IATF 16949体系之过程流程图

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/1/18,#,IATF 16949,体系资料之一,过程流程图,输入,质量管理体系的持续改进,IATF16949,质量管理体系要求,企业发展方针计划,公司质量方针,公司质量目标,产品设计开发过程,部门质量分目标,顾客支持性参考手册,(,见文献目录,),产品质量先期策 划和控制计划,生产件批准程序,工具和技术,顾客特殊要求,顾 客 要 求,顾 客 满 意,过程设计开发过程,试生产和开发评审过程,生产和服务控制过程,监视和测量装置控制过程,文件资料控制过程,供应商管理控制过程,过程、产品监视和测量,内部、过程和产品审核,数据分析控制过程,防错技术,FMEA,电子媒介,S P C,M S A,应急计划,产 品,人力资源管理过程,管理评审,测量、分析和改进过程,业务计划,质量成本,设施和环境控制过程,不合格品控制过程,管理职责,输出,与顾客有关的过程,生产件批准过程,产品质量先期策划,生产计划控制过程,采购控制过程,监视和测量过程,标识和可追溯性过程,产品防护过程,模具工装控制过程,顾客提供的产品,按程序文件操作，有效的输入和更新的分析,流程标准化和优化,管 理 评 审,以前年度的标准作业和经营计划的回顾,职能部门,编制预算,质量体系与质量目标,达标和未达标说明,财务指标和经营目标,实施过程的回顾,操作改善和主动性,产品设计和开发速度,同行业竞争力分析,市场竞争力分析,劳动生产率,顾客满意与信息反馈,技术革新和资源投入,业务发展的主动性,质量成本和减少浪费,人力资源、出勤比率,企业文化,/,形象计划,持续改进计划,健康、安全和环保,员工满意和员工福利,员工与管理层联系,战略和经营计划草案,总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整,职能部门工作计划或经营计划月,/,年度小结,总经理,业绩评估；,高级管理人员探讨,高级管理人员,评审,职能部门依据年度分计划编制月计划,向各职能部门下达,年度分计划,部门,战略计划和经营计划（,年度）,公司战略计划和经营计划,监控责任人的监控记录,财,务,负责分析，预算收入，并确定战略论点和可选方案。,业务窗口部门配合总经理了解市场信息、掌握同行业竞争情况和,市场竞争,/,占有情况。,帮助总经理讨论战略论点和可选方案。,职能部门探讨、编制战略计划、馔写编制预算和标准作业流程草图。,总经理探讨战略计划草案并提出修改意见或批准。,职能部门根据总经理意见作出修改，并且（或）为讨论准备战略计划和业务计划。,职能部门向总经理介绍战略计划和业务计划。,职能部门根据总经理意见作出修改，并且作为发布公司标准作业文件。,总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况，必要时修订和调整战略计划和业务计划,优势,劣势,机遇,障碍,顾客、同行业竞争及市场经济信息,部门,工作计划或经营计划（,月度）,输 入 操 作 输,出 职 责,接口的程序文件,业务计划控制程序,管理评审控制程序,顾客满意控制程序,信息管理控制程序,监视与测量控制程序,业 务 计 划 过 程 流 程 图,管 理 评 审,顾客意见和建议,体系、经营目标,/,计划,组织结构,/,职责权限,培训计划实施,供方控制,/,评审,售后服务，顾客调查,经营计划实施,管理评审活动中,资源投入和应用,产品制造过程,监视和测量过程,APQP,过程,质量成本分析中,产品设计和开发过程,合理化建议活动,内部审核活动,SPC,的普及和运用,内审外审不,不符合报告,8D(7D),报告,向各职能部门下达,处置信息或指令,原因检讨,质量信息,反 馈 单,管理者代表,责任人的验证记录,1.,.,品保部负责接受和汇总质量信息反馈单、不符合报告，并给以质量信息分类。,2.,业务窗口部门配合品保部了解顾客信息、掌握同行业竞争情况、与先进企业,/,管理,/,技术的差距,3.,职能部门根据,质量信,息反 馈 单、不符合报告,就事论事、查找原因、提出,4.,品保部或责任人,探讨计划可行性，提出修改意见或批准。,5.,职能部门根计划，实施；并消除的影响。,6.,职能部门根据实施的事实举一反三，提出预防措施。,7.,总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况。,8.,职能部门探讨、编制持续改进计划、组成,TQM,小组。实施持续改进项目,顾客,/,内外部不符合信息,体系评价,记录,输 入 操 作 输 出,职 责,接口的程序文件,改 进 控 制 程 序,管理评审控制程序,顾客满意控制程序,信息管理控制程序,监视与测量控制程序,不合格品控制过程,数据改进控制过程,内 审 控 制 过 程,培 训 控 制 过 程,质量信息,反 馈 单,信息分类,A,B,C,总经理评审,评审,职能部门,探讨,评审,公共信息,预防措施,就事论事,消除影响,举一反三,提高认识,监视与测量,效果评估与验证,持 续 改 进 措 施,不 符 合 和 缺 陷,不符合,报告,反 馈,预防措施,举一反三,持续改进计划,持 续 改 进 过 程 流 程,图,管,理,评,审,控,制,过,程,流,程,图,规定的时间计划,会 议 通 知,总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整,职能部门依据要求进行整改,总 经理对体系的评价,总 经理对体系的亲自评价,总经理或监控责任人的监控记录,1.,管理者代表提议召开管理评审会议,2.,总经理批准管理评审会议,3.,管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴,4.,各职能部门按要求书面小结和回顾,5.,总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析,6.,总经理必须主持管理评审会议,7.,职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划,8.,管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要”,8.,职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求,9.,总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。,时间计划或顾客要求,纠正预防持续改进措施,包括：体系,/,过程顾客要求、资源,输 入 操 作 输,出 职 责,顾 客 要 求,重大质量事故,总 经 理 决 定,管 理 评 审 会 议 通 知,总 经理对体系的评价,职能部门探讨小结,会 议 实 施,会 议 纪 要 文 件,纠正预防持续改进措施,职能部门小结,（每个部门,A4,纸两张、小,4,字）,会 议 纪 要,管理评审过程控制程序,监视与测量制程序,顾客满意过程控制程序,改 进过程控 制 程 序,内 审过 程控 制程序,不合格品控制程序,人力资源控 制 程序,接口的程序文件,质量方针、目标是否得到贯彻、实施；,内部质量体系审核以及第二方、第三方质量体系评审报告；,.,组织机构、人员和资源是否适合；,.,质量体系结构和实施情况是否符合,TS16949,质量标准要求,;,在最终产品质量方面收到客户的信息后是否得到及时处理；,.,质量体系文件是否适宜；,内审出的不合格项是否得到处理；,过程审核、产品审核等出现的不符合规范情况是否得到纠正和采取有效的预防措；,过程业绩,产品缺陷对质量、安全环境影响分析,顾客满意度调查情况和相应的纠正预防措施情况；,公司定期的质量工作会议召开情况，建议和纠正措施的评价；,公司质量成本、财务,分析报告和相应的,评价；,总经理认为有,必要的评审事,宜。,生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计；,生产部配合品保部对不合格缺陷，对可利用性作初步判别；,对可利用的产品、采购品，分别由生产部、采购部门提出申请，技术部对工程技术可行性审核，品保部产品质量可行性批准；,顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品，由品保部进行,FMA,分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因，提出纠正预防和持续改进措施；,品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调；,品保部对采购中发生的不合格品判别或复检；,生产部按要求挑选符合规范要求产品；,品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检；,品保部对库存过期产品复查，并确定认其符合要求,品保部对可疑,产品追朔、复查后使其符合要求；,品保部负责月度缺陷统计、质量分析和编制优先减少计划；负责编制年度质量趋势,输 入 操 作 输 出,职 责,不合格品控制程序,监视与测量控制程序,顾客满意度评价程序,改 进过程控 制 程 序,内 审过 程控 制程序,人力资源控 制 程序,接口的程序文件,x,Y,Y,国家法规、安全、环保要求；,顾客要求、工程规范,过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范；,抽样标准和验收规范；,采购和采购验收过程中发现不合格（误交货、脱期和质量）；,生产过程中发现不合格产品,生产现场标识不清的可疑产品,现场或仓库过期失效的（可疑）产品,发生过期、失效量具所测量的产品,交付过程中产生不合格（标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误）,顾客在现场发现不合格而拒收的产品,顾客退货产品,不合格报告,生 产 过 程,筛 选,返 修,月度缺陷统计,现场的不合格缺陷统计,不 合 格 产 品,隔 离,产品质量可行性批准,生产、采购部门申请,返 工,报 废,技术可行性,处理单,可利用品专用作业指导书,可利用吗,N,Y,报 告,标 识,工程技术可行性审核,可利用吗,N,回 用,降 等,QC,N,缺 陷 统 计,质 量 分 析,优先减少计划,月度质量统计,年度质量趋势,管理评审过程,月度质量分析,优先减少计划,年度质量趋势,顾 客 信 息,F M A,纠正预防持续改进措施,不,合,格,控,制,流,程,图,A,输 出,输 入,PPAP,提交过程,顾 客 需 求 理 解,产品开发实施计划,项 目 小 组 成 立,内外联络、顾客代表,初步工艺路线和方案,初步特殊产品和过程特性,类似产品的历史资料,特 殊 特 性 清 单,生产用图,，,工模具清单,产品试制进度表,DFMEA,的编制,DOE,研究、数学模型,图样和规范更改,设 计 评 审,工 程 图 样,工程规范、材料规范,控制计划（试生产）,试生产实验设备清单,PFMEA,的编制,MSA,报告,SPC,（,Ppk,Cmk,）,全尺寸、性能报告,试 生 产（,2 T P,）,APQP,确认,PFMEA,对策确认,人员培训计划,MSA,、,Ppk,计划,产品质量、能力目标,听取 顾客意见,可行性（设计）评审,.,工 艺 路 线 图,场地平面布置流程图,量 产 确 认,交 付 和 服 务,减 少 变 差,多方协调（项目）小组,接 口,顾客（,OEM,）或顾客代表,监 视,持 续 改 进,控制计划（生产）,作 业 指 导 书,A,B,C,D,PPAP,过,程,流,程,图,采 购 过 程 控 制 程 序,接 口 的 程 序 文 件,供 应 商 控 制 程 序,监视与测量控制程序,改 进 过 程 控 制 程 序,不合格品过程控制程序,统 计 过 程 控 制 程 序,数 据 分 析 控 制 程 序,技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；,总经理批准合 格供应商名单；,采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划。对,A,类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。,质量部门编制“,潜在供,应商调查表”“现场评审评价表”,采购部门按职能部门要求，对潜在,供应商,调查；,采购部门编制,供应商评定计划，,协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审,采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的,供应商，根据重要程度区分,A,、,B,、,C,类；,A,类供应商实施质量体系要求和,PPAP,要求；,质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；,质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的,过程、产品控制要求进行指导；,完善和保持,纠正预防持续改进措施,记录,采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对,供货质量,综合评价；,技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商,