养老院商业计划书课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/7/30,0,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/7/30,0,养老院商业计划书,演讲人,作者：,7005,养老院商业计划书演讲人作者：7005,1,目录,01.,摘要,07.,第六章 财务分析,03.,第二章 夕阳红养老院的市场分析,05.,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,02.,第一章 夕阳红养老院基本情况,04.,第三章 养老院的营销策略,06.,第五章 风险分析与规避对策,08.,第七章 总论,目录01.摘要07.第六章 财务分析03.第二章 夕阳红,2,01,摘要,01摘要,3,摘要,01,一、调查的基本情况,02,二、养老服务机构状况,03,(1)年龄结构,(2)身体状况,三、福利服务机构的老年人状况,摘要01 一、调查的基本情况02 二、养老服务机构状况03(,4,02,第一章 夕阳红养老院基本情况,02第一章 夕阳红养老院基本情况,5,1.1养老院发展前景,1.2养老院概况,1.3养老院优势,第一章 夕阳红养老院基本情况,1.1养老院发展前景第一章 夕阳红养老院基本情况,6,第一章 夕阳红养老院基本情况,1.1养老院发展前景,退休老人是养生养老度假村的主要目标群体。,我国进入老龄化社会已是不争的事实。,目前“421”模式家庭越来越多即“4个老人、1对夫妻、1个孩子”。这些家庭引发的一个最主要的社会问题就是养老压力。,第一章 夕阳红养老院基本情况1.1养老院发展前景退休老人是,7,第一章 夕阳红养老院基本情况,1.2养老院概况,北侧为治疗用房及办公辅助用房等同时利用北侧建筑局部退台形成的上人屋面解决了被服洗涤后的晾晒问题。,老院托老所建筑最高处为4层建筑面积1250平方米。,养老院出入口设在建筑中部一层布置有餐厅、治疗室等功能房间二至四层南侧单廊布置老人居住类房间具有良好的采光通风效果走廊中段设有护士站及护士值班室护士站视线可及所有老年人居住房间。,建筑在使用功能上分为两类：即养老院部分与托老所部分。,另外以上各空间均考虑了满足老年人的使用要求采用无障碍设计。,托老所部分设在建筑一层东侧部分有独立的出入口及尺度宜人的小规模中庭空间。各活动室尺度各异有开畅式有封闭式为使用者提供了多种选择的可能。,第一章 夕阳红养老院基本情况1.2养老院概况北侧为治疗用房,8,第一章 夕阳红养老院基本情况,1.3养老院优势,01,02,03,04,住宅周围的环境优美，空气清新，适合老人颐养天年。,这里远离喧嚣没有污染吃、住、玩都是天然的。,05,运营成本大幅降低。,地块周边道路应畅通，水、电、气基础配套设施完善,夕阳红养老院的功能已不仅仅是养老同时也是在疗养，养生，而市内的养老院基本上只是给老人提供了住宿和一日三餐。,收费可高可低入住率基本不受价格影响。,06,第一章 夕阳红养老院基本情况1.3养老院优势0102030,9,03,第二章 夕阳红养老院的市场分析,03第二章 夕阳红养老院的市场分析,10,2.1养老院行业情况,2.2养老院的需求情况,2.3养老院竞争情况,第二章 夕阳红养老院的市场分析,2.1养老院行业情况第二章 夕阳红养老院的市场分析,11,2.1养老院行业情况,第二章 夕阳红养老院的市场分析,1、老年公寓供不应求，数目少，规模极少。,2、政府队老年人的住宅设施的重视和支持力度不够，老年公寓和养老机构的投入资金远远不足，不能满足需求。,01,02,2.1养老院行业情况第二章 夕阳红养老院的市场分析1、老年,12,第二章 夕阳红养老院的市场分析,2.2养老院的需求情况,B,根据第六次全国人口普查显示浙江省老龄化程度加大空巢老人增加,C,而从人口年龄构成来看，全省常住人口中，老年人比例持续上升。,第二章 夕阳红养老院的市场分析2.2养老院的需求情况B根据,13,第二章 夕阳红养老院的市场分析,2.3养老院竞争情况,福利院是一个投资时间长收效慢的行业，同时福利院在经营过程中存在一定的风险性。,01,03,02,04,现在我国的部分福利院是民营的，规模小、效益差、无法面对市场的竞争，这个是客观存在的。,在市场竞争中每个阶段采取不同的竞争策略和手段。,民营福利院的发展面临的挑战，民营福利院现在规模小、效益差无法面临今后的市场竞争。所以现在民营福利院需要有投资伙伴，需要银行的贷款给以支持.,第二章 夕阳红养老院的市场分析2.3养老院竞争情况福利院是,14,04,第三章 养老院的营销策略,04第三章 养老院的营销策略,15,第三章 养老院的营销策略,3.1经营理念,我们要以现代化的管理，优质的服务，树立品牌，以养老服务为主，建立多种经营方式，形成连锁企业。,3.2规范服务,通过周到细致的关怀，使入住老人体会到宽松，舒适，亲切的家庭韵味。,3.3客户定位,因资金有限，我们要分三期建设，一期目标为60岁以上，有养老金和医保的离退休人员。,3.4促销方式,采取会员制和非会员制两种,第三章 养老院的营销策略3.1经营理念我们要以现代化的管理,16,05,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,05第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,17,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,4.1公司使命,正如公司的价值观所述“真正的用爱关注，真正的用心服务”，本公司致力于为顾客提供最优质的专业服务，使老年顾客感受在温暖、友好、尊重的气氛中提高生活质量、调整生活状态。,壹,在企业内部，我们为员工提供稳定的工作环境、平等的学习、培训和发展机会。我们鼓励员工发挥创新思维，建立团队合作精神，提高公司的效率。员工将得到同等的关怀、尊重和爱护并将这种感受与顾客分享。,贰,我们致力于长期为公司的股东创造价值，不断改变老年人的退休生活。通过推出高品质的课程、优质的服务为公司、合作伙伴以及客户创造价值。,叁,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划4.1公司使命正如公司的,18,4.2公司组织结构,在公司初建阶段，作为小型企业，我们采用直线-职能制组织结构，以避免结构复杂化。,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,4.2公司组织结构在公司初建阶段，作为小型企业，我们采用直线,19,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,4.3主要职能部门职责,01,总经理：,02,市场部：,03,运营部：,04,财务部：,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划4.3主要职能部门职责0,20,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划,4.4人员培训,对每一位员工进行专业、系统的多方位岗前及在岗培训技术学习、操作演练以及现场体验。,1,通过技术培训、模拟演练以及现场见习三种方式，使心理咨询人员熟练掌握抗晚年抑郁的认知行为疗法和家庭咨询技术，保证咨询服务质量；,2,店堂服务人员和俱乐部服务义工通晓并内化公司服务理念，理解并应用“共情”技术，以设身处地想顾客之所想，帮顾客之所难。,3,特别聘请语言学及声乐培训人士，对员工的语音、语调、表达方式等素养进行专业培训，更好的迎合老年服务“温馨、亲切”的宗旨，更体现了公司“顾客至上”的服务理念。,4,公司将对培训进行培训评估。,5,希望通过培训能够加强各部门员工实用性强而不是停留在理论层面上，通过这次培训能够真正解决员工们在实际工作中遇到的问题与困惑，并在工作中很好的运用。,6,第四章 夕阳红养老院管理与人员计划4.4人员培训对每一位员,21,4.5.1考核周期,考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于月度结束后五日内完成；年度考核于次年一月完成。,4.5.2考核关系,考核关系分为直接上级考核、顾客考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系，,考核关系表,考核对象 考核关系,部门部长 直接上级、同级、顾客核,部门一般职员 直接上级、同级考核,后勤人员 直接上级,4.5人员绩效考核方法,4.5.1考核周期4.5.2考核关系4.5人员绩效考核方法,22,06,第五章 风险分析与规避对策,06第五章 风险分析与规避对策,23,（1）、属于养老院自身硬件设施问题,1、地域分布不合理。,2、分类不清。,3、养老院的竞争正在加大。,（2）、下面几点属于养老院软件即人为因素问题经验少、处理不当而产生诉讼纠纷。,1、送养人不能正确理解人的生老病死的情况、自己不愿承担相应的后果。,2、养老机构疏于管理的情况。,3、第三人（共同居住的被送养人）侵权导致与养老机构责任混合的情况。,5.1风险分析,（1）、属于养老院自身硬件设施问题（2）、下面几点属于养老院,24,（1）硬件问题,1、解决选址问题,2、确定服务方向 颐养天年是目的,3、经营之道价格定位要合理 办养老院收费不能太高,（2）、从相关案件反映养老机构在经营管理中应注意的问题,1、从事养老机构的人士应当具有爱心、同情心及强烈的责任心,2、在法律不完善的情况下尽量制定详细、合理的协议书,3、加强职工的素质教育提高服务质量,5.2风险应对,（1）硬件问题（2）、从相关案件反映养老机构在经营管理中应,25,第五章 风险分析与规避对策,5.3融资方案,1、向政府申请。我院可以尽量向政府申请资金10万，让政府给与一定政策上的扶助或提供一定设施设备。,壹,2、向冷暖空调或电视厂商拉赞助，以获取一定的优惠。,贰,3、医院合作。我院可与附近医院合作，定期到医疗给老人进行检查，优惠看病，减少老人发病风险。,叁,4、向银行贷款150万。,肆,5、合伙人筹资20万。,伍,第五章 风险分析与规避对策5.3融资方案1、向政府申请。我,26,07,第六章 财务分析,07第六章 财务分析,27,第六章 财务分析,6.1销售收入明细表,2、服务费40012500=2400000元,4、水电费5012500=300000元,5、取暖费605500=150000 元,1、订位费5003000=1500000元,3、饮食费40012500=2400000 元,经参考其他养老院的收费标准并经市场调查确定每个 床位年收费为3000元。,第六章 财务分析6.1销售收入明细表2、服务费4001,28,6.1销售收入明细表,以上收入共计675万元,第六章 财务分析,6.1销售收入明细表以上收入共计675万元第六章 财务分,29,6.2成本费用明细表,6、餐饮设备 1.4万,5、家庭影院设施 1万元,4、活动器材 1万元,3、基本设施：,2、房屋改造和简单装修费用预算投资4万元。,1、租房和场地锁租金控制在6万元一下每年。,6.2成本费用明细表6、餐饮设备 1.4万5、家庭影,30,7、洗衣设备 1万元,8、办公设施 5万元,9、开业仪式和相关宣传 1万元,以上共计44.4万,6.2成本费用明细表,7、洗衣设备 1万元6.2成本费用明细表,31,3、基本设施：,床柜300元套*200套=60000元,床上用品150元套*200套=30000元,桌椅50元套*200套=10000元,电视机1000元套*50套=50000元,冷暖空调1800元套*50套=90000元,6.2成本费用明细表,3、基本设施：床柜300元套*200套=60000元6.2,32,第六章 财务分析,6.3薪金水平明细表,院长 12000每月,护理人员 700每月,厨师 800每月,清洁工 500每月,伙食成本：每年360000元,水电费20000每年,第六章 财务分析6.3薪金水平明细表院长 12000每月护,33,第六章 财务分析,6.3薪金水平明细表,B,办公费用4600每年,C,共计头一年需投资96.88万元。,第六章 财务分析6.3薪金水平明细表B办公费用4600每年,34,08,第七章 总论,08第七章 总论,35,第一阶段：我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理及服务体系，寻求更好的的服务理念。,第二阶段：在有属于自己的特色服务下，加强我院的宣传工作，增强知识度，并扩大我院规模，从而做到接受1000人规模。,第三阶段：在我院基本发展完善的情况下，也丰富我院的院外活动，与旅游社合作，让老人游山玩水，开阔视野，愉悦心情，好好地享受