商务管理流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,纲 要,工作制度,商务管理制度,GSP,管理制度,工作流程,商务管理制度,对经销商的分级管理制度,合同签定制度,新建商业客户审核制度,随货开票制度,中转库管理制度,商业单位信誉额度指标,回款记录传送制度,退货制度,超时回款处罚制度,调货管理制度,建立报表对帐制度,对经销商的分级管理制度,商业分级指标,特级商业：,年销售额,1000,万元，覆盖能力直辖市，资信情况当月回款、发货,/,回款,95%,，合同限制办事处年销售,3000,件以上。,一级商业：年销售,500,万元，覆盖能力全省或省会城市及周边地区，资信情况当月回款、发货,/,回款,95%,，合同限制办事处年销售,2000,件以上。,二级商业：年销售,300,万元，覆盖能力省会及周边地区、地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货,/,回款,90%,，合同限制办事处年销售,1000-2000,件,三级商业：年销售,200,万元，覆盖能力地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货,/,回款,90%,，合同限制地级市年销售,300,件以上,合同签定制度,购销合同由商业主管与订货单位签订，必须要求需方加盖有效合同章，必须使用由本公司印制的合同书，且一式三份，原件寄回商务部存档，另外两份复印件，一份由办事处保存，另一份交对方商业单位。,在合同中应注明双方单位的全称、法人代表、地址、邮编、电话、开户行、帐号、税号等。特别注意写明订货单位的名称及地址，以免造成发货和开票发生错误,。并且在,验货条款中必须注明商业单位提货时验货的要求，以免造成丢货时责任无法确定。,新建商业客户审核制度,对于新户的建立，必须先考虑其销货能力，避免过多的商业之间产生恶性竞争，也为避免产生过多的应收帐款。经认真考察后，填写新户申请单，附三证复印件，上报公司审批。,随货开票制度,货物一经出库，必须随货开票，除设立分库房的,大区外，不允许有在途货物。,中转库管理制度,现设有中转库的为北京、上海，北京复方丹参滴丸、养血清脑颗粒存货各,50,件，上海复方丹参滴丸存货,100,件，养血清脑颗粒存货,50,件。,中转库的管理人员必须做好发货的记录，自觉遵守公司的有关规定。严格随货开票制度。,定期通过电子邮件准确向公司报告发货的数量、单位、批号、小号、送货单位。,出入库帐、每月盘点按公司库房管理规定执行，定期上报。,商业单位信誉额度指标,回款记录传送制度,对于每笔回款，必须填写回款记录单，注明回款商业及编码，回款数量及金额，对应发货日期等。,退货制度,办事处要求退换货（不论是质量原因退换货,还是调货收回）必须先填写退货申请单，经领导,批示同意后方可将货物退回，并且必须通知总部,相关人员注意接货。若是退货，必须将发票同时,退回。,超时回款处罚制度,发货半年未回款，从第七个月开始按如下条款进行处罚：,7-12,个月，每月从费用中扣除拖欠货款的,1%,；,13-18,个月，每月从费用中扣除拖欠货款的,2%,；,19-24,个月，每月从费用中扣除拖欠货款的,3%,；,第,25,个月，余款全部扣除。,所有扣款在货款收回时，全部返还。其它处罚执行财务部规定,。,调货管理制度,公司规定所销售的药品一律不得跨区域压价调货,一旦发现将严肃处理。,办事处发现调货后，提供有效调货证据，如装箱单、医院药剂科证明等。每次上报时附上调货证明备查表，详细列清上报情况，向公司报告。,办事处在接到公司调货自查通知后,应在一周内自查所辖区医药公司和医院调货事实。,对于恶性低价调货（低于,11.28,元,/,瓶）,无论直销或易货方式，对于参与调货并有涂改说明书批号等恶劣行为者,市场经理要配合公司认真调查,上报公司,公司根据具体情况追究有关人责任,.,凡属蓄意调货者，一经发现，解除职务，并严肃处理。,报表对帐制度,每月办事处收到对帐单后必须认真核对，无误后，办事处主任签字，一份留档，另一份于每月月底前寄回。,对于公司定期的对帐，各办事处应该认真对待，及时回复。对于公司上次对帐发出的询证函，返回率不高，各市场应仔细检查是否已返回。,GSP,管理制度,业务经营管理规程,首次经营品种的质量审核管理规程,药品入库质量验收及出库符合管理规程,药品保管养护管理规程,特殊管理药品和贵重品种的管理规程,效期药品的标准管理规程,不合格药品管理规程,退货药品标准管理规程,质量事故报告制度,用户访问处理管理规程,药品质量信息管理规程,计量管理规程,产品标准管理规程,各级质量责任制度,质量否决权制度,卫生管理规程,各项工作流程,库房管理,入库验收流程,发货流程,退货管理流程,调货查处流程,报表管理,库房管理,入库：库管员凭公司进货通知单对供方送货进行接收。,出库：库管员凭经审核员及财务员签字的出库单按先进先出的原则发货。,退库：库管员凭退货通知单对退货进行接收，若有特殊情况，先将药品接收入库。,验收：验收员对入库产品和退库产品按照标准进行验收。,养护：养护员对库房按照标准进行养护。对库存药品按季检查，做好养护，有详细记录，建立药品养护档案。,入库验收流程,供方,待验区,药品,检验,合格区,检验合格,不合格区,检验不合格,供方,GSP,要求：,质量验收员要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批验收，并有记录。各项检查、验收记录应完整、规范。在验收合格药品的入库凭证、付款凭证上签章。,发货,发货人员必须见合同发货，特殊情况需经相应主管副总经理批准后方可发货。,发货前必须先对商业单位的应收帐款进行确认，商业单位应收帐超过商业单位档案管理库设定的信誉额度范围，公司原则上停止向该商业单位发货。,货物一律发到购方单位，办事处均不得存货。,设立分库房的大区，由商业主管或地区主管送货或送发票到购方，,要有购方经理或主管在送货单上或发票签收单上签字。,发货流程,办事处,购销合同,报站员,业务,应收帐,商业档案,出库员,开票员,查询,查询,批准发货,库管员,出库单,出库单,出库单,货物,流水账,批记录,GSP,要求：,1,、不得将药品售给无“证照”或“证照”不全的药品经营单位和无医疗机构执业许可证的单位。所有经营单位都必须有带红章三证复印件存档。,2,、依据出库凭证所列项目对药品进行出库复核并有记录，记录内容完整。内容包括：购货单位、品名、规格、数量、生产单位、生产批号、质量情况、发货日期、发货人及复核人签名。,3,、药品购销双方必须签订购销合同。,4,、对销售的药品必须有明确的流向，以保证药品的可追踪性。,退货,属于产品质量问题发生的退货，在厂负责期内可正常换货。,其他原因原则上不予退货，特殊情况需退货时，向商务部递交书面申请报告，经相应主管领导批准后方可退货。责任人扣罚运费每件,20,元。退货接近效期半年内，扣罚货款的,50%,，退货已过效期的,，扣罚全部货款。,开增值税发票的单位需要退货时，必须将原发票退回或取得购货单位在当地税务部门开出的“进货退出索取折让证明单”，亦可由退货方给我方开具等值增值税发票。否则，按退货货款中的增值税额扣罚当事人。,退货接收流程,批准退货,退货,退货申请单,办事处,商业单位,商务部,领导审批,退货申请单存档,成品库房,退库记录存档,检验登记,退货处理流程,退货,待验区,检验,不合格区,合格,合格区,不合格,合格品发出,供方,退回,GSP,要求,退回药品应专人保管、单独存放，有退货记录并保存三年。退回药品经检验合格后方能入合格品区。,不合格药品应专区存放，有明显标志。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。,调货查处流程,1,、正常串货,销售管理员收到每笔调货证明后记录，每月末对上报批号进行初查，初查后发通知要求办事处自查，限定时间内返回，然后确认发单，通知财务调拨费用与任务。,2,、恶意调货,低价货由商业购回后，公司给与更换新货，并对此批货进行处理。若有故意撕毁批号、小号者，视为恶意调货。一件货罚款五百元，并将这批药售回调出商业。,报表管理,销售日报表由统计员负责制表,于每日上午完成,.,该表包括前一日每笔发货、开票、回款的明细。,产成品月报表由出库员负责制表,于每月月初完成,.,该表包括产成品上月库存数量、本月出入库数量以及本月库存数量。,销售月报表由统计员负责制表，于每月月初完成。该表包括上月结存在途、应收帐款，本月发货、开票、回款汇总，累计发货、开票、回款汇总，以及本月在途、应收帐款结存。,谢 谢 大 家,