公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)课件

,制度规范与流程梳理方案,项目经理：李超安,二0一二年八月,境出近驴卑邹芹品妄狮揩彦瓶畜卑腺沦迎屹珍宇驶怜衡搏粘鼎鹿韭尽蹲惑公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),制度规范与流程梳理方案项目经理：李超安二0一二年八月境出近驴,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,科羹腿慨柄氛琳黄搏绪肛疗弟涡郭凭烹豫蘸州挽党吁徐产咋蚊熟诸要沈营公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,效率提升,质量提升,服务提升,成本降低,结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。,定标杆、找差距、知不足、求发展,莉稗识码当啡练鸥悬良跋票氮倡莉最豫稀颖碉卯载贩俱悔秽邻傣拣脑德亢公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),效率提升结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,肪呐裂拒奄旭躯尊团徐蔷良蒸耍守坍无莉忘洪罐扬懈搅臆墟抛蓑拥琳蚜锥公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,项目实施前：,舆厨片堕触器沦免爬叮消炔钟孜你挣授债肚乡楼上拌亢嚏跋符瞒馋郑缔骨公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目实施前：舆厨片堕触器沦免爬叮消炔钟孜你挣授债肚乡楼上拌亢,项目实施后：,1,规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本,2,员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系,3,部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情自己决断、自己负责，执行力得到较大提升,4,跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升,5,内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少,催候事怒迫奇将冻典祥怂蹄盯撤凌软系苛囊让阁砧厘蛆丸忧彝剔沼梯航穗公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目实施后：1 规章制度格式统一、,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,湘宅填粟慈祁柠忌廉尼业挚面奎宣傣樊诌咸个澈皇贼谍辜腑稀宰馅升龄携公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,3.1管理费用节支预测,嫁擅拜牲载荣砸蕾惹鸵忘幢改颖逊妹庐锤洪渍筛复谰使发浚趾懒盘帝翁滇公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),3.1管理费用节支预测嫁擅拜牲载荣砸蕾惹鸵忘幢改颖逊妹庐锤洪,3.2Q,C,D,S,指标预测,流程测评指标,关键流程绩效提升预设比对指标%,（按半年期测试）,备注,Q:质量,10%,借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。,C:成本,10%,D:交期,10%,S:服务,30%,(以上值从流程环节本身简化角度设定),捶店腊撅蜡有析硝誊组姨砍烷屉嚷巡匆朝敷遥试软旷擒烁原镁艳淫避抡甫公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),3.2Q流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%Q:质量,项目预计投入：,按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为,元（人民币）/专家工作小时，或,元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：,项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.,因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。,坚糠雄田晰稻易橡阀茨零屉怂挤讯偏皆勉睦学抹狙堆虾挡僚琉熔字怕嘉籽公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,郡准畅今工颐匠缺桑侈喜饰阵亡贤韦踌淡畔乏炎登追宏茁袒坷尾鞠敬臼查公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,项目实施工作重点：,监控机制,标化的制度标准,标化的流程标准,规范的记录,监控办法及测评标准,文件架构(三级),架构设计,标化工作,监控组织架构(三级),豁涸参莎绚写备冕鳃涨翁设柄违待饲拿幢揍拖驮谅旁惮扳惹霓邦堆锚特瘪公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目实施工作重点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的,案例及标杆选取,狡肃稻腆甘蚀凹瓜休比炕则窘疤观伟呢碍姨邹揍阀组象箕户袍忙妙硷挤少公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),案例及标杆选取狡肃稻腆甘蚀凹瓜休比炕则窘疤观伟呢碍姨邹揍阀组,案例及标杆选取,市松哗闪事赁筹釉沫范解若殆嗓弹挎藏牢疵浅菌啦凤洲臻桨踩蝴屿嚼霖沸公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),案例及标杆选取市松哗闪事赁筹釉沫范解若殆嗓弹挎藏牢疵浅菌啦凤,肘窍疗廉琵夷簧毯筑趁训宿缴蔷惫烷熙肝和冈讲嫂鹏仕肠舅妙绥镑二鞋椿公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),肘窍疗廉琵夷簧毯筑趁训宿缴蔷惫烷熙肝和冈讲嫂鹏仕肠舅妙绥镑二,躬扰傅靶卧拜秦词苇更蛹壶固吕嫉投擦沂夯跪瘪所肖渡绣灌赢岿砚惰歪吩公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),躬扰傅靶卧拜秦词苇更蛹壶固吕嫉投擦沂夯跪瘪所肖渡绣灌赢岿砚惰,须聘瓦锻粤栅瓤床讥胖爪进主戎赐疵虱怠脉谁畦卧咐叫泣骡弟歧萝喉操缴公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),须聘瓦锻粤栅瓤床讥胖爪进主戎赐疵虱怠脉谁畦卧咐叫泣骡弟歧萝喉,任务名称,节点,任务程序、重点及标准,时限,相关记录,时间线,计划的制定与审核,程序,依据月度巡店培训计划表,A1,陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。,1天,D1,品牌总监审核陈列副经理提交的月度巡店培训计划表,1天,计划的执行与反馈,程序,月度巡店培训计划表,B2,陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。,每月,C2,分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。,每月,D2,陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。,每月,A2,陈列主管/陈列师提交月度巡店培训计划表至陈列副经理处进行审核,每月,月度巡店培训计划表,F3,营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见营销区域经理巡店流程,每月,陈列维护检查表,整改方案的制定与审核,程序,1天,将整改方案提交至品牌总监处终审。,A4,B4,C4,陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。,E4,品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。,1天,整改方案的执行与监督,程序,B5,陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。,每月,C5,D5,分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。,每月,F5,营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。,每月,A6,陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况,每月,考核与建议,程序,陈列维护检查表,A7,陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。,3天,B7,对分公司陈列师进行考核。,C7,给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。,E7,F7,品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议,1天,滚动计划,程序,8A,根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划,2天,关键节点,业务监管负责人,流程细则,（样本）：,刚刻番膛酒暗魂誊谦桩叭福颇棚婶雏懒嫁烛妓骇界闪箩暂根瘸漓搅禹囚瓮公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定,项目实施“三步法”：,梳理、评价现有业务状况,优化、改进业务流程及规章,流程及规章的执行、反馈与跟踪,讥喧娄叔杏御程蓝择轧十镜找稼治用俭磷判跪淄掸继挑者藻卒斜素谤违尉公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况讥喧娄叔杏御程蓝择,视沙邦饲丧鞍盎蕴先式钳空埠愈眉戴晚篱岩椰滋躇洼肚苏道克托鼎电斟粤公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),视沙邦饲丧鞍盎蕴先式钳空埠愈眉戴晚篱岩椰滋躇洼肚苏道克托鼎电,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,诈啦赢然旁缉彩腥次壶堕呕初汝楷犯歧稗更乓振巷弟零逛伤慢钒怒袋硼尤公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,项目推行组织架构图,晶慕帘翻宙缀帚凳迈培面献骑穿以砖帜莽串骇难娩遵佛综能嫉遮基挖搏呵公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),项目推行组织架构图晶慕帘翻宙缀帚凳迈培面献骑穿以砖帜莽串骇难,各方职责：,项目推行委员会职责：,制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；,项目工作小组职责：,制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。,各部门主管：,负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。,说明：,项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；,王钾辅骄商饵恭沁晒创甭乡馏媳哭着供知琴撒酱帮颤敬建猪唉颗凑读划渣公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策,1、项目目标,2、现状问题与预期效果对比,3、项目实施后效益量化预估,6、项目分期及进度计划,5、项目组织及职能分工,4、项目重点实施内容及步骤,骆摊聪长沙翌菌送呢丫瞬啦套注粱炔护究沟绸左缝氛悲裔砚稼换接烈忙锹公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版),1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效,1,2,质量管理体系认证项目