装饰商业计划书课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,装饰商业计划书,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,装饰商业计划书,2024/11/11,装饰商业计划书,目 录,1、公司简介,2、商业模式,3、营销计划,4、企业经济性,5、管理团队,6、企业组织架构,7、关键风险问题和假设,8、品质控制执行要点,9、融资方案,10、结束语,装饰商业计划书,一、公司介绍,中国洲际装饰股份有限公司成立于2009年12月，由意大利设计大师SIDEVI、MANI创立。团队集合了国内众多知名设计师，以国际化的视野、尖端的设计以及对家居生活的感悟，倾情演绎原汁原味的经典欧式风格。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，旨在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。,装饰商业计划书,1、公司定位：欧美装饰风格专家,（1）,公司使命：提高和引领中国人的生活品质,（2）公司愿景,打造国内欧美装饰风格第一品牌,二、公司战略,装饰商业计划书,2、公司510年目标,5年目标：实现3亿元产值，拥有20家分公司，实现净利4500万元,10年目标：实现100亿产值，拥有一级、二级城市80家分公司；东北区、华东区、华南区、华中区4家物流基地；二级城市20家加盟公司；同时作为40家材料生产厂家代理商；实现净利26亿。,二、公司战略,装饰商业计划书,3、公司核心价值观,专业 专心 专注,用心 精心 贴心,4、,品牌口号：缔造尊贵生活,二、公司战略,装饰商业计划书,第一阶段：,国内一线城市的高端楼盘较多，客户对欧美风格家装的需求大，但专注做欧美家装风格的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，联合欧美设计大师成立本公司，首先立足上海，创立品牌，逐步辐射长三角重点城市。,第二阶段：,辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌的国内影响力。,第三阶段：,基本辐射全国省会城市及经济发达地区的二线城市，打造国内欧美风格第一家装品牌。,5、,商机战略,二、公司战略,装饰商业计划书,6,、竞争优势,1、欧美设计大师领衔设计；,2、国内众多高端设计师；,3、欧美生活真实体验；,4、设计、施工、配饰整套专业服务；,装饰商业计划书,7、公司未来规划,(公司5年目标),序号,年度,产值（人民币）,净利（人民币）,1,2010,800万元,96万元,2,2011,3000万元,450万元,3,2012,7000万元,1050万元,4,2013,1.6亿,2880万元,5,2014,3.0亿,5700万元,合计,5.68亿,1.02亿,装饰商业计划书,三、商业模式,装饰商业计划书,A、定位,发展定位：家装连锁企业,市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等,高端客户,装饰商业计划书,B、业务来源系统,品牌形象,营销宣传,社交系统,装饰商业计划书,C、关键资源,顶尖会所俱乐部vip成员,名人俱乐部,侨联会,领事馆,企业家协会,房地产商,装饰商业计划书,D、现金流（说明）,股东融资,客户预交款,材料商延迟付款,装饰商业计划书,E、盈利模式,设计收费,施工收费,主材、辅材返利,装饰商业计划书,四、营销计划,装饰商业计划书,公司战略发展布局,年度,布局城市,2010,上海,2011,上海、杭州、南京、,2012,上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳,2013,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门,2014,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春,装饰商业计划书,A、总体营销战略目标（五年）,年度,战略目标,2010,当地市场占有率达20%，塑造一定的品牌形象,2011,当地市场占有率达35%，形成品牌形象,2012,当地市场占有率达40%，品牌影响力强,2013,当地市场占有率达50%，品牌影响力强,2014,当地市场占有率达66%，品牌影响力强,装饰商业计划书,B、定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,装饰商业计划书,C、市场大小和趋势,一线城市：,市场较大，客户需求高，高端数量及质量持续向上发展趋势,二线城市：,市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大的提升，但客户质量有向上发展趋势,装饰商业计划书,D、企业特色卖点,欧美设计大师主笔,设计、施工、配饰整套服务,装饰商业计划书,E、企业优势价值,定位准确,差异化竞争优势,欧美风格整体家装概念,装饰商业计划书,F、广告语,缔造尊贵生活,打造欧美风格家装第一品牌,装饰商业计划书,F、引客上门的核心促销方式,组织高端人士酒会、派队等达成一对一的深入沟通；,口碑相传,装饰商业计划书,G、营销渠道,媒体广告；,酒会；,电话邀约；,俱乐部活动；,明星代言；,样板营销；,与房地产商合作。,装饰商业计划书,H、核心渠道,酒会；,俱乐部活动；,与房地产商合作。,装饰商业计划书,五、企业的经济性,装饰商业计划书,A、毛利和净利,初期毛利达到3540，后期毛利达到40,45%,初期毛利达到1215，后期纯利达到2025,装饰商业计划书,定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,装饰商业计划书,B1、固定成本、可变成本,固定成本：,企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8以内。,可变成本：,设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15左右,装饰商业计划书,B2、支出明细,固定资产：15万元,管理人员薪资等：30万元左右,提成等费用：30万元,其他费用：5万元,装饰商业计划书,奖金分配,总奖金比例:35万元,基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金,营销部:7万元,业务部:8万元,设计部:15万元,工程部:6万元,装饰商业计划书,奖金分配,总奖金比例:15万元,基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金,行政部:2万元,财务部:3万元,总经理:10万元,装饰商业计划书,B3.财务赢利分析,第一年800万元，毛利280万元左右,成本为：184万元,纯利：96万元,依此类推：第五年纯利达到5700万元,装饰商业计划书,六、管理团队,装饰商业计划书,A、关键管理团队人员（背景介绍）,设计大师SIDEVI：在意大利、法国、丹麦从业26年，获得多项国际大奖；,设计大师MANI：在意大利、美国、捷克等从业16年，获得多项国际大奖；,总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业18年，获得多项国内、国际大奖；,设计总监张媛：中国美院博士生，从业13年，获得多项国内、国际大奖；,工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业研究生，从业18年，获得多项国内、国际大奖。,装饰商业计划书,B、企业外聘的顾问,咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生,企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生,管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生,投资上市顾问：世界投资股神巴菲特,装饰商业计划书,E、人力资源储备计划,每年每个分公司储备8名高端设计师、6名专业工程人员。,每个员工年度培训课时不少于20天,每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于3次,这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。,装饰商业计划书,企业整体组织构架设计,总经理,设计部,工程部,财务部,行政人力,市场部,材料部,装饰商业计划书,业务设计中心构架设计,设计部经理,材料员,设计总监,设计师,装饰商业计划书,工程部构架设计,工程部经理,项目经理,水电总监,木工总监,油工总监,水电工,木工,油工,装饰商业计划书,品质控制执行要点,工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力,装饰商业计划书,扩张连锁模式,总部、分公司、加盟门店模式,装饰商业计划书,关键经营风险问题和假设,经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少,装饰商业计划书,融资计划,内部融资:,1.股份比例：老板持股40，关键岗位人员持股20,2.投资金额：老板投资40，关键岗位投资20,装饰商业计划书,融资计划,外部融资:,1.股份比例:股份的20,2.投资金额：50100万元（第一年）,2亿元（第五年）,装饰商业计划书,资金用途,资产投资,分公司店铺投资,营销宣传,人员收益,股东收益,装饰商业计划书,投资收益分析,第一年收益96万元，股东收益15万元，按照50份计算，每份收益3000元,以此推断，第五年每份收益114万元,装饰商业计划书,演讲完毕，谢谢听讲,!,再见，see you again,3rew,2024/11/11,装饰商业计划书,