进货检验控制程序教案课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,进货检验控制程序,目的,确保进货物料符合规定的要求，使未经检验，验证或检验不合格的原,(,辅,),材料、外购外协件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。（,表格,）,第1页/共19页,范围,适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。,第2页/共19页,引用标准,无,第3页/共19页,定义,无,第4页/共19页,职责,品质部负责进货质量控制，进货检验人员按进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好检验和试验状态标识。,技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、（零部件规格书）等技术资料，并及时作好有关技术更改的管理。,供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的检验申请（同时提供随货质保文件），经判定的不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。,生产部仓库负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、保管和发放。,生产部各车间负责识别进货检验的状态。,第5页/共19页,工作程序,一、进货检验,1,、品质部依据标准、技术要求、图纸和合同要求等编制进货检验作业指导书，对每项重要检验项目的方式、方法作出规定，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法、评定方法、记录方式，注明需要提供,产品质保单,/,自检报告，要求和验证方式。对于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程。（,表格,）,2,、外购外协件、原辅材料到达公司后,由供方送货人员到供 应部开出,外协、外购件检验通知单,，,A,、,B,类产品供方送货人员必须将该产品质保单或有关合格证明文件、检验报告、试样等，若有试验（性能）要求的，则还须提供相应试验报告，随同,外协、外购件检验通知单,一并交品质部质量工程师审核。,第6页/共19页,3,、质量工程师对产品质保单的内容及有关合格证明文件、检验报告进行审核并勾注检验方案，符合要求的，方可进行实物检验。,4,、供方送货人员将零部件送至待检区，品质部进货检验员依,外协、外购件检验通知单,和质量工程师签字确认的产品质保单及有关合格证明文件、检验报告，查阅合格供方名单，及时到送货点现场随机抽样，并按检验文件或典型作业指导书对产品进行正常检验，填写,进货检验登记表,，,A,类零件同时还须填写,进货检验记录表,。（,表格,）,第7页/共19页,5,、进货检验员将检验结果如实填入,外协、外购件检验通知单,，有性能测试要求的填写,外协件性能测试单,，试验报告等其它相关记录，应附后。,6,、验收结果判定合格，由进货检验员在,外协、外购件检验通知单,上勾注合格结论。,7,、供方送货人员凭检验合格记录,外协、外购件检验通知单,办理入库手续，仓库管理员应做好合格标识，不得接受不合格及未检验的产品。（,表格,）,第8页/共19页,8,、对于检验周期长（或某些特殊原因）的产品，如电机、塑粉、阀体等，由供方送货人员向品质部提出临时入库申请，由检验中心主任以上品质主管签发,外协件临时入库单,，方可临时入库，仓库管理员应对临时入库的产品、数量、型号进行确认和标识。经检验合格后，由检验员收回,外协件临时入库单,，正式入库。,9,对有关产品的检验项目一时无法检测，质量工程师可采取以下方案确认及认可，经批准后实行：,a),供方提供国家或第三方权威机构出具最近检验报告并核对报告；,b),对供应商进行考察，经评定合格后，由供方质量部门出具最近的检验报告；,c),品质部委外试验或在供方处进行监检与验证；,d),针对分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告。（,表格,）,第9页/共19页,二、不合格品处理,1,、经检验不合格的产品应及时隔离，依,不合格品控制程序,执行。,2,、质量工程师根据产品重要度和不合格的严重程度，决定是否对其发出,不良通知快报,。,第10页/共19页,3,、依据,不合格品控制程序,、,外协、外购件检验通知单,、,外协、外购件让步接收审理单,，对于连续（或一段时间内）二次不合格（含在线使用）的产品，质量工程师应签发通知，由进货检验员将正常检验改为加严检验，若又连续六次无不良时，恢复正常检验。若连续三次不合格时，应根据产品不合格情况和供方质量控制调查情况，品质部可书面向供应部提出要求，暂停或取消其该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢复或从合格供方名录中去除。,4,、不合格品经返工（返修）、分拣后，必须经过重新检验。检验合格后，检验员在,外协、外购件检验通知单,分拣项上勾注，填入合格数和不合格数。质量工程师复核后办理入库手续。如再不合格，按,6.2.1,条执行。,第11页/共19页,三、特别处理,1,、因生产急需，使用状态为,“,待检,”,或,“,正在检验的物料时，由使用单位对放行的物料进行标识和记录，由使用单位填写,特别处理单,，由相关部门签署意见，总工程师批准，意见不一致时由总经理仲裁，可执行例外放行。,2,、经检验不合格，对整机性能，外观，装配无影响的原（辅）材料，外购外协件，因生产急需或其它客观原因由供应部提出让步申请，并按不合格品控制程序执行。（,表格,）,第12页/共19页,四、零部件型式试验,1,、根据物料特点或供应物料质量表现，由检验班长编制当月需要型式试验的零部件目录及项目，具体由测试中心完成，出具试验报告和测试报告。具体操作按,委托试验流程,和,测试中心检验,(,试验,),报告管理规定,执行。,第13页/共19页,五、样品、小批量测试,1,、供应部开出,样品试用单,或,小批量试用单,，由产品负责人确定检验项目和检验要求。,2,、品质部进行检验和测试，检验和测试结果填入,样品试用单,或,小批量试用单,，将不符合项填入,外购、外协件实物与图纸不符处理表,中，经审核后交产品负责人，产品负责人根据实际情况填写处理意见，三个工作日内反馈品质部。,第14页/共19页,六、供方评估,1,、品质部对供方的每批进货情况分别输入到,进货检验质量控制报告,、,供方批次交验统计表,、,月进货检验,-,供方供货质量排序表,中，对不合格的原,(,辅,),材料、外购外协件，外检员应及时记录到,外协件不合格品情况登记表,中，质量工程师定期审核并填写改善措施和追踪及结果。,2,、供应商的交货质量波动较大的除在质量分析会上予以通报外，还应根据情况及时制定纠正和预防措施。进货检验员应及时将检验结果输入电脑。（,表格,）,第15页/共19页,七、相关文件,1 FTMS2004 ,纠正和预防措施控制程序,2 FTMS2028 ,采购程序,3 FTMS2037 ,不合格品控制程序,4 FTLC(,制造,)201 ,委托试验规定,5 FTLC(,制造,)301 ,样品试用流程,6 FTLC(,制造,)302 ,小批量试用流程,7,品质部（,2003,）,009 ,测试中心检验,(,试验,),报告管理规定,第16页/共19页,八、相关记录,1 FTMS2034-01,产品质保单 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,2 FTMS2034-02,外协、外购件检验通知单 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,3 FTMS2034-03,进货检验登记表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,4 FTMS2034-04,外协件性能测试单 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,5 FTMS2034-05,外协件临时入库单 保存地点：品质部 保存期限：,1,年,6 FTMS2034-06,特别处理单 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,7 FTMS2034-07,外购、外协件实物与图纸不符处理表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,8 FTMS2034-08,进货检验质量控制报告 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,9 FTMS2034-09,供方批次交验统计表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,10 FTMS2034-10,月进货检验,-,供方供货质量排序表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,11 FTMS2034-11,外协件不合格品情况登记表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,12 FTMS2004-01,不良通知快报,13 FTMS2037-03,外协、外购件让步接收审理单,14 FTLC,（制造）,301-01,样品试用（测试）单,15 FTLC,（制造）,302-01,小批量试用（测试）单,16 FTMS2034-12,进货检验记录表 保存地点：品质部 保存期限：,2,年,第17页/共19页,本文件由品质部提出并拟制，技术中心、品质部、生产部、供应部执行，品质部负责文件执行情况的监督检查。,第18页/共19页,感谢您的观看！,第19页/共19页,