商务的业务流程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,自我介绍,姓名：,职位：,曾经获得荣誉：,联系方式：,课程内容,授信流程,发货流程,开票流程,收款流程,退货流程,信息收集流程,冲串货处理流程,资料申请流程,破损外包装调换申请流程,一授信流程,商务主管,商业公司资料录入,省区经理,复核,商务大区经理,初审,资,信管理员,审核备案,资信委员会,核决,资信管理员,通告,商务主管执行,要求：,1、,省区经理,负责商业公司选择商业公司。商业公司法人、主要负责人无重大刑事案件或民事纠纷，无债权债务纠纷，无资产或股权质押，无不良信用记录，无拖欠货款等不良财务信息。,2、,商务主管,必须在认真仔细调研后，如实填写商业信息基本调查表。,3、,商务经理,根据呈报的商业信息基本调查表进行核实，并筛选有合作意向的商业单位，同时填写商业合作意向表及客户资信审批表。,4,、三张表统一上报至,商务大区经理,，由商务大区经理进行综合信息（含配送能力、信誉、任务标准、资信标准）审核并签署意见后，交客户服务部进行资料审查。,5,、对初审符合公司要求的商业公司，经,商务总监,确认后，由客户服务部上报,资信评审委员会,审批。,二发货流程,商务主管,签订合同,开票员,填写发货申请单,商务大区,审核,销售,会计,复核,商务总监,核决,发货员。,要求：,1、,发货员,在接到,发货申请单,后严格按照品名、规格、批号、效期、单价及金额等开具销售出库单并加盖业务专用章随货同行并准确及时发货。,2、严格按照“先进先出”原则，如有特殊情况，相关申请人员必须提出书面申请，发货员备案后，按需求发货。,LOREM IPSUM DOLOR,3、发货后及时更新库存，跟踪、查询到货情况，在商业公司收货后，要求对方及时回传确认,收货凭证,。,4、各省区,商务代表或商务主管,，应随物流公司送货车辆同时到达商业公司库房，,确认,发货数量与销售出库单品名、规格、数量、批号一致并,办理,商业公司入库单。,5,、对于在管理中,不出具,入库单的商业公司，客户服务部随货配发,商业公司收货确认单,，由省区,商务代表或商务主管,办理签字盖章手续。签字或盖章中应有如“货收讫”、“已入库”等明确收货入库的字迹。,LOREM IPSUM DOLOR,6、,发货申请单,一式五联各相关部门留存，以供备查。同时做好各品种各批次的销售记录。,7、凡已汇入公司经确认收到货款，并已经把所需产品计入回款任务的，商务部将即时把货发出，不再将货物存在公司库房。,三开票流程,开票员,根据发货单开发票申请单,商务大区,审核,财务总监,审核,商务总监,核决,财务开票,签收,开票员领票并邮递,要求：,1、,商务专员,根据销售合同、发货申请表及出库单，,提出开票申请，,开票员,开具开票申请单，并仔细核对商业单位名称、地址、电话、税号、账号、开户行、品名、规格、数量、单价、金额等内容。,LOREM IPSUM DOLOR,2、,开票员,将来开票申请单逐级进行审核签字后，交予,财务部开票员,。,3、,财务部,开出税票后，通知,开票员,领出发票。,4、,开票员,领用发票后，以邮政快件或挂号的方式送达,商业单位,，并要求,商业单位,给予,书面签收回执,，,开票员,在收到回执后将信息,反馈,给,商务专员,。,四收款流程,客服部出具催款单财务部确认金额商务及销,售大区经理通知并督促回款各省区商务主管与商业公司对账申请开票催办回款到款冲账。,注意事项：,1,、,商务主管,每月填写收款报表一式三份，一份自留，另两份交,商务部货款管理员、财务部销售会计,。,LOREM IPSUM DOLOR,2,、,商务主管,收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报,省区经理,，并在不超过3个工作日内给予客户答复。,3,、,商务主管,在促销产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。,（1）收款不报或积压收款。,LOREM IPSUM DOLOR,（3）转售不依规定或转售图利。,（4）代销其他厂家产品。,（5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴。,（6）收取现金改换承兑汇票。,五退换货流程,商务代表,反映情况,商务主管,退货原因,检验部门,复核,发货,员,填写退换货申请,商务大区及商务总监,审核,执行总裁,核决,发货员。,药品退回的管理规定：,1、原则：公司产品除质量问题以外的产品一律不予退货。,2、,退货管理：,各地办对所有拟退回药品提出申请，填写,药品退、换货申请表,。因产品质量原因要求退货的药品必须提供当地县级以上药监部门出具的,药品检验报告书,。,质管部,对要退出的药品负监督审核的管理责任，并负责按规定的程序进行申报，批准后负责转告退货的相关部门办理退货。,3、退货的药品至仓库后，,仓库保员,应仔细清点核对实物。,4、在收到库房核查无误后，由,发货员,办理冲红手续。,5、,财务部门,要及时调整退回药品的账务。,药品换货的管理规定：,1,、由于运输过程中出现的污染、破损等情况影响正常销售的，可以办理换货。填写完整,退换货申请单,后，逐级审批后，先通知对方退货，收到货后，办理相关手续后，再发出所换货物，由所产生的费用由责任方承担。,2、从损失最小化角度考虑，可以重新更换包装。所产生的费用由,责任方,承担。,滞销药品退货的管理规定：,终端,出现滞销的药品公司不予退回。,六信息收集流程（商业动态、商业进销存、商业流向）,商务代表,收集信息,商务主管,汇总,商务大区,整理,商务总监,评估,统计员,通告,相关部门,注意事项：,1、当地,商务主管,必须随时关注、分析合作商业的相关商业动态，确保公司,应收货款及货物,的绝对安全。,2、,商务主管,必须及时、准确掌握当地合作商业公司的进销存状况，根据销售情况确保安全库存；,根据,近期销售数据、产品的生产批号、有效期及时,调整,产品库存，确保公司利益不受损失。,3、当地,商务主管,必须在每月初按照公司的时间及要求提供合作商业公司的,流向数据,。,流向,必须及时准确，,不得,涂改造假，一旦发现将按照公司相关政策从重处罚，情节严重者予以开除。,七冲串货处理流程,1、省级办事处冲击,被冲击方收集征集省区经理审核商务主管核查大区经理处理意见冲击方收货接受处罚（商务主管上报商务大区经理备案）,2、跨省级办事处冲击,被冲击方收集证据省区经理初审大区经理复核事业部总经理处理意见商务大区经理核查商务总监处理意见冲击方收货接受处罚。,八资料申请流程,商务主管,申请,客服部经理,审核,资料员办理。,所有产品资料根据各办事处开发商业的情况。,九 破损外包装调换申请流程,商务主管,申请,客服部经理,审核,资料员办理。,注意事项：,同时按照,GMP管理,要求将破损外包装全部,递回,公司或在当地,销毁,并填写销毁记录。,谢谢大家,