质量体系运行策划方案课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/11/17,#,质量体系,运行,策划方案,2017/12,体系运行规划,一,.,公司,体系运行现状,二,.,体系运行提升方案,三,.,需求的公司资源,四,.,提升后的,验证,一,.,公司,体系运行现状,1.,结合外审和客户审核状况，我司存在体系文件未完全贯彻到现场操作层级的现象。如供应商管控缺失，经营计划未能覆盖客户要求指标，管理评审与内部审核不充分等。,2.,我司实际业务流程没有完整清晰的文件支撑。部门交叉业务无明确的职责界定，部分文件缺少流程图与责任岗位。,我司各部门体系文件数量,程序数量,管理办法数量,市场部,4,2,工程部,2,16,制造部,4,19,质保部,7,20,财务部,1,0,采购部,1,9,综管部,2,14,物流部,2,2,二,.,体系运行提升方案,A,方案：,1.,各部门根据现有负责的过程去对应条款内容，逐条修改文件与,IATF16949:2016,条款,的符合度。确保条款明确要求的内容在文件上得到体现。,2.,各部门根据修改后的文件去重新定义业务流程及所有监控点。重点保证过程绩效指标和关键节点均有有效验证与评价过程。,3.,试运行,2,个月，期间根据运行状况进行微调,A,方案分析,优点：条款符合性高,缺点：耗时长（预计文件修改需要,45,天左右），投入资源大,难点：各部门经理及管理层需要投入巨大精力，仍须引入外部培训资源。最起码做到部门经理理解条款内容，明确知道需要做到哪些，如何做，如何改善提高。,B,方案：,1.,各部门根据现有文件状况，补齐相应的流程图与责任岗位。统一文件格式与表达，做到内部文件与记录的标准化。,2.,识别条款必要的流程与记录，新增到责任部门的文件中去。,3.,试运行,2,个月，期间根据运行状况进行微调。,B,方案分析,优点：可操作性强,缺点：潜在风险大,难点：仍须外部资源验证所识别的风险项是否完整。各部门仍须投入部门业务骨干进行文件修补工作。,C,方案,：,1.,根据外审及客审问题项，成立专项小组进行问题分析整改。将整改措施固化到具体文件中。,2.,定期每季度开展内部审核（体系审核、过程审核、产品审核）,3.,内部稽查问题后，持续改进。,C,方案分析,优点：投入小,缺点：难以较大程度改善运行状况,难点：需要有经验的内部审核员，需要各部门投入部分精力去持续改善。,三,.,需求的公司资源,1.,无论何种方案，均需要公司投入一定的人员与精力。会增加部分人员及各部门经理的工作任务。,2.,有效的外部培训资源,3.,管理层的支持,四,.,提升后的验证,1.,各部门经理内部宣讲更改后文件内容及业务流程。,2.,交叉业务的宣贯由综管部组织，各流程责任部门经理宣讲，所涉及各部门人员均接受培训。,3.,内审与外审相结合的做最后的验证。,