垂直轴风力发电机

2021-7-19 1垂 直 轴 风 力 发 电 机 2021-7-19 2 l 创 新 的 思 维 模 式 l 专 业 化 、 年 轻 、 具 有 朝 气 的 科 研 队 伍l 领 导 者 的 结 构 性 逻 辑 思 维 能 力l 投 资 者 的 信 任 和 放 权 2021-7-19 3 l 筹 措 资 金l 在 新 公 司 建 立 一 个 职 业 化 的 董 事 会l 确 定 新 公 司 的 经 营 层 战 略l 确 定 新 公 司 的 商 业 模 式l 建 立 新 公 司 组 织 架 构 和 运 营 机 制l 评 估 该 项 目 的 可 行 性 2021-7-19 4 l 该 项 目 是 引 进 当 今 世 界 上 最 先 进的 垂 直 轴 风 力 发 电 机 技 术 ， 在 中国 生 产 、 销 售 垂 直 轴 风 力 发 电 机 。l 五 年 内 使 PWP的 并 网 型 风 力 发 电机 在 中 国 占 据 当 年 57%以 上 的 市场 份 额 ， 并 逐 步 在 国 际 市 场 占 据一 定 的 份 额 ， 使 PWP在 能 源 行 业成 为 一 个 国 际 化 的 知 名 品 牌 。 2021-7-19 5 l风能利用率比现有并网型风力发电机高l风向对风力发电机运转没有影响l设备维护费用降低、使用寿命长l对地基的要求较低l对电网波动影响小l占用场地少l低噪音 2021-7-19 6 l “攻 角 ” 自 动 调 节 技 术 （ 用 于 大 型 机 ）l 自 动 “ 限 速 ” 技 术 （ 用 于 小 型 机 ）l 自 动 “ 离 合 ” 技 术 （ 用 于 小 型 机 ）l 风 轮 叠 加 技 术 （ 用 于 小 型 机 ）l 直 接 驱 技 术 （ 用 于 小 型 机 ）l 新 型 叶 片 （ 用 于 大 、 小 型 机 ）l 低 转 速 、 外 转 子 永 磁 发 电 机 （ 用 于 大 、 小 型 机 ） 2021-7-19 7 l 新 公 司 将 是 一 家 创 业 期 的 高 科 技 型 企 业 ， 公 司 将 志 力 于清 洁 能 源 设 备 、 节 能 型 产 品 的 研 发 、 生 产 和 持 续 不 断 的研 发 投 入 ， 力 争 成 为 行 业 的 领 导 者 ， 在 五 年 内 将 (GWT)打 造 成 （ 国 际 ） 国 内 最 强 势 的 能 源 品 牌 ， 提 升 股 东 价 值 ，积 极 回 报 股 东 和 社 会 。l 将 员 工 、 股 东 和 供 应 商 当 作 自 己 的 顾 客 。l 为 员 工 提 供 优 秀 的 成 长 空 间 和 最 富 竞 争 力 的 待 遇 。l 为 股 东 提 供 超 过 行 业 预 期 的 回 报 。l 诚 信 经 营 ， 为 顾 客 提 供 行 业 最 先 进 的 产 品 和 及 时 、 满 意的 服 2021-7-19 8 l 以 专 业 、 诚 信 、 创 新 的 创 业 精 神 ， 成 为 风 电设 备 最 优 秀 的 供 应 商 和 最 先 进 技 术 的 提 供 者 ，为 顾 客 创 造 价 值 。 2021-7-19 9 l PWP(美 国 ) 北 美 市 场 开 发 。l 新 公 司 R&D、 核 心 部 件 生 产 、 产 品 总 装 、 工 艺 和结 构 完 善 ， 大 中 华 区 域 市 场 开 发 。l 其 它 区 域 区 域 市 场 开 发 。 2021-7-19 10PWP(China)中 国 合 资 公 司 PWP(USA)投 资 者 投 资 者 2021-7-19 11 l 第 一 阶 段 通 过 PWP中 、 小 型 风 力 发 电 机 产 品 的 性 能 优 势 和 财 务 运 作 能力 ， 用 三 年 时 间 开 发 完 成 并 网 型 风 力 发 电 机 ， 并 进 入 中 国 并网 型 风 力 发 电 机 市 场 。l 第 二 阶 段 通 过 内 部 管 理 、 成 本 控 制 、 供 应 商 开 发 、 国 际 化 能 力 和 规 模优 势 ， 逐 步 降 低 生 产 成 本 ， 达 到 5000元 /千 瓦 ， 第 三 年 在 美国 实 现 IPO。l 第 三 阶 段 向 前 向 一 体 化 方 向 发 展 ， 进 入 风 力 发 电 机 上 游 深 加 工 行 业 ，如 发 电 机 制 造 、 磁 控 设 备 制 造 等 领 域 。 2021-7-19 12 产 品 类 型 /年 度 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 合 计离 网型(台 ) 中 国 市 场 10000 20000 30000 40000 50000 150000其 它 市 场 30000 60000 90000 110000 150000 390000并 网型(兆 瓦 ) 中 国 市 场 0 0 10 380 1500 1890其 它 市 场 0 0 0 20 1500 1520 2021-7-19 1305000100001500020000250003000035000 40000 45000 50000 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 离 网 型 （ 台 ） 10000 2021-7-19 14020040060080010001200 1400 1600 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 并 网 型 （ 兆 瓦 ） 2021-7-19 15020000400006000080000100000 120000 140000 160000 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 中 小 型 (台 ) 2021-7-19 1602004006008001000 1200 1400 1600 第 一 年 度 第 二 年 度 第 三 年 度 第 四 年 度 第 五 年 度 并 网 型 （ 兆 瓦 ） 2021-7-19 17 年 份百 万 RMB 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年净 利 润 20.19 48 75 269 1208 2021-7-19 18 l 第 一 期 （ 20,000,000RMB） 第 一 年 按 生 产 能 力 20万 千 瓦 /年 厂 房 租 赁 方 案 ， 需 资 金 人 民 币 2， 000万 元 。其 中 ， 厂 房 租 赁 和 固 定 资 产 性 投 入 500万 元 、 研 发 、 各 种 样 机 生 产 及 产 品 鉴 定 费用 500万 元 ， 流 动 资 金 1， 000万 元 。l 第 二 期 （ 200,000,000RMB） 第 二 年 将 中 、 小 型 风 力 发 电 机 生 产 能 力 扩 展 至 20万 台 /年 ， 并 网 型 风 力 发电 机 生 产 能 力 10万 千 瓦 /年 ， 按 自 建 厂 房 方 案 ， 需 资 金 人 民 币 20， 000万元 。 其 中 ， 固 定 资 产 性 再 投 入 3， 000万 元 ， 并 网 型 风 力 发 电 机 研 发 费 用 1， 000万 元 ，流 动 资 金 增 加 16， 000万 元 。l 第 三 期 第 三 年 将 总 产 能 扩 大 至 400万 千 瓦 /年 ， 需 资 金 10.2亿 元 ， 主 要 用 于 兼 并 、收 购 和 流 动 资 金 。 该 部 分 的 资 金 通 过 在 美 国 上 市 筹 集 。 2021-7-19 19 l 该 项 目 处 于 创 立 期 ， 融 资 类 型 为 实 业 投 资 ，项 目 以 筹 集 资 金 为 目 的 ， 新 公 司 实 收 资 本2.2亿 元 ， 分 二 期 投 入 。l PWP(CHA)以 所 有 垂 直 轴 风 力 发 电 机 的 知 识产 权 、 制 造 工 艺 、 制 造 技 术 和 所 有 机 型 为投 资 额 ， 占 新 公 司 30%的 股 份 ， 包 括 员 工股 6%， 投 资 者 占 其 余 70%的 股 份 。 2021-7-19 2024% 20%15%10%10% 10% 5% 6% PWP 投 资 者 1 投 资 者 2 投 资 者 3 投 资 者 4 投 资 者 5 投 资 者 6 员 工 股 2021-7-19 21 1. 投 资 回 收 期l 3.29年 2. 年 平 均 收 益 率l 147%(静 态 分 析 ) 3. 内 含 报 酬 率l (IRR)=119.5% 4. 资 本 增 值 率l 如 第 三 年 没 有 上 市 ,第 五 年 末 投 资 者 价 值 286,100万 元 ,增 值 13倍 l 如 第 三 年 上 市 ,股 票 价 格 按 照 传 统 方 式 估 算 ， 每 股 3.38美 金 ， 第 三 年末 ， 投 资 者 价 值 为 168,300万 元 ， 增 值 7.65倍l 如 第 三 年 上 市 ,股 票 价 格 按 照 每 股 30美 金 计 算 ， 第 三 年 末 ， 投 资 者 价值 为 1,493,787万 元 ， 增 加 67.9倍 。 2021-7-19 22 l 第 一 阶 段 ： 前 期 开 办 、 人 才 招 聘 、 厂 房 租 赁 、 设 备 、 仪 器 采 购 （ 2-3月 ）l 第 二 阶 段 ： 离 网 型 发 电 机 市 场 开 发 、 样 机 生 产 、 测 试 、 鉴 定 （ 2-3个 月 ）l 第 三 阶 段 ： 政 府 公 关 、 并 网 型 发 电 机 研 发l 第 四 阶 段 ： 生 产 、 销 售 时 间第 一 阶 段 第 二 阶 段 第 三 阶 段第 四 阶 段 2021-7-19 23 l 内 部 回 购 （ 二 年 内 ， 每 年 10%）l 行 业 内 股 份 转 让 （ 二 年 内 ）l IPO in USA（ 第 三 年 ）