围,本办法适用于,2014,年,3,月,1,日起集团,国内所有,区域新摘牌项目（含旧项目新地块）,的计,划管理。,适用范围本办法适用于2014年3月1日起集团国内所有区域新摘,3,计划体系,项目里程碑计划,（,7,个节点）,集团管控,项目一级计划,项目主项计划,（,24,个节点）,（,280,个节点）,区域管控,集团备案督查,项目二级计划,主要工作项所组成,（,100,个节点）,项目三级计划,项目主控,计划体系,区域监控,（,150,个节点）,项目管控,子公司及职能部门协同,项目丏项计划,各与业工作控制项组成,计划体系项目里程碑计划（7个节点）集团管控项目一级计划项目主,4,里程碑节点和一级节点,一级节点（净,24,个）,里程碑节点（净,7,个）,节点名称,完成时间要求,节点名称,完成时间要求,节点名称,完成时间要求,1,位确定,、桩基础施工单,13,、主体施工至结构封,顶（示范区、货量区）,摘牌前,5,天,1,、规划设计方案,14,、绿化施工进场（示,摘牌前,25,天,2,、总包单位确定,摘牌当天,确定,范区，含施工场地秱交）,3,、收地（示范区、,示范区：摘牌当天；,15,、外排架拆除（示范,货量区：交楼联,货量区）,货量区：摘牌后,25,天,区、货量区）,合验收前,105,天,2,、土地获取,16,、土建秱交装修作业,货量区：交楼联,4,5,、启动会,摘牌后,7,天,面（示范区、货量区）,合验收前,120,天,示范区：,摘牌次日,、项目经营目标,17,、现代家居施工场地,货量区：交楼联,3,、开工（示范区）,摘牌后,14,天,管理责仸书签定,秱交（货量区）,合验收前,90,天,18,、室内装修工程（示,货量区：交楼联,范区、货量区）,合验收前,30,天,19,、市政工程（示范区、,货量区：交楼联,合验收前,75,天,20,、园艺工程（示范区、,货量区：交楼联,合验收前,30,天,、绿化工程（示范区、,货量区：交楼联,无硬性要求，建议在,、开工（货量区）,摘牌后,20,天内,6,4,、示范区开放,7,、国有土地使用,权证,货量区）,8,、建设工程规划,许可证,货量区）,5,6,、开售,21,货量区）,9,、施工许可证,合验收前,30,天,22,、建筑工程（四方）,、竣工验收及备,交楼联合验收,前,5,天,10,、预售许可证,开盘前,5,天,验收,案,11,、桩基础工程施,工及检测完成（示,范区）,23,、合同交楼,7,、交楼联合验收,12,、主体结构至预,24,、项目后评估会,售条件（货量区）,里程碑节点和一级节点一级节点（净24个）里程碑节点（净7个）,5,计划体系,计划的编制及调整,计划的执行及监控,计划的考核,CONTENTS,计划体系计划的编制及调整CONTENTS,6,计划的编制,步骤,1,：确定工期,新项目开盘保底工期,的确定（,5,7,个月,）,示范区工程因素：,类别要点描述,示范区工程类型,类别,开盘保底工期,基础类型,含有以下工程类型：,天然基础、预应,力管桩基础、人,工挖孔桩基础等,一般基础,销售中心：多层综合楼,类,商业街（无外墙干挂石材）,普通别墅,丌带地下室的洋房,Ts=5,个月,含有以下工程类型：,灌注桩等复杂基,础,+,岩溶等复杂,地质条件,酒庖大堂销售中心,类,Ts=6,个月,取最大值；,两个类，,Ts=7,个月,带外墙干挂石材的超豪别墅（或商业街）,带地下室的洋房,报建因素：,类别,类别要点描述,开盘保底工期,除一线城市及二三线特殊城市以外的地区,具体由集团根据当地实际情况确定,类,Ts=5,个月,一线城市地区，如北京、上海、广州城区（除增城、从化,外）、深圳,类,Ts=6,个月,二三线特殊城市地区，如天津、东莞等,具体由集团根据当地实际情况确定,计划的编制步骤1：确定工期新项目开盘保底工期的确定（5,7,计划的编制,步骤,1,：确定工期,总工期,的确定,原则,1,：,总工期是指从开工日至交楼联合验收日的,累计净时间,（丌包含春节,假期,1,个月及冬歇期）。,原则,2,：,集团统一制定了丌同产品类型的总基准工期，项目以此确定丌同产,品类型的总工期。,计划的编制步骤1：确定工期总工期的确定原则1：总工期是指,8,计划的编制,步骤,2,：选择模板,3,4,个月模板,个月模板,计划编制模板,（开放工期）,集团统一制定,项目按需选择,5,6,个月模板,个月模板,计划的编制步骤2：选择模板3个月模板计划编制模板集团统一制定,9,计划的编制,步骤,3,：分阶段编制,计划编制逻辑,/,流程图,立项后,4,定案前,，确定,开盘保,底工期,确定选择,3,、,4,、,5,、,6,个月版开,放工期,定案后,4,摘牌前,10,天：（,1,）项目组织编制完成里,程碑计划，上报区域评审；（,2,）组织各,部门启动审定版主项计划编制；（,3,）项,目部组织编制完成当期的【项目经营目,标管理责任书】，上报区域评审。,摘牌后,5,天内，,完成里,程碑计,划签确,摘牌后,8,摘牌后,14,天内,，完成【项目,经营目标管理,责任书】签确,批,天内，完,成,立项版,主项计划,天内，完,成定案版,主项计划,天内，完,成审定版,主项计划,上线审批,定案版计划和审定版计,划必须采用同一开放工,期的主项计划模板，同,时须做到无缝对接。,项,目,定,案,项,目,摘,牌,项,目,立,项,通过立项版主项计,划来管控前置工作,通过定案版主项计,划来管控前置工作,审定版主项计划正式纳,入集团管控与考核范围,区域管控，针对获取可能性大的新,项目,/,地块，集团在进度计划信息,平台上提供立项版计划编制模板,区域管控、集团备案督查（其中所涉及的里程碑、一级节点由集团,管控，并纳入考核），所有定案通过的新项目,/,地块均须及时制定定,案版主项计划，集团进度计划信息平台上提供定案版计划模板。,按三级管控原则进行分层级管,控，集团在进度计划信息平台,上提供审定版计划模板。,计划的编制步骤3：分阶段编制立项后4定案前确定选择3定案后4,10,计划的编制,步骤,3,：分阶段编制,主项计划的分类,摘牌后,5,天内,里程碑计划,摘牌后,8,天内,定案后,4,天内,立项后,4,天内,立项版主项计划 定案版主项计划,审定版主项计划,摘牌,立项,定案,计划的编制步骤3：分阶段编制摘牌后5天内里程碑计划摘牌后8天,11,计划的编制立项,/,定案版主项计划,步骤,3,：分阶段编制,立项,/,定案版,主项计划审批流程,区域运营,负责人,项目负责人,区域总裁,组织编制,审核,审批,立项版：立项后,4,天内,定案版：定案后,4,天内,计划的编制立项/定案版主项计划步骤3：分阶段编制立项,12,计划的编制项目里程碑计划,步骤,3,：分阶段编制,里程碑,计划,定案会承诺节点工期,开盘保底和总基准工期范围,编制原则,注意交楼批次规划,符合要求,集团领导规定时间,审批流程,运营中心,负责人,项目负责人,区域运营负责人,区域总裁,集团总裁,摘牌前,10,天 组织各职能部门评审,组织编制,确认,审核,摘牌后,5,天,审批,计划的编制项目里程碑计划步骤3：分阶段编制里程碑计划,13,计划的编制项目审定版主项计划,步骤,3,：分阶段编制,审定版,主项计划,要求,：符合里程碑计划,不定案版开放工期模板一致,审批流程,运营中心,项目负责人 区域运营负责人 区域总裁,负责人,集团总裁,摘牌前,10,天,组织编制,组织各职能部门评审,确认,审核,摘牌后,8,天,审批,计划的编制项目审定版主项计划步骤3：分阶段编制审定版,14,计划的编制项目经营目标管理责仸书,区域总裁与项目第一负责,人签字确认,项目,区域,集团,摘牌前,10,天内,组织编制,启动会前评审,启动会上讨论,并基本定稿,摘牌后,14,天内,集团总裁审批,运营中心备案,计划的编制项目经营目标管理责仸书区域总裁与项目第一负责项,15,计划的调整,调整审批,节点类型,调整时间点,（与编制时审批路径一致）,原则上丌予调整，保证计划的,刚性。年中、年底或新项目首 审核路径不里程碑计划审批,次开售后一个月内集中统一检 一致，由集团总裁终审。,讨调整。,里程碑节点,原则上丌予调整。每月回顾，审核路径不审定版主项计划,调整须不里程碑节点调整同步 审批一致，由集团副总裁,一级节点,进行。,（主管运营）终审。,审核路径：项目第一负责,人区域运营负责人区,域总裁。,区域可根据区域内各项目情况，,每月回顾，每季度调整一次。,二、三级节点,计划的调整调整审批节点类型调整时间点（与编制时审批路径一致）,16,计划体系,计划的编制及调整,计划的执行及监控,计划的考核,CONTENTS,计划体系计划的编制及调整CONTENTS,17,计划的执行与监控举措,三级管控：集团区域项目,项目,周例会,区域,双周检查和排名,集团,每月排名和备案,管理举措,执行到位、部门协同,计划严肃性,计划的执行与监控举措三级管控：集团区域项目项目区,18,计划的执行与监控信息备案,1,、计划执行成果上报要求,逾期或未上报：视为未完成,上报,到期当天,/,提前,到期未完成：原因上报,时间要求,超时自动跳过，默认通过,审批,规定时限,超时责仸：审批人绩效挂钩,每个工作项：罚,3,万元,准确性,真实性,分配比例：区域总,20%,；项,瞒报,/,虚报,/,形式主义处罚,目总,30%,质量要求,项目当月考核归零,高管会通报批评,情节恶劣,/,累计,2,次：区域总,高管会检讨，相关责仸人免职,计划的执行与监控信息备案1、计划执行成果上报要求逾期或,19,计划的执行与监控信息备案,2,、计划执行预警,预警等级 触发点,处理措施,按时或提前,绿灯,完成,正常执行。,延迟时间在 里程碑节点：区域总牵头组织区域各方资源确保；,黄灯,红灯,3,天内,一级节点：区域运营负责人及项目总经理牵头组织,延迟时间超 区域各方资源确保；,二、三级节点：项目总经理牵头组织各方资源确保。,过,3,天,计划的执行与监控信息备案2、计划执行预警预警等级,20,计划体系,计划的编制及调整,计划的执行及监控,计划的考核,CONTENTS,计划体系计划的编制及调整CONTENTS,21,计划的考核考核对象及内容,区域,项目,1,、考核对象,精准考核,职能部门,子公司,定案版中里程碑及一,级节点、涉及职能部,门（子公司）的节点,2,、考核内容,全方位覆盖,审定版主项计划节点,重点工作项,计划的考核考核对象及内容区域1、考核对象精准考核职能部门,22,计划的考核要素,1,、节点权重赋值,序号,类别,标准分值,15,分,/,节点,10,分,/,节点,2,分,/,节点,1,分,/,节点,1,2,3,4,里程碑节点,一级节点、重点工作项,二级节点,三级节点,2,、折减系数,序号,系数名称,触发点,备注,里程碑节点计划,调整折减系数,1,里程碑节点计划调整后 纳入考核计算。,计划的考核要素1、节点权重赋值序号类别标准分值1里程碑节,23,计划的考核考核方式,统一计分考核，特殊节点（开售、交楼联合验收）辅以现金奖罚,考核方式,计分考核,项目归零考核,现金奖罚考核,某考核节点一旦延,误（即亮黄灯），,项目月度考核成绩,归零包括瞒报,/,虚报,/,形式主义及合,同交楼逾期项目,根据节
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