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按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片文字樣式,第二層,第三層,第四層,第五層,8/9/2017,#,IATF 16949:2016,审核关注项,质,量,量,手,手,册,册,/,管,理,理,手,手,册,册,流,程,程,关,关,系,系,图,图,流程对,照,照表,定义,质量方,针,针,(,相关方,),质量目,标,标,(,可量化,),部门职,责,责,管理流程,报价,合同评审,项目开发,供應商開發,生产,付运,收款,客户反,馈,馈,管理层,公司的,发,发展规,划,划,公司的,基,基础设,施,施,管理层,的,的参与,质量目,标,标,(,不逹目,标,标原因,及,及对应,的,的措施,，,，管理,层,层如何,看,看待,),客户要,求,求,风险监,控,控,风险管,理,理,:SWOT,分析,组织环,境,境识别,表,表,(,应包括,相,相关方,的,的期望,及,及所带,来,来的影,响,响,),风险评,估,估和机,遇,遇,留意风,险,险的监,控,控与目,标,标是否,一,一致,新产品,的,的导入,流,流程带,来,来的风,险,险,纠正措,施,施,具体的,操,操作,收集相,关,关方需,求,求,/,期望的,频,频率及,监,监控方,法,法,质量管,理,理原则,(ISO9001:2015),1.,以顾客,为,为关注,焦,焦点满,足,足要求,、,、超越,期,期望,2.,领导作,用,用建立,目,目标和,方,方向，,创,创造环,境,境,3.,人员参,与,与,(,结合,),有能力,、,、获授,权,权和得,到,到参与,(,结合,),的人员,4.,过程方,法,法管理,和,和理解,构,构成体,系,系相互,作,作用的,过,过程，,能,能更有,效,效和效,率,率地产,出,出稳定,和,和,可预测,结,结果,5.,改进持,续,续关注,改,改进,6.,循证决,策,策分析,和,和评价,数,数据,/,信息,7.,关系管,理,理管理,相,相关方,的,的关系,过程管,理,理工具,-,乌龟图,4.3.2,顾客特,定,定,特殊,要求,评价,在,QMS,范围内,CSR,5.1.1.1,公司责,任,任,企业责任,CorporateResponsibility,应明确,、,、实施,CR,政策,反贿赂,方,方针,行为准,则,则,道德准,则,则升级,政,政策,.,风险监,控,控,分析风,险,险来源,IATF16949:2016,中有,69,个“风,险,险”！关注,认知风,险,险,分析风,险,险,评估风,险,险,缓解风,险,险,.,6.1.2.1,风险分析,应在风险,分,分析中,包,包含吸,取,取的经,验,验教训,产品召,回,回,产品审,核,核,使用现,场,场的退,货,货和修,理,理,投诉,报废,返工,应保留形,成,成文件,信,信息,.,应确定,、,、实施,措,措施,消除潜,在,在不合,格,格原因,防止发,生,生,措施应,与,与严重,程,程度相,适,适应,应建立,减,减轻风,险,险负面,影,影响的,过,过程,a),确定潜,在,在不合,格,格及其,原,原因,b),评价措,施,施需求,c),确定、,实,实施所,需,需措施,d),形成文,件,件信息,e),评审有,效,效性,f),预防类,似,似过程,中,中再次,发,发生,.,6.1.2.2,预防措,施,施,6.1.2.3,应急计划,应,a),识别、,评,评价风,险,险,必需的,制,制造过,程,程和基,础,础设施,设,设备,b),制定应,急,急计划,c),保证供,应,应的持,续,续性,关键设,备,备故障,外部提,供,供中断,自然灾,害,害,火灾,公共事,业,业中断,劳动力,短,短缺,基础设,施,施破坏,d),通知顾,客,客和相,关,关方,影响程,度,度和持,续,续时间,e),定期,测,测试有效,性,性,f),每年,评,评审,，,，需,要,要时更新,g),形成文件,应确,认,认产,品,品持,续,续合,规,规,紧急,情,情况,后,后重,新,新开,始,始生,产,产,未遵,循,循常,规,规停,机,机过,程,程,.,7.1.5.1.1,测量,系,系统分析,应进,行,行统,计,计研,究,究,分析,在,在控,制,制计,划,划所,识,识别,的,的每,种,种检,验,验、,测,测量,和,和试,验,验设,备,备（,IMTE,）,系,系统,方,方法,及,及接,收,收准,则,则应,与,与参,考,考手,册,册一,致,致,如果,顾,顾客,批,批准,，可,以,以应,用,用其,它,它方,法,法和,准,准则,替,替代,方,方法,顾客,接,接受,记,记录,应,应与,分,分析,结,结果,一,一起,保,保留,.,7.2.2,能力,-,在职,培,培训,在职,培,培训,顾客,要,要求,培,培训,新或,调,调整,职,职责,人,人员,、,、合,同,同工,、,、代,理,理工,程度,与,与教,育,育程,度,度及,任,任务,复,复杂,程,程度,相,相称,从事,影,影响,质,质量,的,的工,作,作人,员,员应,被,被告,知,知,不符合,顾,顾客,要,要求,的,的后,果,果,.,7.2.3,内部,审,审核,员,员能,力,力,7.2.4,第二,方,方审,核,核员,能,能力,7.3.1,意识,-,补充,应保,持,持形,成,成文,件,件信,息,息，,证,证实,员,员工,认,认识,对,产品,质,质量,的影,响,响,从事,的,的活,动,动的,重,重要,性,性,顾客,要,要求,不合,格,格带,给,给顾,客,客的,风,风险,.,应,应保,持,持形,成,成文,件,件过,程,程,激励,员,员工,实现,质,质量,目,目标,，持,续,续改,进,进,建立,提,提倡,创,创新,环,环境,促质,量,量进,和,和技,术,术认,知,知,.,7.3.2,员工,激,激励,和,和授,权,权,8.3.3.2,制造,过,过程,设,设计,输,输入,应识别,、,、形,成,成文,件,件、,评,评审,输,输入,要,要求,a),产品,设,设计,输,输出,、,、特,殊,殊特,性,性,b),目标,c),替代,选,选择,d),顾客,要,要求,e),以往,的,的经,验,验,f),新材,料,料,g),产品,搬,搬运,、,、人,体,体工,学,学,h),制造,设,设计,和,和装,配,配设,计,计,使,使用,防,防错,方,方法,.,a),规范,和,和图,纸,纸,b),特殊,特,特性,c),过程,输,输入,变,变量,的,的识,别,别,d),工装,和,和设,备,备、,能,能力,研,研究,e),流程,图,图、,平,平面,布,布置,图,图,f),产能,分,分析,g),FMEA,h),维护,计,计划,和,和说,明,明,i),控制,计,计划,j),指导,书,书,k),过程,批,批准,接,接收,准,准则,1),质量,、,、可,靠,靠性,、,、可,维,维护,性,性和,可,可测,量,量性,的,的数,据,据,m),适用,时,时，,防,防错,识,识别,和,和验,证,证的,结,结果,n),不符,合,合的,快,快速,探,探测,、,、反,馈,馈和,纠,纠正,的,的方,法,法,.,8.3.5.2,制造,过,过程,设,设计,输,输出,8.3.6,设计,和,和开,发,发变更,应识,别,别、,评,评审,和,和控,制,制在,设,设计,和,和开,发,发期,间,间或,后,后续,所,所作,的,的变,更,更,以确,保,保没,有,有对,要,要求,符,符合,性,性产,生,生不,良,良影,响,响,应保,留,留形,成,成文,件,件的,信,信息,设计,和,和开,发,发变,更,更,评审,结,结果,变更,的,的授,权,权,预防,不,不良,影,影响,所,所采,取,取的,措,措施,.,8.3.6.1,设计,和,和开,发,发变,更,更,-,补充,应,应评,价,价影,响,响,应确,认,认、,实,实施,前,前批,准,准,如,如顾,客,客有,要,要求,，,，实,施,施前,批,批准,或,或弃权,8.4.1.2,供应,商,商选,择,择过,程,程,8.4.2.4,供应,商,商监视,应制,定,定形,成,成文,件,件过,程,程和,准,准则,应,应监,视,视绩,效,效指,标,标,a),产品,符,符合,性,性,b),对顾,客,客造,成,成的,干,干扰,c),交付,绩,绩效,d),超额,运,运费,次,次数,如顾,客,客有,规,规定,，,e),特殊,状,状态,顾,顾客,通,通知,f),经销,商,商退,货,货、,保,保修,、,、使,用,用现,场,场措,施,施、,召,召回,.,8.4.2.5,供应,商,商开发,应确,定,定开,发,发行,动,动的,优,优先,级,级、,类,类型,、,、程,度,度、,时,时程,输,输入,a),绩效,b),审核,发,发现,c)QMS,认证,状,状态,d),风险,分,分析,应,应采,取,取措,施,施,解决,未,未决,的,的（,不,不满,意,意）,绩,绩效,问,问题,寻求,持,持续,改,改进,机,机会,.,8.4.3.1,外部,供,供方,的,的信,息,息,-,补充,应传,达,达,法律,法,法规,要,要求,特殊,特,特性,要,要求,在,在供,应,应链,贯,贯彻,要,要求,.,8.5.1.4,停工,后,后的,验,验证,8.5.1.5,全面,生,生产,维,维护,8.5.4.1,防护,-,补充,从收,货,货，,直,直到,交,交付,给,给顾,客,客,/,被顾,客,客验,收,收,标识,、,、搬,运,运、,污,污染,控,控制,、,、包,装,装、,存,存储,、,、输,送,送、,运,运输,、,、保,护,护,应,应,评估,:,库存,品,品状,况,况,存储,容,容器,放,放置,/,类型,存储环境,使用库存,管,管理系统,库存周转,FIFO,控制过期,产,产品,.,庫存數,貨卡數,系統數,呆貨,區域劃分,尾數控制,原材料有,效,效期,8.5.6,变更控制,应,评审和控,制,制生产或,服,服务提供,的,的变更,保留形成,文,文件的信,息,息,评审结果,授权人员,变更引起,的,的措施,.,8.5.6.1,更改的控,制,制,-,补充,8.5.6.1.1,过程控制,的,的临时更,改,改,8.6.6,接收准则,计数型数,据,据抽样,零缺陷接收水平,.,9.1.2,顾客满意,应监视顾,客,客对其需,求,求和,期望,获得满足,的,的程,度的感受,确定,方,方法,获取、监,视,视、评审,信,信息,.,注,监视,顾,顾客感受,可,可以包括,顾客调查,顾客反馈,顾客会议,市场份额,分,分析,赞扬,索赔,经销商报,告,告,.,9.2,内部审核,10.3,持续改进,应,持续改进,QMS,的适宜性,、,、充分性,和,和有效性,。,。,考虑分析,和,和评价的,结,结果，和,管,管理评审,的,的输出,以确定需,求,求或,机会,.,重点中的,重,重点,清楚明白,IATF,与,TS,的分别,/,差距,透彻了解,所,所执行的,流,流程的要,求,求,检查流程,/,工作指引,所,所提到的,记,记录,符合客户,特,特殊要求,(CSR),改善行动,/,对应措施,应,应对根本,原,原因分析,要落地,!,
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